公司经营计划专题教学PPT.ppt

经营计划 基本概念企业经营计划的制订 1 经营计划的基本概念 定义经营计划是指根据经营战略决策方案有关目标的要求 对方案实施所需的各种资源 从时间和空间上所作出的统筹安排 类型企业经营计划按时间可分为长期经营计划 中期经营计划和短期经营计划3种 按管理层次可分为全厂经营计划 职能部门经营计划和车间经营计划 按计划内容又可分为供应 销售 生产 劳动 财务 产品开发 技术改造和设备投资等计划 2 3 企业经营计划的制订 内容涵盖三个层面意思 1 阐述管理思想与管理理念 总体认识明白怎么回事 2 企业大致管理思路 近5年工作的关联性 3 年度工作任务 4 xxx品牌服装公司 2013 2014年度管理纲要 5 认识企业发展四个必然阶段 6 四个时期侧重点 7 目录 一 形势分析与状况描述1 服装行业市场现状2 目标市场现状3 企业机会与目前弱势 四 当期经营管理计划1 营销发展规划2 产品技术 品质管理规划3 内部管理计划信息化建设制度建设生产 物流管理4 年度培训计划 三 中短期经营目标 二 经营规划总体思想1 长期经营理念2 企业愿景3 核心价值观4 企业文化5 核心竞争力6 市场目标定位7 产品战略8 管理战略 管理宗旨 实施步骤 管理模式 六 干部年度考核管理 暂略 五 年度经营目标与目标分解 暂略 8 一 形势分析与状况描述 例某童装 2013年下半年 国内宏观经济不理想 居民消费增速开始减慢 消费力明显降低 通过对服装行业的调查 2013年秋 冬季大部分品牌的商品积压现象严重 我司整体商品动销仅为 约有 商品直接积压在终端店铺 结合其它品牌销售形势 反映出进入2014年的初始经济大环境的疲软态势 9 一 形势分析与状况描述 例某童装 我们通过市场调查发现 2014年童装的行业竞争形势愈加严峻 1 80后的童装消费群体未来三年将成为童装市场的消费主流 80后妈妈体现出如下特征 对价格不敏感 对时尚度 舒适度要求高 2 知名童装加速扩张 国内大装品牌大部分切入童装市场 占据了百货商场 一二级城市街铺的主流渠道 并在年内广告的造势 对我司的品牌经营压力愈加增大 我司现有店铺以社区店为主 品牌知名度以及美誉度不足 已很难应对竞争品牌和未来市场的变化 10 三大国家品牌销量 11 国内童装市场份额 12 企业机会 中国服装品牌行情近几年一直呈高速发展态势 发展速度超过30 大行业背景机会 中国的服装市场在未来势必成为全球第一大市场 市场销售的保有量与生产增长超过16 带动童装市场 厂家配套市场的发展 国内大趋势 童装类产品需求增速达30 未来三年 市场总容量将超过30亿元 现有产品机会 在销售市场方面 随着中国二三线城市的发展 二三线城市的销售市场将是民营企业逐鹿的空间 发展依托的平台 潜在未来机会 国内童装专业市场总共有300多家 销售市场现有平台 13 企业风险 国内市场70 份额被外资或合资企业占领 对民营企业构成极大威胁 大型 外资 合资童装企业 一般形成比较稳固的配套关系 内资中小企业在短期内很难突破 童装行业不可能长期保持这种高速度增长 未来5年时间是黄金时间 如果民营企业在5年之内没有脱颖而出 未来发展之路将更艰难 更渺茫 在这种高速增长时期 行业民营品牌面临磨合 洗牌 如果配件生产企业低于整体的发展速度低于行业发展速度 从长远来看 将面临夹缝生存的可能 很多同行企业经过前几年的竞争 基本都赚下第一桶金 也都在谋求思变 构成同行挤压风险 用工 原材料的涨价 产品品种单一 升级或扩张面临成本压力 建立新的市场品牌所耗成本比老品牌维护的风险要大 人才不稳定影响政策的稳定性及持续性经营效果 品牌建立不同于批发行业 需要长时间沉淀 积累 耗时长 且稍有不慎 品牌损害的速度远高于建立的速度 其它风险 产品方向不明确 研发失败 流程对接不畅等诱发潜在风险 14 企业优势 有成本和价格优势 多年经营经验技术基础海外市场基础 外贸出口 硬件设施基本到位目前没有资金瓶颈人脉关系 15 企业劣势 管理基础薄弱 很多流程已经出现 消化不良 肠梗阻 等不良症状 并出现连锁反应 周而复始 管理弱势 各项标准建设不全 技术弱势 企业品牌建设还未启动 没有影响力 品牌弱势 无核心竞争力 规模小 产能有限 吸引力小 规模弱势 技术 经营 创新人才欠缺 人才弱势 产品单一 研发时效较低 产品弱势 发展规划停留在空想阶段 没有实际行动 没有阶段性经营计划 没有具体目标等 战略弱势 市场定位 在这种态势下 公司认真审视自身的优 劣势和经营情况 重新确立品牌的市场定位 一二线市场的二级商圈 省会城市的一二级百货及三线市场的一级商圈 未来将成为公司的主流渠道 改变以往社区店为主的渠道布局 16 经营方针 17 公司2014年度的经营方针确定为 提升品牌知名度和美誉度 强化终端视觉表现力 围绕核心店铺动销率的提升 提升单店盈利水平 促进资金的良性回笼 保证企业的平稳发展 18 经营规划总体思想 确定战略 行业脉搏 顺势而为 牵引式发展 19 经营理念 求发展 善用资源就是要充分发挥企业硬件资源与软性资源的最大优势 挖掘企业资源的最大潜力 通过整合资源 减少内耗 失误 提高企业效益 创品牌 内外兼修就是品牌管理涵括了战略 员工 团队 效率的企业内部360度管理行为系统与产品 客户 渠道 效益的外部360度商业行为系统 20 企业愿景 长期愿景 忠实为客户提供完美服务 成为童装行业诚信 专业 知名童装品牌 实现企业 客户 员工三方共赢 中期愿景 2016年进入国内同行业第一阵营 为客户提供恰当的技术支持 如期向客户提供满意的产品 实时为客户提供真诚的售后服务 实现客户利益与企业利益共同增长 在企业不断发展的基础上 同步实现员工利益增长 21 核心价值观 客户至上 以满足客户需求为目标 以持续为客户创造价值求生存 以为客户提供增值服务为方向 以赢得客户信誉求发展 品质第一 以市场需求为导向 以ts iso体系为基础 以结果为导向的执行团队为保障 以追求零缺陷的品质为目标 价值共享 搭建客户 企业 员工实现价值的共赢平台 客户价值是我们执行的方向 为客户提供增值服务是我们的义务 降低成本是我们的责任 实现企业与员工共同成长 在结果交换的平台上共享收获 在企业发展的同时积极回报社会 勇于承担社会责任 团队精神 没有完美的个人 只有完美的团队 没有个人利益的牺牲 就没有真正强大的团队 没有个人的付出 就不会有团队的成长 没有团队的成长 就不会有企业持续的发展 变革创新 变革是企业发展的动力 创新是企业持续的保证 企业靠品质生存 靠变革发展 鼓励创新 包容失败 以变革带动企业成长 以创新引领行业潮流 求真务实 认真做事 诚实做人 不浮躁 不浮夸 以事实数据为依据 脚踏实地 兢兢业业 以尊重科学为导向 公正客观 遵循规律 22 核心文化 培训及宣传收集整理公司已有企业文化内容 构建品牌文化培训体系固化品牌企业文化 宣传中心宣传推广应用 并考核应用结果 建立机制熟悉应用品牌企业文化 作为员工入职首要标准 作为晋升标准之一 建立流程按组织架构流程实施 按宣贯 发布 执行 月度检查 公告 检查 改进 建立制度统一行为管理制度 品牌企业文化永续执行制度 资源支持 全员长期向身边人宣传品牌企业文化 持续收集品牌企业文化案例 全员分享向外界传播品牌企业文化 整合行业文化资源 固化融入品牌企业文化中 23 核心竞争力 企业基础 技术 价格 外贸 战略规划 推进 长期积累 沉淀 差异化 品牌 技术 人才 服务 24 企业修养归纳 企业理念 愿景 价值观 企业文化 核心竞争力内容看起来比较 虚 比较粗像 但这些如同一个人的修养 综合素质 必不可少 而这些企业 修养 需要渗透到企业日常工作 企业行为中去 是企业系统性精神 并以此来指导企业形成什么样制度 怎样对待人 对待事物 对待客户 对待合作伙伴等 具有无形的影响力 方向性 25 管理战略 管理宗旨 2014年基础建设年 制度建设标准化建设信息流建设研发流程再造品牌策划 2014年之后另定 26 27 市场目标定位 国内 总的发展速度 本行业童装产品总体年度发展速度超过30 本品牌的发展速度理应超过40 本品牌产品国内市场销售额将在5年时间内达到1 5亿 不考虑其它类型产品增长量 其它类型产品的具体发展将于2014年确定方向 实力定位 在童装领域 5年时间内 进入国内行业第一阵营 2014年公司经营目标 一 2014年核心经营目标年度销售 年度毛利润 商品毛利率分配 年度总费用控制 万元 利润率控制为 利润额为 万元 费用预算 管理费用 万元 营运费用 万元 商品折损 万元 直营市场利润额 万 利润率 电子商务利润额 万元 利润率 合计 万元 28 2014年公司经营目标 二 销售目标细分1 2012销售总指标销售目标细分表 单位 万元 29 2014年公司经营目标 二 销售目标细分2 按区域市场细分期货销售指标销售目标细分表 单位 万元 30 三 经营管理目标 31 1 生管管控目标 2 研发管控目标 3 营运管控目标 4 采购管控目标 5 直营管控目标 6 人力行政管控目标 7 财务管控目标 8 物流公司管控目标 9 it部管控目标 主要经营策略 32 2014主要经营策略将从商品的风格创新 价格立体化 消费群体拉宽 渠道升级 品牌力提升及终端视觉表现加强等几个方面延伸制订 主要经营策略 33 一 市场策略1 调配公司内部所有资源 以市场需求为导向 支持前端销售部门的业绩达成 2 通过顾问团队提供的盈利模式 全部区经 督导 直营经理 直营督导在广东直营店铺的实操训练 提炼出当季的盈利模板 通过以上人员在目标市场标杆店铺的复制 进行推广 有效拉升各核心店铺的视觉形象表现力和销售业绩 3 通过每季单店盈利模式的固化实施 将直营打造成公司核心销售人员的培训基地 4 渠道拓展的主攻方向是公司直营和重点市场 以 发展优质加盟客户和优质区域代理客户 为核心方向 做好公司的基本盘面建设 5 2014年 公司强势进驻已有一定盘面的省份及直营省份的一二线商场 作为品牌形象提升的另一核心策略 主要经营策略 34 二 商品策略1 商品的风格调整 拉宽消费群 贴合80后主消费业态 错开与 品牌的直接对抗竞争 2 围绕企业商品力的提升 将对企业现有体系进行改造 主要经营策略 35 三 品牌策略1 提升品牌终端视觉表现力1 新开店铺质量管控 2014年起 以 小城市开大店 大城市开多店 的策略 执行新开店审批流程 并加强开店店铺的施工质量 强化店铺视觉表现并严把开店的质量关 2 调整品牌商圈 目前我司店铺80 所在商圈为社区型商圈 养店 费用与时间成本太高 严重影响单店的盈利 制约了品牌的发展 2014年开始 公司将大力推进二线商圈店的拓展加盟 以迎合品牌的重新定位 3 提炼店铺陈列标准并复制推广 提升商品表现力 2 展开广告投放与广告投放的配套工作 进行品牌塑造 聚焦推广1 公司进行全国性电视媒体广告投放 进一步扩大品牌知名度与影响力 2 2014年 计划在全国区域进行10次大型促销活动进行平面拉动 并全面更新全国专业市场的喷画 传递广告及招商信息 主要经营策略 36 四 招商策略采用广告招商 以商招商 网络招商 展会招商等手段 重点针对直营加盟客户及区域代理展开招商活动 拉升直营市场的基本盘 进一步加强公司未来的抗