压力管道安装鉴定评审记录(质量体系).doc

压力管道安装许可鉴定评审记录表（质量管理体系文件及实施）企 业 名 称：评审报告编号：评 审 员：审 核：四川省锅炉压力容器检验研究所 年 月 日一、评审填表须知1、 评审按“鉴定评审项目”栏的内容进行；2、 根据“鉴定评审要点”栏的要求，确定评审结果，在“合格”、“有缺陷”、“不合格”栏中选一打“”；3、 如评审结果为：“有缺陷”或“不合格”，应把存在问题在“备注”栏中注明；4、 在一项评审项目中，如有多个问题，只要有一个问题“有缺陷”或“不合格”，该评审结果为：“有缺陷”。二、基本条件评审归档资料 质量手册目录 程序文件目录 管理制度和工作标准、作业指导书目录质量管理体系文件及实施评审记录序号鉴定评审项目鉴定评审要点合格有缺陷不合格备注12.1.体系文件编制(1)编制了适用于压力管道安装的质量手册、程序文件及相关记录表格，并按规定进行审核、批准和正式颁发实施；(2)质量管理体系文件符合压力管道安全法规和技术规范的要求；(3)安装质量管理的重点过程、控制环节和控制点的设置能够适应压力管道安装质量控制的要求，其质量活动之间的接口清晰协调22.2质量方针和质量目标(1)制定了质量方针。质量方针得到贯彻并为各级人员所理解；(2)质量目标已分解并且量化，便于考核；32.3组织机构(1)结构层次、部门相互关系明确，与安装施工及单位实际情况相符合，能够满足施工工作的需要；(2)最高管理者任命了管理者代表和工艺、焊接、热处理、材料、检验、无损检测、理化试验、设备、计量等重要过程和安装项目的项目经理和质量控制责任工程师，其职权明确；(3)责任人员是能够到岗到位并履行职责；(4)有适应施工质量控制的内部沟通程序及见证资料42.4文件控制(1) 规定了受控文件的范围和文件的编制、审核、批准权限、发放范围以及文件更改的程序。(2) 相关法规、标准的收集全面、及时；(3)对文件实施了有效的控制。与质量管理体系有关的部门和人员能够及时获得质量管理体系文件、法规、标准和技术文件的有效版本,标识清晰。作废文件能及时处置质量管理体系文件及实施评审记录序号鉴定评审项目鉴定评审要点合格有缺陷不合格备注52.5记录控制(1) 质量记录的范围、标识、填写、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理等都做出了明确的规定；(2) 记录齐全、真实、清晰、有责任人签字；(3)质量记录的保存期限、保管环境以及保存的质量记录满足法规和标准规范的规定62.6管理评审(1)规定了管理评审的程序，能够按其规定的时间间隔进行管理评审并保存相关记录；(2)管理评审中提出的施工质量管理体系改进措施得到了有效实施72.7资源提供对满足压力管道安装质量的资源需求提出了有效的措施并明确了保证安装项目质量必须的资源条件的程序82.8人力资源(1)规定了对质量管理、焊接、检验、无损检测、理化试验、计量检定等人员进行培训、考核的程序，并有效实施；(2)人员培训考核的记录保存完整;(3)焊工档案满足法规的要求92.9基础设施(1)设备的管理程序及标识方法明确，能够保证压力管道的安装质量；(2)规定了库房、场地、焊接试验、焊工培训、无损检测、理化试验、阀门检验、计量检定等设施的管理程序，满足压力管道安装质量管理的要求；(3)基础设施的实际状况能够满足施工质量控制的要求。质量管理体系文件及实施评审记录序号鉴定评审项目鉴定评审要点合格有缺陷不合格备注102.10工作环境(1)对工作环境控制做出了明确规定，能够满足施工质量控制的要求；(2)焊接、射线检测、防腐、理化试验、计量器具检定等工作环境的实际情况及记录能够达到规定要求。112.11合同评审(1)规定了合同评审程序，对协调合同评审的职责及合同修订的程序明确；(2)投标合同评审，制、修订，信息传递到相关职能部门的过程能够受控，并且有见证资料。122.12设计审查(1)依据有资格的设计单位设计的施工文件施工；(2)对设计文件组织了审查，对审查中发现的问题进行了处置；(3)设计变更和材料代用已经经原设计单位批准。132.13项目质量策划(1)有项目质量策划的程序并且满足压力管道安装的需要；(2)项目质量策划的实施见证资料齐全；(3)受检项目质量策划结果（施工组织设计、施工方案、质量计划等）符合质量管理体系文件的规定。质量管理体系文件及实施评审记录序号鉴定评审项目鉴定评审要点合格有缺陷不合格备注142.14采购和材料控制(1)有评价、选择与压力管道安装质量有关的外购、外协分供方的准则并确定了合格分供方；(2)建立了分供方的相关业绩档案并定期评价其持续满足申请单位质量要求的能力；(3)压力管道元件和焊接材料的采购文件或外协合同中明确了相关的技术要求与验收标准；(4)对外购、外协的压力管道元件和焊接材料经过验收并有记录，发现没有质量证明书、“TS”标志或存在质量问题能够进行处理；(5)对顾客提供的压力管道元件建立了验证、储存和维护的程序，如有丢失、损坏或不适用等情况有记录并向顾客报告；(6)对压力管道元件和焊接材料的验收、储存、烘干、保温、发放、使用和回收等各个阶段有适当的产品标识和检验状态标识的程序，满足可追溯性要求；(7)压力管道元件的保管、隔离、防护措施能够达到标准规范要求1515预制和安装控制(1)有预制安装工艺文件（施工技术方案）和单线图编制要求的规定，并适应压力管道安装质量控制的要求；(2)加工预制、防腐、穿跨越、现场组装、酸洗钝化、通球吹扫、阴极保护安装等施工方法和质量符合技术规范的规定；(3)有工装设计、加工、验收、使用和维修等的质量控制程序，并有实施见证资料；(4)采取分包方式完成的过程，能够对分包过程的质量予以控制，并有见证资料质量管理体系文件及实施评审记录序号鉴定评审项目鉴定评审要点合格有缺陷不合格备注162.17焊接控制(1)有焊接工艺评定的管理规定，焊接工艺评定的方法、程序以及试样保管、文件审批等符合安全技术规范和有关标准的规定，并能适应施工的需要；(2)有焊接工艺规程（WPS）的编制使用规定，并符合焊接质量控制的要求；(3)有焊工资格、施焊记录和焊工标识的管理规定，并符合标准规范和可追溯的要求；(4)对焊缝返修的批准及返修后的重新检验进行了规定，允许返修次数符合相关标准规范的规定172.17热处理控制(1)对热处理工艺的编制、验证、分发、使用和过程记录的保存等进行了规定；(2)热处理过程控制方法和记录（T-T图）的内容，以及控制职责与程序符合标准规范和可追溯性的要求182.18工序检验(1)规定了压力管道安装过程中应该编制质量计划，并明确控制点、检验责任人员和质量记录；(2)对检验和试验状态标识及其控制职责作出了明确规定；(3)现场工序标识符合质量管理体系文件的要求；(4)有在所要求的检验和试验未完成或者必须的报告未收到和验证前，不得进入下道工序的规定质量管理体系文件及实施评审记录序号鉴定评审项目鉴定评审要点合格有缺陷不合格备注192.19无损检测(1)有无损检测质量控制程序，其对无损检测人员、设备、材料以及接受委托、检测实施、工作环境、检测记录和报告的管理能够满足质量控制的要求；(2)规定了无损检测工作的内部审核程序，并对审核结果采取了纠正和预防措施；(3)对外委的无损检测工作规定了检测单位资格认定和监督检查程序，并有见证资料202.20理化试验(1)有理化试验质量控制程序，其对理化试验人员、设备、材料以及接受委托、试样接受、试验实施、工作环境、试验记录和报告的管理能够满足质量控制的要求；(2)规定了理化试验工作的审核程序，并对审核结果采取了纠正和预防措施；(3)对外委的理化试验工作规定了试验单位资格认定和监督检查程序，并有见证资料。212.21最终检验和试验有压力试验、泄漏（气密）性试验的质量管理程序,其监督、确认和记录符合安全技术法规的规定。222.22检验、测量和试验设备的控制(1)规定了对检验测量和试验设备进行分类管理、定期校准、使用维修以及进行状态标识的控制程序；(2)能确保检验、测量和试验设备在使用时，其测量不确定度已知并符合要求；(3)对使用中失准的计量器具及其测量结果有追溯和纠正程序；(4)对自行进行计量器具校准的单位，规定了标准器具和校准人员的控制程序，并有见证资料质量管理体系文件及实施评审记录序号鉴定评审项目鉴定评审要点合格有缺陷不合格备注232.23不合格品控制(1)有不合格品控制程序。当出现不合格品时，有对不合格品进行标识、记录、评价、隔离（可行时）和处置及通知有关职能部门的规定；(2)规定了返工（修）后重新进行检验的程序242.24内部质量管理体系审核(1)有策划和实施内部质量管理体系审核的程序；(2)内部质量管理体系对质量管理体系所涉及的所有区域和活动进行了审核，审核由与所审核区域无直接责任的人员完成的；(3)记录审核结果并通知受审核区域责任人员采取纠正措施，对采取的纠正措施效果进行了跟踪验证252.25质量信息和数据分析(1)有质量信息和数据分析的程序，该程序对控制压力管道安装重要过程的质量能够发挥有效的作用；(2)有用户回访和接受顾客反馈、投诉的渠道与方法，在处理顾客反馈与投诉时，执行了纠正与预防措施程序，并有见证资料。(3)有接受和处理监督检验机构意