目标及管理方案控制办法

目标及管理方案控制办法 过程名称：HSE管理 编号：HSE-01-02 版本：2011-01 目标及管理方案控制办法 批准人 职务 发布文号 发布日期 生效日期 1 目的 为使制定的职业安全健康和环境目标、指标符合公司实际情况，贯彻执行健康安全和环境方针，保证健康安全环境目标的实现，制定本办法。 2 适用范围 适用于公司职业安全健康和环境目标、指标和管理方案制定和修订的管理。 3 编制依据 3.1 中海油能源发展股份有限公司健康安全环保管理制度，（2011-01，HSE_01）。 3.2 环境因素和危险识别与评价管理办法，（2011-01，HSE_01_01）。 4 释义 无 5 职责分工 5.1 安全环保部 根据上级公司下达目标，结合公司具体情况制定HSE目标和指标； 根据公司风险识别具体情况，起草相应管理方案； 对目标、指标与管理方案的实施完成情况，每季度进行一次(或适时)监督检查； 管理方案完成后，安全环保部及时会同相关单位组织验收并记录。 5.2 各基层单位 各基层单位按照公司下达的各项目标以及管理方案开展工作，并向安全环保部汇报执行情况。 6 要求 6.1目标、指标及管理方案的制定 6.1.1每年初，由安全环保部根据制定目标、指标的依据，结合公司的具体情况起草拟定职业安全健康与环境目标和指标； 中海油能源发展股份有限公司管道工程分公司 第1页 共4页 目标及管理方案控制办法 制定目标、指标的依据： 1) 公司制定的职业安全健康、环境方针； 2) 应遵守的职业安全健康和环境法律、法规及其他要求； 3) 危险因素和环境因素辨识、评价和控制的结果； 4) 上级公司下达的安全健康、环境管理工作指标； 5) 可选的技术方案； 6) 财务能力、生产和经营管理要求； 7) 员工及其他相关方的观点； 8) 上一年度HSE绩效。 6.1.2安全环保部组织相关部门人员根据已确定的目标、指标，风险评估中的不可接受风险和合规性评价中发现有违法的不符合情况，在年初列出拟制定的管理方案清单，并具体制定； 6.1.2.1 管理方案的内容要求： 1) 实现相应目标应达到的目的； 2) 分公司和项目部的责任和权限； 3) 可行的具体措施或技术方案； 4) 管理方案完成的时间和进度要求； 5) 所需的财务费用； 6) 验收要求等。 6.1.2.2 管理方案控制或消除风险的5步骤： 1) 消除； 2) 替代； 3) 工程控制； 4) 标识/警告和/或行政控制； 5) 个人防护器具。 6.2目标、指标及管理方案的审批 6.2.1 由主管副总经理组织相关人员(包括员工代表)，对拟定的职业安全健康和环境目标、指标、管理方案进行讨论、修改、审核定稿，报最高管理者批准； 6.2.2 由最高管理者对审核后的职业安全健康和环境目标、指标、管理方案进行确认和批准； 中海油能源发展股份有限公司管道工程分公司 第2页 共4页 目标及管理方案控制办法 6.2.3安全环保部对批准的职业安全健康与环境目标、指标采用年度目标、指标及管理方案形式下发，并将目标分解到相关部室和分公司；分解的目标、指标以与基层单位签订责任书的形式下发。 6.3目标、指标与管理方案的实施 6.3.1 最高管理者对实施目标、指标与管理方案所需的资源(人、财、物)予以保证； 6.3.2 分公司、机关部室实施分解到本部门的目标和指标； 6.3.3管理方案的实施主管部门应对管理方案的具体实施进行布置和提出要求，相关部室和项目部按照管理方案的具体要求，主动参与和实施与本部门有关的管理方案。 6.4监督检查 6.4.1分公司、机关部室对分解到本部门的目标、指标，对与本部门有关的管理方案实施完成情况每月进行一次(或适时)自查，并将检查情况向安全环保部汇报； 6.4.2安全环保部对目标、指标与管理方案的实施完成情况，每季度进行一次(或适时)监督检查，并向主管副总经理报告； 6.4.3 对目标、指标和管理方案实施、完成过程中存在的问题，由安全环保部组织协调并纠正； 6.5 目标、指标与管理方案的评审和修订 6.5.1管理方案完成后，安全环保部及时会同相关部室组织验收并记录。 6.5.2在每年举行的管理评审会议上，对目标、指标完成情况进行审议，确定保持或提出改进事项； 6.5.3在每年举行的管理评审会议或临时召开的评审会议上，对制定的职业安全健康管理方案实施完成情况进行审议； 6.5.4在管理方案实施过程中，当生产经营或服务活动发生变化，使实施效果达不到要求时，由管理者代表组织相关部室和项目部进行评审、修订，修订后的管理方案应呈报最高管理者批准。 6.5.5 目标、指标和管理方案不能按期完成情况的处理： 6.5.5.1安全环保部应及时上报主管副总经理，并组织调查和分析原因； 6.5.5.2 如确因制定的目标、指标和管理方案不符合实际情况，由安全环保部及中海油能源发展股份有限公司管道工程分公司 第3页 共4页 目标及管理方案控制办法 时对管理方案进行及时调整、修订，使之便于执行； 6.5.5.3 如因分公司、机关部室对目标、指标和管理方案实