目标指标管理程序

CHPAVC安全/环境管理体系程序文件 目标指标管理程序 Q/CHPS225042002CHPAVC安全/环境管理体系程序文件 目标指标管理程序文件编号： Q/CHP-SE22504-2002版本号: 整1拟 制: OHSMS/EMS推进部门会 签: 工 会 批 准: 管理者代表 生 效: 20021 受控： 1目的为了贯彻公司的安全/环境方针，通过制定目标指标和管理方案，对公司的中高度危险源和重要环境因素进行管理，实现安全/环境管理体系的持续改进，制定本程序。2 适用范围 本程序适用于安全/环境目标指标和管理方案的制定和实施。3职责3.1 正副总经理负责公司目标指标和管理方案的批准。3.2 推进部门组织相关部门制定公司目标指标和管理方案。3.3 各部门制定部门的目标指标和管理方案，由各部门负责人批准。4 工作程序4.1 目标指标和管理方案的制定4.1.1目标指标和管理方案的制定应考虑以下几个方面： a、安全/环境方针的内容； b、有关法律、法规及其他要求； c、危险源风险评价的结果和重要环境因素； d、相关方的要求； e、可选的最佳环境技术，以及经济上、运作上的可行性和可调整性； f、可测量的参数； g、有层次，尽可能量化。i、管理方案应规定职责和实施的具体方法和时间表及经费预算。4.1.2 安全/环境目标指标和管理方案的制定步骤 a、推进部门组织相关部门根据4.1.1原则起草公司目标指标，管理者代表审核，正副总经理批准后，下发各部门； b、各部门根据公司目标指标分解成本部门目标指标，经部门负责人批准后，报推进部门。 c、各部门根据4.1.1原则制定本部门目标指标和管理方案，经部门负责人批准后，报推进部门。4.2安全/环境管理方案的制定步骤4.2.1各部门根据公司目标指标和分解的本部门的目标指标制定相应的管理方案；4.2.2推进部门汇总各相关部门制定的管理方案，做成公司目标指标和管理方案一览表。4.2.3各部门根据本部门的目标指标制定相应的管理方案，并与分解的公司的目标指标制定的相应的管理方案一起做成部门目标指标和管理方案一览表。4.3安全/环境目标指标和管理方案于每年10-12月份制定，涉及经费预算直接体现在公司事业计划中。4.4安全/环境目标指标和管理方案的实施4.4.1各部门的目标指标和管理方案的实施由各部门负责人负责落实资源，组织实施。4.4.2公司的目标指标和管理方案的实施由管理者代表负责落实资源，组织实施。4.5安全/环境目标指标、管理方案的监督与评审检查4.5.1各部门每季度检查部门 目标指标和管理方案的的完成情况，并及时与推进部门沟通。4.5.2 推进部门每季度检查公司目标指标和管理方案的实施情况，向管理者代表汇报。4.4安全/环境管理方案的评审和更改4.5.3内审时，内审组对公司和部门的目标指标和管理方案的实施情况进行审核，同时对管理方案进行评审。4.4.25.4如公司目标指标管理方案不能按计划完成，或有新项目和经营活动、产品或服务发生重大变化时，由管理者代表判断或组织相关部门讨论管理方案是否继续实施或是变更对目标指标和管理方案进行修订， 报正副总经理批准后实施。 需要变更时，应按环境目标和指标的要求，修改管理方案。4.5.5部门目标指标和管理方案的修订由部门负责人批准并组织实施，同时报推进部门备案。5 记 录 有关制定公司目标指标和管理方案及部门目标指标和管理方案的记录 目标指标和管理方案的监督检查记录 目标指标管理方案一览表表样：安全/环境目标指标和管理方案一览表（ 年度）批准审核拟制 序号中、高度危险源/重要环境因素现状 目标 指标 管理方案担当部门经费预算计划完成时间备注 制定修改履历序 号版 次时 间制定修改履历制 改批 准1第一版1997.8制定EMS推进部门管理者代表2第二版1998.1全面修改，换版EMS推进部门管理者代表3第三版2000.2全面修改，换版EMS推进部门管理者代表4第四版