盐边县旅游事业管理局

盐边县旅游事业管理局关于2018年部门预算编制的说明根据县十八届人民代表大会第三次会议批准的盐边县2018年财政预算，2018年2月8日县财政局以盐边县财政局关于印发2018年部门预算批复的通知（盐边财政20188号）批复了2018年县级部门预算，并对2018年部门预算公开作了明确要求。现按照中华人民共和国预算法相关规定，现将我单位2018年部门预算说明如下:一、主要职责（一）旅游局机构职能职责如下：1.贯彻实施国家、省、市、有关旅游业的政策法规，研究拟订全县旅游业管理的措施、办法并组织实施，指导全县旅游工作。2.研究拟定全县旅游发展战略，编制旅游业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。负责全县旅游统计工作及行业信息发布。组织全县旅游资源调查、规划、开发和保护工作。3.研究拟定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织全县旅游整体形象对外宣传和重大旅游促销活动。组织、指导重要旅游产品和旅游线路的开发。4.承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营与服务行为，受理旅游者投诉。指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。5.负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，指导协调旅游应急救援工作。承担全县旅游星级饭店、旅行社、旅游景区安全生产的监管工作。6.拟订全县旅游行业人才培养规划，加强从业人员岗位培训。组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级制度。7.负责全县星级酒店及拟评星级酒店的日常监督管理工作，负责二星级以下饭店评定、复核，负责二星级及以下乡村酒店（农家乐）的评定、复核，以及拟评三星级及以上星级的旅游饭店、A级景区与省、市旅游局的对口工作。8.承担县旅游产业领导小组办公室职责。9.承办县政府交办的其他事项。（二）格萨拉管委会机构职能职责如下：1.负责落实景区建设总体规划和经市有关部门审定的景区详细规划，依法审核开发建设项目规划、可行性报告、设计方案，出具选址、选点意见；2.依法对景区范围内的土地、林地等资源进行管理，对景区内的建设项目用地位置和界限以及景区范围内林地的占用、征用或转让提出使用意见，经有关部门审查同意后具体组织实施；3.负责景区对外宣传和招商引资工作；4.与政府有关职能部门协调配合，开展景区内的环保、治安等日常管理工作，保护景区内的森林、水源和自然人文景观，依法对景区范围内经营活动进行监督管理；5.完成县委、县政府交办的其它事项。二、基本情况全局编制数共计15人，包括行政编制10人，事业编制5人。在岗13人，其中行政人员（含参公管理人员）7人，事业人员5人，临时人员1人。退休人员1人。实有车数量0辆。三、2018年主要工作任务（一）抓项目，加快推进康养旅游项目建设1.科学包装项目，加大招商引资力度，盘活渔门岛、欧方营地项目，力争启动菩萨岩项目开发。2.加快推进红山国际社区“再造红山”、 古德古村落打造、新龙古村落打造、格萨拉景区品质提升、红格省级旅游度假区复核整改、县城康养酒店等项目建设；3.启动红格温泉旅游度假区游客集散中心建设。4.成立盐边县旅游投资公司，与社会资本合作，大力开发永兴古镇、水乡渔门、箐河瀑布、柏林花海等旅游项目。（二）抓质量，提升景区品质，提升服务质量1.指导和协助格萨拉旅游开发投资有限责任公司，融资完成国家AAAA级景区续建项目资金的筹备及景区项目品质提升；2.启动国胜乡村旅游标识系统建设；3.加强旅游服务质量建设，积极开展旅游从业人员培训，全年完成600人次的乡村旅游从业人员培训；4.完成2家3星级以上农家乐（乡村酒店）的创建。（三）抓营销，加大“山水盐边”的旅游形象宣传力度1.制作“山水盐边”旅游形象宣传片、“山水盐边”旅游指南深入客源地开展宣传；2.继续推进与国内各大旅行社合作，引进更多团队游客进入盐边，实现团队游客达5万人次以上；3.完成全域旅游智慧化信息平台建设；4.积极组织和参与市内外重大旅游宣传促销活动不少于3次。（四）抓农旅融合，助推精准脱贫协助指导旅游企业和社会组织参与旅游扶贫工作，建成1个旅游扶贫示范景区，2个旅游扶贫示范村，带动周边贫困村集体经济的发展。（五）抓机关建设，加强干部职工思想教育1.按照县委“一性三化”，“准、快、细、实、高”一次性把工作做好的要求，以“两转一提”活动为契机，谋定而后动，年初制定工作计划，责任到人头；2.加强干部职工思想建设，培养干部职工主人翁意识，增强干部职工投身于旅游工作的积极性。四、收支预算总体情况按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年收入预算总额为211.61万元，其中：当年财政拨款收入154.71万元，上年结转收入56.9万元。相应安排支出预算211.61万元，其中：工资福利支出140.37万元，日常公用支出14.24万元，对个人和家庭的补助支出0.1万元，项目支出56.9万元。2018年总预算收支较2017年266.97万元减少了55.36万元，增长率为-20.74%，其主要原因是上年度申报了春节维稳项目经费50万元。五、财政拨款支出预算安排情况本单位预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。基本支出共计154.71万元，是用于保障我局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。项目支出共计56.9万元，是用于保障我局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面：（一）商业服务业支出175.53万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括旅游扶贫及旅游项目建设相关支出。（二）社会保障和就业支出19.21万元，主要用于单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。（三）住房保障支出16.87万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。六、“三公”经费财政拨款预算安排情况2018年“三公”经费财政拨款预算数0.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费0万元。（一）因公出国（境）经费2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。（二）公务接待费2018年安排公务接待费预算0.16万元，与2017年预算基本持平，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。（三）公务用车购置及运行维护费2018年未用一般公共预算拔款资金安排公务用车运行维护费。七、政府采购安排情况2018年度无政府采购安排。八、名词解释1.一般公共财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.支出功能分类说明一般公共服务支出指反映政府提供一般公共服务的支出；社会和保障就业支出指反映政府在社会保障与就业方面的支出；住房保障支出反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。4基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7运行经费：为保障行政单位（