某公司质量管理培训手册(doc 73页).doc

XXXXXXX有限公司质量手册QM9001-2004 版本/修改状态A/0 Q/XBTXXXXXXXXX设备有限公司标准 QM9001-2004-质 量 手 册Quality manual 20040118发布 20040118 实施-XXXXXXXXX设备有限公司0.1质量手册目录章节号标 题GJB9001A2001标准条款对照0.1质量手册目录0.2质量手册颁布令0.3公司概况1.0质量手册说明2.0组织机构3.0质量职能分配4质量管理体系4.1 4.24.1文件控制程序4.2.34.2记录控制程序4.2.45管理职责55.1管理承诺5.15.2以顾客为关注焦点5.25.3质量方针5.35.4策划5.4 5.4.1 5.4.25.5职责、权限与沟通5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.35.6管理评审程序5.66资源管理6 6.16.2人力资源管理程序6.26.3基础设施控制程序6.36.4工作环境控制程序6.46.5信息6.57产品实现77.1产品实现的策划7.17.2与顾客有关过程控制程序7.27.3设计和开发控制程序7.3 7.77.3.8新产品试制控制程序7.3.87.4采购控制程序7.47.5生产和服务提供控制程序7.57.6测量和监视装置控制程序7.68测量、分析和改进8 8.18.2.1顾客满意度测量程序8.2 8.2.18.2.2内部审核控制程序8.2.28.2.3过程监视和测量程序8.2.38.2.4产品监视和测量程序8.2.48.3不合格品控制程序8.38.4数据分析8.48.5.1持续改进8.5 8.5.18.5.2纠正措施程序8.5.28.5.3预防措施程序8.5.39程序文件目录和签署一览表10 质量手册修改记录11附加说明0.3 公司概况XXXXXXXXX有限公司成立于2001年，是一家由博士发起和创立的高新技术公司，是“中国成都博士创业园”的入园公司，也是四川省认定的高新技术企业。随着公司的发展，2003年11月公司经改制为XXXXXXXXX设备有限公司，专业从事5GHz40GHz波导型：滤波器、双工器、多工器、功分器、分频器；0.2GHz10GHz交指型、梳状线型、同轴腔型：滤波器、双工器、多工器、功分器；半刚电缆、半柔电缆及接头、SMA接头等微波器件和组件的设计、开发、生产和服务。公司技术力量雄厚，拥有多名微波领域的技术专家、博士等专业人士。公司拥有HP8757、HP8350等大型精密测试仪器。公司产品广泛用于民用移动通讯系统、卫星通讯系统、宽带无线接入系统、以及军用雷达、军用通讯等系统中的高性能微波、亳米波产品。公司自始至终以诚信服务、优质取胜、不断创新，履行对顾客的承诺。公司贯彻GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GJB9001A-2001质量管理体系要求，建立了质量管理体系，编制、发布和实施QM9001-2004质量手册。QM9001-2004质量手册用两种字体印刷，反映军品特点要求以楷体字表述，对军品本质量手册内容必须全部执行，对民品必须贯彻宋体字表述的内容，楷体字的内容可以参照执行。法人代表： 电 话： 传 真： 邮政编码： 地 址： 邮 箱： 0.2质量手册颁布令XXXXXXXXX设备有限公司依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求和GJB9001A-2001质量管理体系 要求，结合公司质量管理体系运行和产品质量情况，编制了QM9001-2004质量手册，现予以批准颁布，并于2004年1月18日起实施。质量手册阐明了公司的质量方针，适用于公司产品实现全过程的质量管理工作，是公司质量管理体系的法规性文件，是对顾客质量需求的具体承诺和对质量不懈追求和决心的集中体现，同时也是公司开展质量活动，实现质量方针和质量目标的纲领性文件，是公司总的质量宗旨和质量方向，公司全体员工必须认真贯彻，并严格遵照执行。 总经理： 2004年1月18日1.0质量手册说明1 质量手册编制目的a）本质量手册依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GJB9001A-2001质量管理体系 要求标准的要求，围绕公司的质量方针和质量目标，实施有效的质量管理体系，并通过实施质量管理体系文件规范各项质量活动，使公司质量管理体系持续改进，增强顾客满意；b）本质量手册规定了质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客需要和适用的法律法规要求的产品。2 术语和定义本质量手册采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语和GJB9001A-2001质量管理体系要求中的术语和定义。3 适用范围适用于公司产品的设计、开发、生产和服务全过程的质量管理活动。4 使用指南本质量手册用于第三方认证注册、第二方认定、公司内部质量管理体系审核和质量管理。5 产品覆盖范围本质量手册产品覆盖范围为：微波、毫米波波导型：滤波器、双工器、功分器交指型、同轴腔型：滤波器、双工器6 删减说明6.1 仅删减第7章的有关内容。6.2 删减后不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力或责任。6.3删减内容及原因a）删减7.3.1设计和开发策划中“l）按规定的要求确定并提出产品交付时需要配置的保障资源。”和7.3.3设计和开发输出中“f）规定产品使用所必需的保障方案和保障资源要求。”条款。因为该条款中装备综合保障是指在装备的寿命周期内，为满足系统战备完好性要求，降低寿命周期费用，综合考虑装备的保障问题，确定保障性要求，进行保障性设计、规划并研制保障资源，及时提供装备所需保障资源的一系列管理和技术活动。公司产品提供交付时不需配置保障资源，所以进行删减。b）删减7.3.1设计和开发策划中“j）按软件工程方法，设计和开发计算机软件；”和7.5.1 生产和服务提供的控制中“g）生产和服务提供使用的计算机软件，应经确认和审批”；条款。 因为软件工程是软件开发、运行、维护和引退的系统方法；而公司产品设计开发和生产中不涉及计算机软件工程和软件应用，所以进行删减。公司质量管理体系组织机构图 2.0组织机构董 事 长副总经理总 经 理生 产 部销售部技术部财务部总经办质量部采购车间工艺公司行政组织机构图董 事 长管理者代表副总经理总 经 理销售部生 产 部技术部财务部总经办质量部采购工艺车间3.0 质量职能分配表部 门要 求董事长总经理副总经理管理者代表技术部生产部质量部销售部总经办财务部工艺车间采采购总要求4.1文件控制4.2.3记录控制4.2.4管理承诺5.1以顾客为关注焦点5.2质量方针5.3策划5.4职责、权限与沟通5.5管理评审5.6资源提供6.1人力资源6.2基础设施6.3工作环境6.4信息6.5产品实现的策划7.1与顾客有关的过程7.2设计和开发7.3设计和开发策划7.3.1设计和开发输入7.3.2设计和开发输出7.3.3设计和开发评审7.3.4设计和开发验证7.3.5设计和开发确认7.3.6设计和开发更改的控制7.3.7新产品试制7.3.8 试验控制7.3.9采购7.4注： 领导职责 主要职责 配合职责续上表部 门要 求董事长总经理副总经理管理者代表技术部生产部质量部销售部总经办财务部工艺车间性采购采购过程7.4.1采购信息7.4.2采购产品的验证7.4.3采购新设计和开发的产品7.4.4生产和服务提供7.5生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供过程的确认7.5.2标识和可追溯性7.5.3顾客财产7.5.4产品防护7.5.5关键过程7.5.6交付7.5.7交付后的活动7.5.8监视和测量装置的控制 7.6技术状态管理7.7总则8.1顾客满意8.2.1内部审核8.2.2过程的监视和测量8.2.3产品的监视和测量8.2.4不合格品控制8.3数据分析8.4改进8.5持续改进8.5.1纠正措施8.5.2预防措施8.5.3注： 领导职责 主要职责 配合职责4 质量管理体系1目的 规定公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系有效性的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2适用范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3职责3.1董事长是公司最高管理者，也是公司最高行政领导，负责领导公司建立、实施和保持并持续改进质量管理体系，批准发布公司的质量手册、质量方针和质量目标。3.2管理者代表负责公司建立、实施和保持质量管理体系，并向董事长报告质量管理体系运行业绩，包括改进的需求。3.3质量部负责公司质量管理体系运行的归口管理，在管理者代表的领导下，负责日常的质量管理工作，确保质量管理体系有效运行。4要求4.1总要求 按照GB/T19001-2000和GJB9001A-2001标准要求建立公司的质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，为此应做到如下要求： a）识别公司质量管理体系所需要的过程及其在公司中的应用，包括管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进有关的过程。根据这些过程对产品质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制； b）确定过程之间的内在联系、相互顺序和接口关系； c）为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司确定控制所需的准则和方法，明确规定过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源； d）确保过程运行可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视； e）规定监视、测量和分析过程的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析对过程实施必要的措施，以实现持续的改进；f）公司产品生产过程中电镀（酸洗、镀银）过程为特殊过程，由外包完成，根据对产品符合性的影响程度，应按标准中7.4.1和7.5.2的要求，对外包供方实施控制，并对其过程能力进行确认；g）公司应接受顾客对过程的监督，保持产品的可追溯性。4.2文件要求4.2.1总则质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1.1公司质量管理体系文件包括：a）形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册；c）标准所要求形成文件的程序；d）为确保质量管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件；e）标准所要求的记录。4.2.1.2公司质量管理体系文件分为二个层次：第一层次：质量手册 按公司的质量方针和质量目标及GB/T19001-2000和GJB9001A-2001描述质量管理体系和质量管理体系要求的所有程序文件。 质量手册 第一级文件 （包括程序文件） 管理标准、工作标准、技术 第二级文件 标准、记录、表格及其他质量文件 第二层次：质量文件 为确保质量管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件，文件中的“管理标准”主要指各种管理制度；“工作标准”主要指部门职责和岗位人员任职要求等；“技术标准”主要指国家、行业标准、公司标准及工艺规程、作业指导书、检验规程和证实质量管理体系有效运行及产品符合性所需的记录等。4.2.2 质量手册 a）确定了公司的质量方针和质量目标，描述了质量管理体系，是公司质量管理的纲领性和法规性文件；b）对公司组织机构和部门质量职责作了描述；c）公司质量管理体系覆盖的产品及其所涉及的过程，包括删减的细节和理由的表述；d）对公司质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用作了表述。4.2.3文件控制公司编制了文件控制程序（QP4.2.3-2004），质量管理体系文件按文件控制程序进行控制。a) 编制的所有文件在发布前必须得到有关负责人的批准，以确保文件的充分性和适宜性；b）文件的规定与公司实际运作保持一致，随着质量管理体系及质量方针、质量目标的变化，应及时评审质量管理体系文件的适宜性，必要时予以更新，并再次批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处可获得适用文件的有效版本；e）确保文件保持清晰，易于识别和检索；f）确保外来文件得到识别，并控制其分发；g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识；h）确保图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查；i）确保图样、技术文件协调一致、现行有效；g）确保识别产品质量形式过程中需要保存的文件，并及时归档；k）质量管理体系文件载体可以用书面形式，也可以用硬拷贝或电子媒体等形式记录和保存，但应保证其查看或打印有相应的硬件和软件工具。4.2.4记录控制公司编制了记录控制程序（QP4.2.4-2004），质量管理体系运行过程中产生的记录应按记录控制程序进行控制。所有用于提供产品符合要求和质量管理体系有效运行证据的记录均应保持清晰，易于识别和检索。并应按记录控制程序规定对记录进行标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制。记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定的程度。记录的保存时间应满足顾客和法律法规的要求，与产品寿命周期相适应。 4.1文件控制程序 QP4.2.3-20041 目的 为对公司质量管理体系文件从生成、使用和管理直至作废的全过程进行控制，确保与质量活动有关场所使用文件的正确性和有效性，特制定本程序。2 适用范围 适用于公司质量管理体系文件的控制和管理。3职责3.1总经办负责文件控制的归口管理；3.2技术部负责技术文件的控制和管理；3.3质量部负责质量管理文件的控制和管理；3.4各职能部门负责管理本部门文件的收集、整理和归档工作。4程序4.1文件的分类和编号4.1.1质量管理文件 包括质量手册、程序文件和质量文件等。4.1.2技术文件 包括产品技术标准、产品图样、工艺文件、作业指导书、各种规范和规程等。4.1.3外来文件 包括有关的法律法规、产品的国家或行业标准及供方提供的文件等。4.1.4记录 证实公司产品、过程和质量管理体系有效运行符合要求提供的证据。4.2文件编号方法a） 质量手册：QM9001-2004b） 程序文件：QP *-2004 其中：“*”代表程序文件在标准中所属的章节号。c） 记录： QP *-* 其中：“*”代表该记录所属文件编号；“*”代表记录的流水号，从01开始顺延下去。d）其它质量文件：*- # -*其中：“*”代表拟制文件部门的代号，各部门代号分别是：技术部：JSB 生产部：SCB 质量部：ZLB销售部：XSB 总经办：ZJB 财务部：CWB“#”代表流水号，从001顺延下去；“*”代表该质量文件发布的年份。4.3 文件状态标识版本号/修改状态： A/ 0 其中：“A”为版本号，以英文字母顺序顺延；“0”为修改状态，从0-9顺序顺延。4.4文件的审核、批准和发布4.4.1 质量手册、程序文件由管理者代表审核，董事长批准发布。4.4.2技术部负责审核和标准化检查，生产部（工艺）负责工艺会签，质量部负责质量会签，确保图样和技术文件协调一致，现行有效。4.4.3 其他质量文件由归口职能部门负责人审核，董事长批准。4.4.4 必要时，对文件进行评审与更新，并再次批准。4.4.5 确保外来文件得到识别，并控制其分发。4.4.6 为防止作废文件的非预期使用，因任何原因而需保留作废文件时，在文件封面上加盖“保留”印章。4.5 文件发放和管理4.5.1总经办负责填写“文件发放登记表”（QP4.2.3-01），经批准后，按发放范围发放。4.5.2发放的文件上应注明发放号，并加盖“受控”印章，每份文件都有不同的发放号。4.5.3公司内不得使用加盖“受控”印章文件的复印件。4.5.4作废文件由总经办负责销毁，并在“文件发放登记表”上标识。4.5.5需追加领用文件时，经总经办负责人批准后，方可领用，并在“文件发放登记表”上签字。4.5.6当文件破损影响使用，需重新领用文件时，需交回破损的文件，才能办理更换手续，其发放号不变。破损文件由总经办负责销毁。4.5.7需向公司以外人员提供文件时，应经管理者代表批准后，才能提供。4.5.8当需借阅文件时，由借阅人填写“文件借阅登记表”（QP4.2.3-02），经总经办负责人批准后，方可借阅，并在指定日期归还文件。4.6文件的归档4.6.1 文件经批准、发布后，原版文件由总经办进行归档。4.6.2以电子媒体保存的有效文件，应进行适当标识、编目，由总经办保存，文件更改或换版时，应及时修正。4.6.3产品质量形成过程中需要保存的文件和记录要及时归档。4.7文件的更改4.7.1文件需要更改时，应由更改人填写“文件更改单”（QP4.2.3-03），经批准后进行更改。4.7.2对重要的更改，如设计参数的更改，需经评审，应附有充分的证据。4.7.3文件更改方式一般采用换页、局部修改、划改等。当采用划改时，将需要更改的尺寸、文字、符号、图形等用细实线划掉，被划掉的部分应能清楚地看出更改前的情况，然后填写新的尺寸、文字、符号、图形等。当划改不能表示清楚时，在保证更改有据可查的条件下，允许采用刮改。4.7.4划改时，在靠近图纸或文件更改部分，用加圆圈的小写汉语拼音字母标注更改标记，更改标注一般按每张图纸或文件编排。4.7.5当文件经多次修改或需要修改的篇幅大时，应进行换版，并履行原审批程序。4.8外来文件的控制4.8.1各部门在日常工作中，应收集有关国际、国家和行业标准的最新版本，并识别其适用性，交总经办统一管理，总经办编制“外来文件清单”（QP4.2.3-04）。4.8.2总经办负责到标准管理部门核查，并索取有关质量最新法律法规和标准。4.9“受控”、“作废”和“保留”印章由总经办负责管理和使用。5支持性文件记录控制程序 QP4.2.4-20046质量记录 文件发放登记表 QP4.2.3-01文件借阅登记表 QP4.2.3-02文件更改单 QP4.2.3-03外来文件清单 QP4.2.3-044.2 记录控制程序 QP4.2.4-20041 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据，特制定本程序。2 适用范围 适用于公司产品、过程及质量管理体系运行全过程的记录的控制和管理。3 职责3.1质量部负责记录的归口管理，并对各部门的记录进行监督检查。3.2总经办负责记录样表的存档和印刷。3.3各部门负责本部门记录的控制和管理。4 工作程序4.1记录的标识、收集、贮存、保护、检索、保存期限和处置。4.1.1记录的范围 a）质量管理体系运行的记录：内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、监督和测量装置周期检定记录、设备管理记录、过程监视和测量记录、纠正和预防措施相关记录等； b）与质量活动有关的记录：产品设计和开发记录、质量计划相关记录、生产和服务提供过程的记录、产品监视和测量记录、不合格品处置记录、产品标识及追溯性记录、统计技术应用记录等。4.1.2记录的标识质量部负责对各种记录进行标识、编号，以便于识别和检索。记录的标识编号按文件控制程序的规定进行标识：QP * -*，其中“*”代表该记录所属文件编号，“*”为该记录的流水顺序号，从01开始顺延下去。4.1.3记录的收集 按“记录清单”(QP4.2.4-01)的要求，各部门负责收集需归档的记录，交质量部。4.1.4 记录的贮存在通风、干燥、室温的环境下贮存，用硬拷贝或电子媒体等形式保存的记录，应注意防压、防磁和防晒等，并作好备份，以防内容丢失。4.1.5记录的保护a）质量部不定期对各部门记录的管理、控制情况进行监督检查，对不符合要求的记录要采取纠正措施，保证记录符合要求；b）归档前的记录，其查阅需经其保管人同意，方可查阅；c）归档后的记录，其查阅需经质量部负责人同意，方可查阅；d）合同有规定时，在商定期内质量记录文件可提供给顾客或其代表评价时查阅。4.1.6记录的检索a）按记录的时间顺序分类编目，装订成册；b）记录表应编号，编号从01开始，顺延下去；c）每一种记录具有唯一的编号。4.1.7记录的保存期限a）满足顾客和法律法规的要求，并与产品的寿命周期相适应；b）记录的保存期限见“记录清单”。4.1.8记录的处置记录到了保存期限，保管人员拟出清单，由董事长批准后销毁。4.2记录填写要求 a）记录填写应字迹清晰，数据准确，并能提供产品实现过程的完整质量证据； b）记录在内容上应完整，所规定的记录项目不能有缺漏，由记录人签字，并填写记录日期；c）记录在数量上要齐全，满足规定的要求；d）记录能清楚地证明产品满足规定要求的程度，尽可能进行数据记录或明确的等级差别的评价结论。不允许仅用“合格”或用打“”方式进行记录；e）记录不得随意涂改，必须保持当时记录的原样；若因笔误或计算错误需要修改原数据，只能划改，即在错的地方划一杠，使原内容能看清楚，在其上方写上新的内容后，加盖更改人的印章或签署更改人姓名及日期，以示对此更改负责。4.3质量部及时对记录中所提供的数据进行汇总、统计和分析，为质量改进提供依据。5 支持性文件文件控制程序 QP4.2.3-20046 质量记录记录清单 QP4.2.4-015 管理职责规定董事长应承诺和实施的活动，为董事长建立和改进公司质量管理体系的承诺提供证据。5.1管理承诺 董事长通过以下活动，对公司建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性的承诺提供证据：5.1.1向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规的重要性 a）通过学习、培训、会议、宣传等方式，使公司全体员工树立质量意识，认识到满足顾客的要求和执行有关法律、法规的重要性，清楚的了解让顾客满意关系到公司的生存和发展； b）使公司全体员工认识到产品质量与每一位员工对质量的认识紧密相关，应积极参与提高质量有关的活动。5.1.2董事长负责制定与公司经营宗旨相适应的质量方针，确定公司的组织结构。5.1.3确保在相关职能和层次上制定质量目标，明确对质量的追求。5.1.4董事长应按策划的时间间隔主持管理评审，对公司质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，识别持续改进质量管理体系的机会，使管理承诺得到落实。5.1.5董事长应确保公司质量管理体系有效运行获得必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点 董事长应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，为此应做到：5.2.1确定顾客的需求和期望。5.2.2将顾客的需求和期望转化为对公司产品要求、过程要求和质量管理体系的各项要求，如对产品特性的要求、生产和检验规范等。5.2.3使转化的要求得到满足a) 必须满足法律法规及国家和行业标准的规定；b) 顾客的期望和需求、法律法规及国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新。5.2.4顾客要求的信息应确保在公司内部沟通和传递，不但应理解顾客当前的需求和期望，也要了解顾客未来的需求和期望；满足这些需求和期望，并争取有所超越。5.3质量方针5.3.1董事长负责制定公司质量方针，并批准发布。5.3.2质量方针是公司的质量宗旨和方向，是制定和评审质量目标的框架，与公司经营宗旨相一致。5.3.3质量方针是建立、健全和运行质量管理体系的指导方针。是对满足顾客期望和持续改进质量管理体系有效性的承诺。5.3.4围绕以顾客为关注焦点，充分体现满足顾客要求和法律法规要求的承诺。5.3.5根据公司在质量方面的策划，董事长负责评审质量方针的适宜性、有效性，按公司发展需要进行修订，并再次批准、发布，确保质量方针持续适宜性。5.3.6通过质量方针的宣传贯彻，使全公司员工相互沟通，充分理解质量方针的内涵，认真贯彻执行。5.3.7公司的质量方针为：“诚信服务 优质取胜 不断创新” 其内涵：诚信服务实现对顾客的承诺，为顾客提供符合要求和满意的产品。为顾客提供满意的产品和服务，及时与顾客沟通，认真收集、分析顾客对产品质量的反馈信息，采取有效的措施，做好产品服务工作，周到、及时地解决顾客的实际问题。优质取胜质量是公司的立足之根，发展之本。公司在产品研制开发、生产、服务的全过程中，遵守法律、法规，全员参与，实施严格质量控制，按质量管理体系科学、规范运作，为顾客提供优质产品和服务，以优质取胜，赢得顾客满意。不断创新本公司科研开发技术力量雄厚，创新意识强，紧密跟踪科学技术的发展，不断推出满足顾客需求和使用满意的新产品。公司承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性，公司不仅要满足顾客对产品的明示要求，而且还必须满足产品隐含的或必须履行的（如法律法规）要求。公司产品依存于顾客，失去了顾客就失去生存和发展的基础，公司时刻关注顾客的需求和期望，充分满足顾客的要求，拓展产品市场。创新无止境，不断创新、持续改进是公司永恒的目标之一，公司认真开展内部审核、管理评审和自我评价等质量活动，对发现的问题及时采取纠正和预防措施，提高公司质量管理水平和产品的实物质量，增强市场竞争的能力。5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1公司制定质量目标的原则：持续改进质量管理体系、提高产品质量、增强顾客满意，并与质量方针保持一致。5.4.1.2为实现公司的质量方针，确定公司的质量目标（4年）为：a）产品一次交验合格率90%；b）产品一次交付合格率92%；c）顾客满意程度90%，逐年递增1%；d）每年开3项新产品。5.4.1.3质量目标应建立在质量方针的基础上，并具有可测量性，与质量相关的各部门要根据公司的质量目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为确保质量目标的实现，需进行相应的质量策划。5.4.1.4在全体员工中传达质量方针和质量目标，使全体员工正确理解并坚决贯彻执行。5.4.1.5公司不断的对质量方针、质量目标的适宜性进行评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1董事长负责按GB/T19001-2000质量管理体系 要求和GJB9001A-2001质量管理体系要求对公司质量管理体系进行策划，以实现公司质量目标以及标准中4.1条款对质量管理体系的总要求。5.4.2.2对公司质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的有效性和完整性。5.4.2.3公司在下列情况下需进行质量管理体系策划： a）按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b）公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c）公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d）现有质量管理体系未能涵盖的特殊事项。5.4.2.4质量管理体系策划的输入包括： a）公司的质量方针和质量目标； b）明确的顾客需求和期望； c）产品依据的标准和法律法规要求； d）对产品、过程的评价； e）以往的经验教训，曾发生过的异常；f）可能改进的机会；g）对新产品生产开发过程中风险评估的结果。5.4.2.5质量管理体系策划的输出包括：a） 公司运用质量管理八项基本原则和以过程为基础的质量管理体系模式（见图示）；b）已识别的产品实现、支持和管理过程以及过程的关系，包括外包进行的过程及其控制；c）过程的管理、实施、验证职责的规定； d）过程运作所需资源； e）对质量管理体系文件（包括记录）的需求； f）满足顾客和适用的法律法规要求的产品。5.4.2.6董事长通过管理评审，系统的评审质量管理体系策划的输出，以确保实施的有效性。5.4.2.7制定质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件及其它质量文件。5.4.2.8利用内部审核、管理评审和自我评价，评价公司质量管理体系，寻求改进的机会，持续改进公司的质量管理体系。支持过程：人力资源测量、分析和改进总经办质量部管理过程：顾 客管理职责资源提供基础设施工作环境董事长董事长董事长总经办合同、市场调研设计、开发采购购加工、生产调试外包销售部技术部销售部顾 客产品实现过程： 服务交付销售部生产部生产部生产部运用质量管理八项基本原则和以过程为基础的质量管理体系模式5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限董事长职责 a）执行国家质量政策和法规，制定公司的质量方针和质量目标，并组织实施； b）建立与质量管理体系相适宜的组织机构，设立质量部门，由专人实施管理，质量部门对质量的决策，应不受其它部门或人员的干扰，独立行使职权；c）明确从事管理、执行、验证人员的职责和权限，并得到沟通；d）任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要的条件；e）每年至少进行一次管理评审，两次间隔时间不超过12个月，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；f）负责确定并配备与质量管理体系有效运行及产品实现必要的资源，保证质量投入力度；g）对公司最终产品的质量和质量管理负责；h）确认并授权不合格品审理组织人员，签署改变不合格品审理结论的书面决定；i）以顾客为中心，识别和确定顾客的需求和期望，及时与顾客沟通，确保顾客能及时获得产品质量问题的信息；j）组织好均衡生产和文明生产，搞好生产现场管理，为提高产品质量创造条件。总经理职责a）协助董事长制定公司技术发展方向，贯彻国家标准、国家军用标准，积极采用先进技术，及时了解、掌握国内外同类产品的技术发展动态和对产品的需求情况，为产品开发提供可靠决策依据；b）负责产品实现过程的策划，确保产品先进性，在技术上把好关，对公司产品负技术责任；c）主持设计评审，组织新技术攻关工作；d）协助董事长负责公司质量管理体系过程的建立、保持和持续改进。副总经理职责a）主管公司的产品销售和顾客信息的收集工作；b）检查督促销售合同履行情况，确保产品按时、保质、保量交付给顾客； c）组织实施市场调查，掌握顾客对产品的需求信息，了解顾客对产品的期望及对使用公司产品的质量信息反馈,并对公司产品进行宣传； d）负责产品的服务工作；e）负责产品外包过程的管理和信息沟通。技术部职责a）负责产品设计和开发过程的归口管理；b）负责产品技术状态和技术文件的控制和管理；c）负责实施产品实现的策划，设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改等活动；d）负责提供所有产品检验和试验的技术标准或相应的技术规范；e）参与对重大或批量不合格品的审理；f）负责组织实施产品技术方面的纠正和预防措施并协调有关工作；g) 负责对统计技术应用的推广和管理。生产部（工艺）职责a）认真贯彻执行产品的技术文件和有关的质量文件；b） 负责生产计划的制定并组织生产，确保产品生产的质量满足规定的要求；c）严肃工艺纪律，搞好工序管理，重点抓好特殊过程和关键过程的管理，不断减少不合格品；d）负责执行对产品的标识和管理，组织对不合格品进行处置及实施纠正和预防措施；e）负责生产设备的日常管理和维护保养；f）配合技术部做好新产品的试制工作；g）负责产品的生产过程的控制，运用适宜的统计技术有效地控制产品的符合性质量；h）配合总经办对员工进行质量意识、岗位技能的培训和评价工作。生产部（车间）职责a）负责组织产品生产，确保生产产品的符合性质量；b）认真贯彻生产过程的工艺和作业文件；c）负责实施对生产设备的日常管理和维护保养；d）负责对公司特殊过程能力的确认工作；e）做好生产过程的各种记录，确保记录的完整性、准确性和可追溯性；f）负责生产现场工作环境的管理；g）配合总经办对员工进行质量意识、岗位技能的培训和评价工作。生产部（采购）职责a）负责产品采购的归口管理，组织对供方进行考核评价，产品质量的跟踪和验收工作；b）按照采购计划及时采购，并提供合格的采购产品；c）负责产品外包过程的管理；d）负责与供方的信息沟通。质量部职责a）负责质量管理文件的控制和管理、内部审核、过程和产品监视和测量、质量记录的归口管理；b）负责制订产品质量检验规程、实施对采购产品、过程和最终产品的检验；c）负责监视、测量装置控制的归口管理；d）负责对检验和试验状态标识的归口管理；e）负责对外包过程的质量控制；f）负责组织对不合格品的评审和处置，并验证处置结果。销售部职责a）负责与顾客有关的过程、产品交付和交付后的活动、顾客满意度测量的归口管理；b）负责检查督促销售合同履行情况，确保产品按时、保质、保量交付给顾客； c）负责市场调研，了解顾客对产品的期望，对公司产品进行宣传；d）负责顾客信息的收集工作；e) 负责产品的服务工作。总经办职责 a）负责公司文件控制的归口管理； b）负责人力资源及工作环境的归口管理； c）协助管理者代表作好管理评审的组织和准备工作；d）负责公司管理层和员工培训的组织和管理。财务部职责a）负责组织贯彻执行国家财经政策、法令和规章制度，并根据国家相关政策，制定公司的财务制度和会计制度；b）负责组织开展质量成本管理，发现管理上的薄弱环节，识别无效活动，为制定质量改进措施提供证据。5.5.2管理者代表董事长在公司管理人员中任命管理者代表，其质量职责：a）代表董事