质量标准化标准及检查评分办法(xls 页).xls

山西省煤炭工业厅煤炭企业调度室质量标准化标准及检查评分办法 试行 检检查查项项目目及及标标准准分分数数检检查查方方法法及及评评分分办办法法 总分100 各项减分 减到该项得分减完为止 各项标准分中 仅有一个数字的为所有调度室 标准分 有两个数字的 其中不带括号的为矿标准 分 括号内的为集团公司标准分 一 组织机构5 1 人员配备 3 3 集团公司及矿调度室至少配备主任 副主任 2名 主管 主任 工程师等4名领导 调度室领导配备每缺少一人减1分 配备足够调度值班人员 保证实行每天24小时不间断的值 班制度和保证调度员下井时间 集团公司值班调度员不少于7人 矿值班调度员 不少于8人 缺少一人减0 5分 2 人员素质2 2 调度值班人员具备煤矿安全生产相关专业中专 同等学力 及以上文化程度 并具有两年以上煤矿井下工作经历 有一人达不到要求减0 5分 二 调度管理47 1 组织指挥生产1212 查相关文档 以作业计划为依据 组织指挥安全生产 掌握原煤产量 开拓进尺 掘进总进尺完成情况和原煤库存量情况 及时有 效地解决生产中出现的各种问题 安全 均衡地完成生产任 务 1 原煤产量 开拓进尺 掘进总进尺6 完成季度计划 有一个月一项指标未完成减0 5 分 未完成季度计划 有一个月一项指标未完成减 1分 完成原煤总产量 开拓进尺 掘进总进尺的月度 季度生 产计划 2 百万吨死亡率2 不超过下达的控制指标 超过控制指标减2分 3 解决安全生产问题2 查相应记录本 任查一个月 无记录本减2分 缺少一次解决问题的记录减1分 对问题有记录无 处理意见的一次减0 5分 记录不完整 有一次减 0 3分 及时有效解决安全生产中出现的问题并详细记录解决问题 的时间 地点 参加人 内容 处理意见等 4 原煤库存管理2 矿有一个月未组织盘点煤库减1分 盘库月报表 未按时上报 数据不准确 有一次各减0 5分 缺 少一份资料减0 2分 集团公司有一个月未进行库存量统计分析总结 的减1分 分析总结不完整 有一次减0 5分 未 进行季度末矿库存量核查 减1分 掌握生产 外运和库存量 矿调度室每月负责组织盘清原 煤库存量 要有详细的测量图纸及计算资料 盘库人员签名 单并填写盘库月报表上报集团公司调度室 集团公司每月对全集团公司及矿原煤库存量进行统计 分 析 总结 每季对矿原煤库存量进行核查 2 业务保安1010 建立并落实业务保安责任制 落实安全生产方针 法规 按照 煤矿安全规程 作业规程 操作规程 和安 全技术措施指挥生产 防范事故发生 查相关文档 本部分各项任查一个月 1 掌握日常安全生产动态2 不能掌握日常安全生产动态的 每有一次减1分 对影响安全的重大问题及发生的重大事故无处理 意见的 每有一次减0 5分 记录不完整 零乱的 每有一次减0 2分 要掌握日常安全生产动态 对影响安全的重大问题及发生 的重大事故要有处理意见 要详细记录时间 地点 影响安 全生产的问题或发生的重大事故 汇报人 接收人 处理意 见等 检检查查项项目目及及标标准准分分数数检检查查方方法法及及评评分分办办法法 2 掌握安全重点工作3 不能掌握重点问题或对现场无监督的 每有一 次减2分 对重大问题无处理意见 每有一次减1 分 对因工作失误导致重大责任事故者 本项不得 分 无掌握安全重点工作记录本减3分 有一项记录 不完整减0 5分 有一处记录零乱减0 3分 掌握重点工程 高温火点 瓦斯含量 巷道贯通 采面安 装 拆除 水患 回采面初 末 次放顶 过特殊地质构造 及空巷 大型设备检修 矿井停电检修等情况 对发生的事 故 要迅速组织处理 抢救 尽快恢复生产 并立即上报 对上述工作要了解有关安全技术措施并监督执行 了解现 场工作人员及负责人 工作进度 终结等情况 做好记录 对发生的事故 要详细记录汇报人 事故发生时间 地点 事故情况 承办单位负责人 处理结果等内容 3 做好安全指示接收转发工作1 建立指示通知记录本 无记录本减1分 接收指 示通知及处置结果记录不完整内容不清楚等每有一 处减0 3分 对上级下达的安全生产指示 通知 文件 要做好接收和 转发转交等处置工作 详细记录接收时间 上级单位及姓名 主题内容 接收人 处置方式 处置时间等内容 4 做好矿安全问题汇报接收工作2 矿对影响安全生产的问题不及时汇报 一般问 题一次减1分 重大问题一次减2分 集团公司对矿调度的汇报记录错误 有一次减0 3 分 对矿汇报的事故及隐患不提出处理意见 一般 问题一次减1分 重大问题一次减2分 矿调度对影响安全生产的问题要及时汇报集团公司调度室 集团公司要认真接收矿调度的汇报 对矿汇报的问题要及 时处理 作好记录并编号存档 要详细记录接收时间 汇报 单位及姓名 主题内容 接收人 处理结果等内容 5 安全监控 井下人员管理 产量监控 三大监控系统 报警信息处理 2 检查报警信息处理记录 发现一次报警不处理 减2分 处理后无记录减1分 记录不完整 每有 一次减0 5分 对监控值班室报送的三大监控系统报警信息 调度值班人 员要立即按有关规定报告处理 处理结果应记录备案 应记 录报警类型 时间 内容 报告人 接收人 处理结果等 3 深入实际 调查研究4 4 矿任查一个月 集团公司任查二个月 无下井记录或无调度人员下井统计表各减1分 矿调度员下井人均每少一天减1分 集团公司调度 员下井人均每少一天减2分 缺一次下井记录减 0 5分 下井记录内容不完整 对发现的问题无处 理意见的每有一次减0 3分 调度人员要深入实际 调查研究 掌握情况 解决问题 要做好下井记录 记录姓名 时间 地点 现场情况 发 现的问题 处理意见等 建立调度人员下井统计表 矿调度人员下井每月人均不少 于5次 集团公司调度人员下井每月人均不少于2次 4 管理制度及安全条文2 2 每缺少一种人员岗位责任制减0 5分 业务保安 制度每缺少一项减0 5分 有一项内容不具体减 0 3分 未装订成册减0 3分 调度台每缺少一种应具备的安全文件 法规减1 分 制定调度室各类人员岗位责任制 制定巷道贯通 初 末 次放顶 过地质构造 采面安装 拆除 防治水 防灭火 防井下煤仓溃决 大型设备检 修 矿井停电检修 三大监控系统报警信息处理等业务保安 制度 制定调度电子信息系统安全管理制度 要求各项管理制度齐全 内容具体 责任明确 并装订成 册 调度台应备有矿井灾害预防和处理计划 应急救援预案 煤矿安全规程 等文件 法规 5 业务学习及培训2 2 没有年度培训规划 业务学习计划和考核办法 各减1分 矿任查一个月 集团公司任查一季度的 学习情况 学习记录每少一次减0 5分 考试每少 一次减1分 培训记录有一次不完整 没有成绩统 计表 少一人试卷各减0 2分 不按要求参加上级 组织的培训 每少一人减1分 集团公司调度室年内未组织集团公司级调度业 务学习班的减1分 集团公司及矿要开展调度业务学习培训工作 提高调度人 员技术业务素质 要制定年度培训规划 业务学习计划和考 核办法 要按要求参加上级部门组织的业务培训 矿每月组 织不少于两次集中业务学习 累计时间不少于四小时 集团 公司每月组织不少于一次集中业务学习 累计时间不少于二 小时 都要做好学习记录 记录学习时间 参加人 学习内 容等 都要结合学习内容每月进行一次考试 试卷和成绩统 计表要装订存档 集团公司调度室每年至少举办一期集团公司级调度业务学 习班 检检查查项项目目及及标标准准分分数数检检查查方方法法及及评评分分办办法法 6 图表 台账 记录簿 大屏幕显示牌板管理1414 按要求内容检查 1 图表2 矿调度室缺少一种图 表减0 5分 填绘或更换 不及时 与实际不相符 内容不完整 图面不清晰 有一处减0 3分 采用计算机绘制显示图表功能 符合使用要求的评分相同 集团公司调度室缺少一种图表减1分 图面不清 晰 填绘不及时 内容不完整各减0 5分 矿调度室 应备有采掘工程平面图 通风 供电 运输 通讯系统图 供排水及压风管路图 井上下对照图 井下避 灾路线图 矿领导值班表 事故汇报程序表 采掘队衔接计 划表 图表必须及时填绘 与实际情况相符合 集团公司调度室 应备有矿井分布图 各矿采掘工程平面 交换图 矿区供电系统图 事故汇报程序图 领导值班表 2 台账4 1 综合台账2 无综合台账不得分 台账缺少内容或填写不完整 数据不准确 账 面不整洁 字迹不工整 有一处各减0 2分 使用 计算机电子台账评分相同 矿调度综合台账要记录矿井及各队班 日 月产量进尺计 划及完成情况 外运量及实际库存量 各采 掘 开工作面 的安全 生产情况 值班 跟班领导 出勤入井人数等 集团公司调度室综合台账要记录集团公司及各矿 各采掘 队班 日 月产量进尺计划及完成情况 外运量 库存量 各重点队的生产 安全情况 要求内容完整 数据准确 账面整洁 字迹工整 综合台账可采用计算机电子台账方式 2 明细台账2 缺一种明细台账减0 5分 缺少内容或填写不完 整 数据不准确 账面不整洁 字迹不工整 有一 处各减0 2分 使用计算机电子台账评分相同 矿调度室要建立以下统计台账 矿原煤产量 外运 入洗 库存量当月及累计完成台 账 矿总进尺 开拓进尺当月及累计完成台账 采 掘 开队当月及累计完成台账 采 掘 开队及全矿井生产 事故记录台账 全矿当月伤亡事故台账 集团公司调度室应建立下列统计台账 全集团公司及各矿原煤产量 外运 库存量当月及累计 完成台账 全集团公司及各矿总进尺 开拓进尺当月及累 计完成台账 重点采 掘 开队当月及累计完成台账 全集团公司重大生产事故当月及累计统计台账 全集团公 司当月伤亡事故台账 3 记录簿6 集团公司及矿缺少一种记录簿减0 8分 每有一 次记录不准 不完整 混乱不清 存档不全减0 2 分 除条款中已规定应有的记录簿 本 外 集团公司及矿调 度室还应有下列记录簿 调度综合记录 按时间顺序详细记录当班生产 安全等 方面反映的问题及协调处理结果的情况 领导值班记录 每日矿领导值班工作情况记录 由值班领导填写 调度 员交接班记录 安全生产视频会议记录 指上级和集团公 司公司召开的安全生产视频会议记录 包括起止时间 地点 参加人 记录人 会议内容等 调度会议记录 调度 专业会议记录 调度室每月至少召开一次调度专业工作会议 对工作进行总结分析 安排下一步主要工作 人员伤亡 事故记录 记录伤亡事故发生时间 地点 单位 汇报人 伤员姓名 受伤部位及程度 类别 抢救处理 检检查查项项目目及及标标准准分分数数检检查查方方法法及及评评分分办办法法 4 大屏幕显示牌板2 用高清晰度大屏幕拼接显示系统显示 缺一项 内容减0 5分 有一项数据未及时填写或填写不准 确各减0 2分 矿建立原煤产量 开掘进尺 外运量 原煤库存量及采掘 开队当月逐日 全年逐月完成情况 重点采煤队 重点工程 采区接续 生产准备情况 采面初放收尾和巷道贯通等内 容的大屏幕显示牌板 集团公司建立当月逐日 全年逐月集团公司及各矿原煤产 量 开掘进尺 外运量 原煤库存状况 安全情况等内容的 大屏幕显示牌板 填写内容应准确 并及时更新 7 达标自检 3 3 集团公司及矿无达标规划减1 5分 达标规划内 容不具体减0 5分 矿工作总结或达标自检评分表 缺少一份减1 5分 对存在的问题没有制定整改措 施 有一个月减0 5分 集团公司工作总结或达标自检评分表缺少一份 减1 5分 无整改措施减1分 没有组织季度对矿 验收减3分 集团公司及矿年初要有具体的质量标准化建设达标规划 矿每月自检一次 集团公司每季自检一次 对存在问题要确 定整改措施 形成工作总结 工作总结 自检资料要存档备 查 集团公司每季度对所属矿检查验收 验收总结及资料存 档备查 三 调度汇报 22 18 1 班 日汇报 1010 9 9 按规定时间和内容要求及时地向上一级调度汇报班 日生 产和安全情况 并作好记录 做到数字准确 内容具体 查相关文档及计算机信息系统 1 班汇报 4 0 查矿调度综合台账 考核井下向矿调度汇报情况 根据集团公司调度室记录 考核矿向集团公司汇 报情况 任查一个月 汇报内容不具体 数据不准确 不按时 有一 次减0 3分 矿当班采掘班队长 井区调度站值班员 每班向矿调度室 汇报不少于二次生产和安全情况 矿调度应每班向集团公司调度室汇报当班生产及安全情况 可通过网络信息系统汇报 2 日汇报 4 6 任查一个月 每错报 迟报一次减0 5分 根据上一级调度室 记录考核 矿调度每日按时向集团公司调度室汇报当日及月累计的产 量 进尺 运量 库存等数据 并汇报有关安全 生产准备 和重大工程进度等情况 集团公司调度每日按时向上级调度室汇报当日及月累计的 产量 进尺 运量 库存 安全情况等数据 上述均可通过网络信息系统汇报 3 印发生产日报 2 3 任查一个月 每缺一份生产日报减0 5分 集团公司及矿调度室都要按时印发反映综合台账主要内容 的生产日报 2 旬 月汇报 5 5 2 2 查相关文档 1 旬汇报 3 0 任查一个月 有一次未上报减1分 迟报一次减0 5分 内容 不全面每缺一项减0 3分 发现一处错误减0 1分 根据集团公司调度室所收到的文档考核 旬末 矿将本旬的产 运 销 存指标完成情况和安全 生产情况 存在问题及采取的主要措施 所做的主要工作加 以分析总结 下旬工作安排等加以具体说明 将打印件或电 子文档通过传真机或计算机网络报集团公司调度室 检检查查项项目目及及标标准准分分数数检检查查方方法法及及评评分分办办法法 2 月汇报2 任查二个月 有一次未上报减2分 每少一份统计表 情况表 减1分 迟报一次减0 5分 内容不全面缺一项减 0 5分 发现一处错误减0 1分 根据上一级调度 室所收到的文档考核 集团公司及矿按规定时间将本月的产 运 销 存指标 完成情况和安全生产情况 存在问题及采取的主要措施 所 做的主要工作加以分析总结 下月重点工作安排等加以具体 说明 将打印件或电子文档通过传真机或计算机网络报上一 级调度室 矿按规定时间将本月下列统计表 情况表报集团公司 非伤亡事故统计表 回采 开掘工作面衔接情况表 初 末 次放顶 巷道贯通预报表 矿 处 级领导干部下 井统计表 上述各表可在矿月汇报总结中同时上报 3 专题 季节性汇报 2 2 查相关文档 1 专题汇报 要做到内容具体 汇报及时 按时间顺序存档 1 各项专题汇报要存档齐全 少一份汇报减1分 迟报一次减0 3分 汇报材料内容不全 数据不准 确 有一项各减减0 3分 根据上一级调度室所收到的文档考核 1 以下事项应在事前汇报上一级调度室 节假日生产 检修或放假安排 领导值班表及停工 复 产安排及安全技术措施 矿井停产 停电 大检修工作安 排及安全措施 主要大型设备检修 更换 安排及安全措施 拆启密闭排放瓦斯 重大排 探 放水安排及安全技术 措施 2 按要求完成上级安排的其他专题汇报 2 季节性汇报1 集团公司及矿调度室对夏季防汛 防排水 防雷电 冬季 防寒 防冻等工作安排要按规定时间报上一级调度室 无季节性工作安排减1分 迟报一次减0 3分 记录不完整 存档资料不全有一项各减0 3分 4 事故汇报5 5 发生伤亡事故或重大非伤亡事故 调度室要立即采取措施 迅速组织抢救处理 并按要求及时汇报 查相关文档 1 人身伤亡事故汇报3 矿对3人 不含 以下死亡事故上报时间超过事 故报告时刻30分钟 有一次减1分 事故汇报超过 1小时或报送伤亡事故汇报卡超过规定的时间 有 一次减2分 对事故隐瞒不报除本项不得分外 在 总分中再减3分 集团公司调度室向上一级调度室汇报 超过规 定时间1小时减2分 隐瞒不报除本项不得分外 在总分中再减3分 对3人及以上死亡事故不能立即汇报的减3分 隐瞒不报的取消本年度评级资格 发生重伤以及3人 不含 以下死亡事故 矿调度室要立即 组织抢救并在30分钟内向集团公司调度室汇报 在22小时内 将伤亡事故汇报卡报集团公司调度室 集团公司调度室接到伤亡事故汇报卡后应及时报上一级调 度室 发生3人及以上死亡事故 无论什么原因 都要立即逐级汇 报 并组织抢救 2 重大非伤亡事故汇报2 事故上报时间超过事故报告时刻30分钟 有一 次减0 5分 超过1小时 有一次减1分 对事故隐 瞒不报除本项不得分外 在总分中再减2分 发生影响全矿井或盘区 采区 安全生产的重大非伤亡事 故或重大安全隐患 矿调度室要立即组织处理并立即汇报集 团公司调度室 集团公司调度室按规定汇报上一级调度室 四 调度信息化 22 25 1 调度通信系统5 5 1 调度台3 调度台必须与上一级调度室总机 矿区专网 市话公网通 过环路中继或数字中继等方式联网 应具有汇接 转接 录 音 放音 扩音 群呼 组呼 强插 强拆等功能 应配备传真机 无调度台不得分 调度台联网及功能每缺少一 项减0 3分 无传真机减0 5分 检检查查项项目目及及标标准准分分数数检检查查方方法法及及评评分分办办法法 2 调度用户电话2 每少一部要求的直通电话 电话不通视同未安 装 减0 2分 矿调度总机对矿长 生产矿长 总工程师 安监矿长办公 室 井区 科 区 调度站 采掘工作面 井下中央变电所 采区变电所 上下山绞车房 井下主要水泵房 井底车 场 运输调度室 带式输送机集中控制硐室 井下主要硐室 地面变电站 所 通风机房 瓦斯集中抽放站 主 副 井绞车房 水泵房 医院值班 急诊 室及井口保健站 小 车队及集团公司公司总调度室设置专线直通电话 集团公司调度总机对董事长 总经理 生产副总经理 总 工程师 安全副总经理办公室 救护队 医院 小车队及各 矿调度室设置专线直通电话 2 视频系统 3 3 4 4 1 视频会议系统 1 2 无视频会议系统不得分 不能正常使用 有一 次减0 4分 任查一个月 矿 集团公司以及上级管理部门之间要建立视频会议系统 并能正常使用 2 工业电视系统2 无工业电视系统减2分 工业电视监视器不按要求安装或不按规定提供 工业电视上传信号 含不能被上一级调度室访问 每少一路减0 5分 图像存储时间达不到要求减1 分 应在采煤队胶带运输机头 井底车场 主副井上下井口 外运装车点等主要场所安装工业电视监视器 并将信号送往 矿调度室显示 图像存储时间应不小于7天 图像信号应能上 传至集团公司调度室显示 集团公司调度室工业电视图像信号应能被上一级调度室访 问 3 计算机应用 1111 13 13 要建立调度计算机管理信息系统 使用计算机进行调度室 日常业务的处理 并能与有关部门及上一级调度室联网 1 管理信息系统 4 6 无计算机管理信息系统不得分 未与本单位内 部联网减1分 未与上一级调度室联网减2分 系 统功能不全或功能不正常 每有一项减0 5分 因 本室计算机故障影响工作 有一次减1分 集团公司及矿调度室应具有能适应调度管理工作需要的计 算机管理信息系统 MIS 并与本单位内部以及上一级调度 室联网 在网上实现生产 安全 经营等信息实时传输 以 及其它与调度业务相关的应用 2 应用计算机处理日常报表2 有一项未用计算机处理减0 3分 1 生产日报 2 旬 月汇报 3 矿领导逐月下井 统计表 4 生产事故统计表 5 采煤队工作面衔接情 况表 6 开掘队工作面衔接情况表 7 初 末 次放顶 及巷道贯通预报表 8 达标规划 培训计划 9 工作 总结及专题汇报材料等 3 生产过程动态监控 3