控制程序汇总(183个 doc)171.doc

退货品控制程序1目的通过对退货品审批、检验、评审和处置，最大限度减少产品损失。2适应范围适用于客户退货、工厂退货。3职责3.1发运部3.1.1负责收集、传递客户对产品质量的信息反馈。3.1.2负责反馈总厂产品质量信息给客户。3.1.3负责组织相关部门对退货评审，提出处置方案。3.1.4负责评审表的发送及相关资料保管。3.1.5负责符合规定退货品补货开具“出库单”。3.2成品库3.2.1负责审批后退货品地接收、分类、清点、统计、标识工作。3.2.2负责办理符合规定退货品的补货。3.2.3负责退货品的库存数量报表统计上报。3.2.4参与退货品评审。3.2.5负责评审后退货品处置方案的执行。3.3研发部3.3.1制定退货品评审标准。3.3.2协助责任部门制定纠正（预防）措施及验证。3.3.3参与退货品评审。3.4检验部3.4.1负责按标准对退货品进行检验和试验。3.4.2负责参与退货品评审。3.5生产分厂3.5.1参与退货品评审。3.5.2负责对生产原因造成退货品进行分析，并制定纠正和退货品控制程序预防措施。3.5.3负责退货品的返工处理。3.6财务部3.6.1负责参与退货品月盘点。3.6.2负责退货品账务处理。4工作程序4.1退货品审批4.1.1客户提出申请退货4.1.1.1客户因自身原因原则上不予退货，特殊原因需退货，应写出书面申请，报所在区域经理和大区经理，由总裁批准后，办理退货。4.1.1.2客户因产品质量原因提出退货，少量的由各大区经理评审处置，将结果报总裁助理（主管营销）及发运部，大额数量的需通知研发中心主任，并报总裁批准。4.1.2工厂提出退货工厂因生产原因造成质量问题需退货时，由责任分厂提出申请，生产总经理批准。4.2退货品接受与处置4.2.1客户提出退货4.2.1.1发运部接到客户审批后的退货申请，根据到货时间，通知检验部、生产分厂等部门，由发运部组织有关部门到场评审，依据退货品实态提出处置方案。4.2.1.2评审后，各相关部门会签评审表。4.2.1.3需重新检验、试验时，由检验部进行抽样和试验。4.2.2工厂提出退货4.2.2.1工厂提出退货，批准后的申请，交发运部、责任工厂成品库。4.2.2.2成品库接退货申请后，根据发货记录，列出客户名称、品种、数量、编制名册。名册一是二份：一份自留，退货品控制程序一份交发运部。4.2.2.3发运部按名册通知客户，并根据到货时间通知成品库。4.2.2.4成品库根据名册接受退货品的品种、数量，并做好记录。4.2.3处置4.2.3.1退货品到厂由发运部组织相关部门现场评审，提出处置方案，填成品不合格品评审表。报研发中心主任及生产总部总经理。4.2.3.2返工品，由生产分厂领回。“验收单”签字。4.2.3.3降级处理品，由各分厂整理后，折价销售给总务科处置。4.2.3.4报废产品，由各分厂销毁，大包（750ml及以上产品）超过十箱，小包（330ml及以下产品）二十箱由检验部验证后，集中由成品库销毁，销毁时检验部应现场监督，同时执行人、验证人、监督人应在成品不合格品评审处置第四栏签字。4.3补货4.3.1工厂退货由发运部从成品库补回同等数量产品。4.3.2客户退货由发运部根据总裁批示、评审结果及各大区退货品评审报告，补发同品种或同等价值产品。4.4出库4.4.1退货品补货，由发运部开具“出库单”经结算部审核盖章后办理出库，4.4.2近途可当时补货办理；远途捎带由由发运部安排再次 发货时，通知相关成品库出库。补货标准按4、3办理。4.5纠正（预防）措施4.5.1因生产原因造成退货品，生产分厂应进行原因分析，制定相应的纠正（预防）措施，品控部进行验证。退货品控制程序4.5.2客户自身造成的大量（超过50箱）退货品由发运部组织原因分析，由责任人制定纠正（预防）措施。4.6报表4.6.1各厂成品库按月报退货品处理表。报表一式三份：一份自留，一份交总经理，一份交发运部。4.6.2各厂成品库按月与总厂财务进行盘点，编制盘点表。盘点表一式三份：一份自留，一份交总经理一份交财务部。4.6.3各厂成品库按季对客户退货品做出统计报表，统计报表一式三份：一份自留，一份交销售总部总经理，一份交生产总部总经理。5相关/支持性文件5.1成品仓储管