62陕西公司设备管理办法(定稿).doc

中国石化陕西石油分公司设备管理办法(试行)第一章 总 则第一条 为进一步加强陕西分公司（以下简称“公司”）设备设施的管理，保障设备的安全经济运行，提高其使用效益，实现降本增效，促进公司经济效益的稳步增长，根据中国石油化工股份有限公司设备管理办法（试行），并结合相关的政策法规和陕西公司系统的实际情况，制定本办法。第二条 本办法所指设备设施包括输转设备、检修设备、环保设备、储油储气设备、电气设备、消防设备、计量质检设备、运输设备及特种设备。第三条 设备管理目的：按照建立现代企业制度的要求，建立健全设备管理组织机构，明确职责分工协作，在设备管理部门与使用部门间建立横向到边、纵向到底的设备管理网络，加强设备使用单位内部各加油(气)站、油库之间的协调，完成对设备使用全过程的动态管理，达到设备使用价值的最大化。第四条 设备管理原则：（一）坚持安全第一、预防为主，确保设备安全可靠运行。（二）充分挖掘现有设备潜力，规范使用、维护维修、改造升级等工作。（三）坚持维护与检修相结合，修理改造与更新相结合，技术管理与经济管理相结合。（四）推广现代设备管理理念，实现设备管理科学、规范、高效、经济。第五条 本办法适用于陕西分公司。第二章 管理机构和职责范围第六条 陕西分公司成立设备管理领导小组，由公司分管副经理任组长，办公室、发展基建处、安全数质量处、零售管理处、经营管理处负责人为设备管理领导小组成员。各分公司成立相应的设备管理小组。设备管理领导小组的职责：统一规划、综合协调、指导有关部门的设备管理工作；组织设备管理检查和年终评比；对设备报废、调拨等做出决策及组织重大设备事故调查分析处理等。第七条 设备管理领导小组下设办公室,办公室设在安全数质量处,负责设备的综合监督管理。各分公司设备管理部门牵头负责本公司设备的综合监督管理，设备实行分级管理。设备管理办公室的职责是:负责落实设备管理领导小组的决策,传达、贯彻、 落实国家和总部有关设备管理工作的方针、政策和相关法律、法规, 负责陕西分公司设备监督管理工作 , 组织设备管理检查和年终评比 , 组织制定陕西分公司设备管理制度。第八条 分管设备副经理的主要职责（一）在公司经理的领导下，负责本单位的设备管理工作。贯彻执行国家和上级有关设备管理的方针、政策、法律、法规、标准、规范、制度，制定本单位的设备管理目标、规划和措施，提高生产装备技术水平、运行水平和企业经济效益。（二）依据国家和上级的有关法律、法规、标准、制度等，负责编制本单位各项设备管理制度、规定、细则，并督促贯彻执行。（三）负责重大设备设施的维修、更新计划、报告的审批。（四）组织或参与上报总部设备事故的调查分析和提出处理意见。（五）参与企业重点基本建设、重大技术改造项目方案的审查和竣工验收。（六）审查设备报废及外调、租赁等。（七）组织开展设备检查评比。（八）加强设备管理队伍建设，指导各级设备管理人员的技术培训，不断提高人员素质。（九）负责推广应用技术、新工艺、新设备、新材料，推广网络技术、状态监测、故障诊断、计算机等现代设备管理技术，不断深化设备管理内涵。第九条 设备归口管理部门职责（一）安全数质量处是设备管理的归口管理部门，负责全范围、全过程的设备监督管理。（二）贯彻执行国家和上级有关设备管理的方针、政策、法律、法规、标准、规范、制度，制定本单位的设备管理目标、规划和措施，提高生产装置技术水平、运行水平和企业经济效益。（三）依据国家和上级的有关法律、法规、标准、制度等，负责编制本单位各项设备管理制度、规定、细则，并督促贯彻执行。（四）负责审定各中心的设备改造、更新、大修计划，并督促贯彻执行。（五）参与重点基本建设、重大技术改造项目方案的审查和竣工验收。（六）负责制定本单位设备发展基建、并纳入企业总体发展基建。（七）组织开展设备检查评比。（八）设立设备管理岗位。第十条 相关部门设备管理职责：发展基建处职责：（一）负责对权限规定的修理费进行管理。（二）负责设备的统一采购。（三）制定设备购置、审批、验收等管理制度。财务资产处职责：重点做好设施设备的资产管理。人力资源处职责：负责机构设置、人员配备、全面牵头人员培训等。经营、零售部门职责（设备使用部门）：（一）建立管辖范围内的设备台帐、档案，做到一台一档;认真做好设备运行记录，实施计算机管理,有关台帐、档案应与设备管理部门共享。 （二）编制专业线设备需求计划。（三）编制专业线设备更新、改造和维修计划。（四）对设备进行定期检查、维修和日常保养。（五）对设备的选用提出建议。（六）对设备购置、处置、报废进行上报和登记。（七）组织和管理设备维修人员。 （八）定期对设备资产进行清查和盘点。（九）各专业线设立设备管理岗位。第三章 设备的购置第十一条 发展基建处负责对设备集中采购。第十二条 设备采购业务流程按照陕西公司物资采购流程执行。第十三条 使用部门根据经营需要及时、准确编制需求计划，包括所需设备名称、规格、数量、技术质量标准与要求、交货时间等要素。年度需求计划须提前60天申报，季度计划须提前30天申报，月度计划须提前15天申报，其中长周期关键设备应根据合理的制造周期及早申报。第十四条 采购部门依据已经审批的需求计划和储备定额平衡库存后，及时编制采购计划，提出采购数量、质量要求、交货期、采购方式及供应商选择方案。并根据采购计划的金额大小，按权限分级审批设备采购计划。第十五条 设备的采购由归口部门按照物资采购的有关规定执行。第十六条 新购设备开箱验收时，由使用部门填写设备开箱验收单，设备管理部门、使用部门办理资产登记存档。第十七条 采购部门签订供货合同时，须列明售后服务条款。采购部门负责根据合同条款督促供应商提供优质的售后服务。第十八条 设备管理部门、采购部门、财务资产处、使用部门对采购到货的设备进行外观和数量检验，对符合合同要求的合格产品办理验收手续，限额内的数量损耗由财务部门及时处理，无质量检验合格报告及外观检验不符合合同要求的不得办理验收手续，有超限额数量损耗的也不得办理手续。验收单须连续编号。第四章 设备的调拨和闲置设备的管理第十九条 属资产调拨，各中心须填写设备资产调拨单报公司管理部门审批和备案。第二十条 因改造、扩建的加油站、气站、油库的闲置设备，如有再生价值的充分调拨利用，并填写设备资产调拨单；符合资产报废条件的，公司管理部门按资产设备报废流程处置。第五章 设备的使用维护第二十一条 设备使用部门必须为每台设备建立设备管理台帐档案，设备管理部门统一制作设备技术卡片，设备使用部门负责对所有设备的填写、定期检查、维护，并做好相关记录。第二十二条 设备使用单位年底根据设备运行情况和风险评估结果，制定年度设备维修更新改造计划。第二十三条 对加油（气）站（库）属易燃易爆区域要求做到设备安全使用管理万无一失，严格执行“关键设备特护制”，重点部分设备必须有专人负责，挂牌管理，加强巡查和监护，认真做好记录，确保安全运行。第二十四条 各类设备使用管理要求:（一）输转设备执行石油库管理制度（第七章）、石油库设备完好标准（第一章、第二章）和设备安全管理规定中的相关内容。（二）检修设备1、检修设备必须有防护措施，防止触电、烫伤、飞溅物及起火爆炸。2、检测仪器仪表须按技术要求使用，并设专人负责保管。3、检修设备产生的“三废”（废渣、废水、废气）须定点排放，以免污染环境。（三）环保设备1、油污水处理设备必须符合防火防爆安全要求。2、定期清理油污、杂物。3、分解用溶解剂要妥善保管，防止污染设备及环境。4、噪声隔离要完好，禁止随意改装，以免影响隔音、消烟除尘效果。（四）储油设备1、油罐进出油管直径必须小于或等于罐顶透气管，避免造成罐内高压或真空损坏罐体。2、油罐每三年结合清罐进行一次油罐内部全面检查，埋地油罐每年需开挖35处，检查防腐层是否完好。具体参见石油库设备完好标准、石油库设备检修规程、石油库清罐安全技术规程。 （五）电气设备电气设备管理必须做好绝缘监测，电力装置、输电线（缆）可载负荷要大于实际使用负荷，防爆场所电气设备应达到相应防爆等级。具体参见设备安全管理规定、临时用电安全管理规定、安全用火管理制度、石油库静电安全规程、石油库电气安全规程相关内容。（六）消防设备1、建立消防设备台帐，设专人管理，定期对消防设备进行维护保养、盘车、试验，更换、补充药剂等。2、消防设备外表色标规定为清水绿色，泡沫红色，清水消火栓红身绿帽。3、消防器材更换药剂必须集中回收，防止污染环境。具体执行消防管理程序、消防设施管理规定。（七）计量、质检设备1、建立质检设备台帐，设专人管理，检定周期内使用。2、定期送交有资质国家技术监督授权部门检定，获取检定证书。3、自控系统运行、维护和检修须符合产品技术说明书要求。具体参见中石化销售企业质检室工作规范、销售企业计量管理制度汇编、销售企业质量管理制度汇编、加油站管理规范。（八）运输设备1、车辆须持有经国家有关部门检验的有效“牌照”和各种相关“证件”，证、照齐全方可投入运行。2、从事油品运输的车辆驾驶员必须通过油料安全知识、油料装卸运输作业操作规程及消防灭火技能等培训，考核合格后持证上岗。3、车辆严禁带病运行，须配备规定数量的消防及防爆器材。具体参见陕西公司中石化陕西公司系统油罐汽车出入库安全数质量管理规定。（九）特种及其它设备1、特种设备必须拥有“三证”（生产许可证或安全认可证、产品质量检验合格证、安全检验合格证），锅炉工、电梯工、起重工、叉车司机等须持有劳动部门颁发的特种作业操作上岗证。2、依据国家质量技术监督局“压力容器安全技术监察规程”，对所有压力容器、压力管道进行检验，及时准确记录安全数据和现状，建立相关档案和台帐。具体参见国家蒸汽锅炉安全技术监察规程、压力容器安全技术监察规程、压力管道安全管理与监察规定、可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定、设备安全管理规定和石油库设备完好标准。 第二十五条 设备操作和维护人员上岗前必须经过专业的理论和实践培训，严禁无证上岗。设备使用部门要监督检查关键设备、重点岗位操作人员的培训情况。特种设备操作人员须经具有培训资质的单位进行培训，经考核合格获得相应资质的操作证。第二十六条 设备操作人员是设备运行和日常维护保养的责任者，对使用的设备要做到“四懂三会”，即懂原理、懂结构、懂性能、懂工艺流程；会操作、会维修保养、会排除一般故障。设备操作人员须遵守设备操作、维护制度和规程，认真控制操作指标，严禁设备超温、超压、超负荷运行。在生产和安全相矛盾时，始终以安全优先。第二十七条 按照“整洁、规范、负责”的原则，抓好设备现场管理工作。设备现场管理要求包括“三勤一定”（勤检查、勤擦扫、勤保养和定时记录准确）、“三见”（沟见底、轴见光、设备见本色）和“六不漏”（不漏水、电、气、风、物料、油）等。第二十八条 坚持“维护与计划检修相结合、技术管理和经济管理相结合”，设备维修人员要对所维修设备进行认真的巡回检查，在维修中应严格执行设备维护检修规程。 第二十九条 加强设备故障和事故管理，建立设备故障记录，制定主要设备事故应急预案，不断提高处理突发事故的能力。第三十条 加强备用设备管理维护，坚持定期对备用设备进行检查和维护保养，确保设备处于完好备用状态。 第六章 设备修理的管理第三十一条 设备修理要执行日常维护与计划检修相结合，坚持定期检测、按需修理的预防性维修方针，推广状态监测检修，既要防止设备失修，又要避免过剩维修。第三十二条 安全数质量处在每季度的HSE管理委员会会议上组织各专业中心分析总结设备运行和检维修中存在的问题，编制和执行年度设备运行维护及更新改造计划。年度计划经设备领导小组审核后,设备管理部门将计划报送公司领导研究审批。审核后的计划经公司经理签字后,设备管理部门负责组织实施。第三十三条 实施设备维修主要依据包括：检查、测试时发现需要维修； 运行中出现故障确定需要维修；容器、管道出现渗漏；设备使用周期达到维修期限；工艺更改；设备事故及其它原因等。第三十四条 油库设备的检维修参照石油库设备检修规程执行，加油站设备的检维修亦参照此执行。油罐等重要设备大检维修前，由设备使用部门制定项目检维修方案，经设备管理部门审核，报设备管理领导小组组长批准后实施。第三十五条 加强设备检维修过程中的HSE管理，控制HSE风险。具体参照设备运行与检维修HSE管理程序执行。第三十六条 设备使用单位要定期开展危害识别和风险评价工作，对现有设备进行评价，并认真填写记录，统计设备完好率（一般设备完好率需达95%，主要设备完好率需达98%。）。据此，合理预测各项维修维护项目、编制修理计划，经部门负责人审批后，同设备自查评定统计报表一并于每年12月15日前，以书面报告和电子文件上报公司审批备案。必要时根据专项检查或故障等意外情况制定临时设备运行维修更新改造计划。第三十七条 设备管理部门按照权限审核设备使用部门上报的修理计划，报设备管理领导小组组长审定。第三十八条 陕西公司发展基建处根据修理计划编制修理费预算，并报财务资产处审核,公司领导研究,经理签字后列入年度费用计划.修理费的下拨按照有关内控制度和财务规定执行。第三十九条 对于确定的重大修理项目的施工以及施工方的选择，按照公司相关规定执行。第四十条 陕西公司发展基建处是设备修理和修理费使用的统一归口管理部门，应认真按年度修理费指标，统一平衡，合理使用，严格按权使用修理费。财务部门配合设备管理部门按修理费预算做好修理费的控制工作。加强对修理费的核算和统计，按设备管理部门确认的修理费用结算审核单及时入账。第四十一条 加油（气）站（油库）设备日常检查、维护保养（如柴油发电机组更换机油、加水加油，加油（气）机清洗过滤网、加油（气）机内静电接地，管线跨接、管线保养等）、小修（包括更换灯泡灯管，水龙头，法兰垫片，阀门，加油（气）机更换过滤网、油枪，加油机、柴油发电机组更换皮带等）等工作由加油（气）站（油库）自行实施。第四十二条 加油（气）站（油库）设备一般检修（包括加油机、柴油发电机组、油罐及其附件、变压器、配电牌柜、电气线路等），油罐清洗、地坪硬化、小型土建工程、防雷、接地等一般隐患整改、技术改造项目，由各分公司按审批后的年度检维修计划组织实施。（一）各分公司经营部门、零管部门安全设备管理人员按照拨款项目，会同加油（气）站(油库)经理（主任）按轻重缓急，制订月检修、整改计划。（二）日常维修项目由加油（气）站(油库)经理（主任）报ME或经营部门、零管部门安全设备管理人员，由ME或经营部门、零管部门按照权限审批后执行。第四十三条 设备检修、技术改造、隐患整改项目工程量比较小，由各经营部门、零管部门委托（组织）社会上具有相应资质，有实力、信誉良好的施工单位担负检修改造工作。 第四十四条 加油（气）机、流量计、电脑板、压缩机、离心泵等大件设备的整改、技术改造、检修项目，由各分公司经营、零管部门以书面和电子文件上报各分公司安全数质量部门（设备管理部门）和陕西公司各专业线归口管理部门，由省公司统一（组织）安排。第四十五条 加油（气）站(油库)经理(主任)对本站(库)内设备的大中修、油罐清洗、隐患整改、技术改造项目的施工安全和质量负全责；中心安全设备管理人员、维修工、ME须协助加油（气）站(油库)经理(主任)监督检查施工项目安全、质量、工程进度、工程量、隐蔽工程验收等。第四十六条 设备管理领导小组定期召集会议，对重大检修项目，要进行技术经济分析，并提出考核意见和奖惩方案，报办公会议审定。第七章 设备的更新和改造第四十七条 设备更新是指采用新设备替代技术性落后、安全状况和经济效益差的原有设备。设备改造是运用新技术对原有设备进行技术改造，以改善或提高设备的性能、效率，减少消耗及污染。第四十八条 设备更新改造原则：（一）设备更新应着重采用技术更新的方式，改善和提高企业技术装备素质，达到优质高产、高效低耗、安全环保的综合效果。（二）设备更新应当认真进行技术经济论证，采用科学的决策方法，选择最优方案，确保获得良好的设备投资效益。（三）设备改造应充分考虑生产的必要性、技术的先进性和可行性以及经济的合理性。第四十六条 设备报废流程：设备使用部门提出设备报废申请(上报各主管部门)主管部门汇总核实（上报公司设备管理部门）公司设备管理部门审定（报设备管理领导小组组长批准）做技术鉴定表、技术鉴定书、提出处理意见经财务部门审核经理审批后财务资产处上报集团公司财务部审批实施报废。第四十七条 设备报废的实施，按照中国石油化工股份有限公司资产管理暂行办法(石化股份财2000121号) 和中国石油化工股份有限公司资产处置操作实施细则(石化股份财2003410号),以及销售企业加油站(油库)资产减值准备及报废日常管理有关规定(石化股份财2004144号)实施。第四十八条 满足下列条件之一的设备可进行更新：（一）使用年限已满，丧失使用效能，无修复价值的；（二）因生产条件改变，已丧失原有使用价值的；（三）使用年限未满，但缺乏配件无法修复使用的；（四）固定资产毁损，无修复使用价值的；（五）经论证，大修理后技术性能仍不能满足生产要求的；（六）大修理后，虽能恢复精度和技术性能，但更新更经济合理的；（七）因技术落后淘汰的；（八）经国家技术质量监督部门、环保部门鉴定，不符合安全环