2017项目自查报告4篇

精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 1 15 20172017 项目自查报告项目自查报告 4 4 篇篇 xxx 县国有 xxx 林场良种基地建设项目是国家国债资金建设 项目 是国家加大林业资金投入 加快林业建设 强化良 种苗木基础建设 改善生态环境的积极财政政策重要决策 的具体体现 在该项目的实施过程中 我们认真依据项目 的建设内容和要求 按照投资设计计划和具体的实施方案 认真进行了项目的具体实施建设 建设效果良好 根据国 家林业局 200 x96 号文和省林业局 200 x30 号文及市局通知 要求 我们进行了认真的自查 现作如下汇报 一 项目建设基本情况 我场承建的国债项目名称是 xxx 县国有 xxx 林场良种基地建设项目 项目主管单位 为 xxx 县林业局 项目承建单位为 xxx 县国有 xxx 林场 项目建设内容包括 新建林木良种基地 300 亩 温室大棚 1000 平方米 以及沟 路 渠和水电设施等基础设施建设 总投资 80 万元 其中国家债券 60 万元 地方配套资金 20 万元 按照投资计划和项目实施方案 目前已完成整平土 地 300 亩 深水井及输水管道设施的建设 采种采穗 种 子繁育 无性繁育及试验示范区的建设 引进了一批优良 品种苗木 购置了农用运输车 信息设备 已完成投资 36 万元 形成固定资产 10 万元 二 项目的实施采取项目资金投资报帐制 先建设后报 帐 在项目的具体实施过程中 我们严格认真按照项目设 精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 2 15 计下达的工程建设计划和资金预算进行施工 自觉把好工 程质量关和项目资金的合理使用关 做到专款专用 严格 按照项目设计要求投入资金 无截留 滞留 违规抵扣等 现象 三 严格按照项目资金管理要求进行资金管理和会计核 算 项目资金设专户储存 专帐管理 资金使用情况由项 目领导小组 财政局严格把关 无转移 转存资金 帐外 设帐 私设小金库等问题 四 在项目实施过程中 严格按规定的开支范围使用资 金 严格做到专款专用 无挤占 串用 挪用资金现象 无虚列工程开支 虚报冒领工程资金 计划外工程超标工 程建设以及改变资金用途等问题 在具体的项目资金使用 中确保项目资金使用安全 五 项目实施过程中自觉严格财务制度 帐务清楚 及 时向财政和主管部门报送工程建设情况和财务资金使用情 况 自觉接受上级监督 六 在项目的实施中建立了严格的组织管理机构 严格 财务审批制度 做到财务公开 接受民主监督 资金使用 由项目领导小组集体决定等财务管理措施 实行管理人员 责任制 技术人员 生产人员 财务人员明确分工 明确 职责 各司其职 七 项目的施工建设中 出于夏季气候多雨的考虑 目 精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 3 15 前生产路的修筑 温室大棚的修建以及输电线路的施工没 有进行 由于项目资金到位较晚 项目的建设实施进度慢 些 今后 我们将加大项目的建设力度 进度和措施 利 用秋季有利的气候条件 加快项目建设速度 继续严格遵 守项目建设施工方案和资金管理要求 保质 保量 优质 圆满的完成林木良种基地项目的建设任务 房管局扩大内 需中央投资项目落实情况自查报告 2017 项目自查报告 返回目录县发改委 根据市政府办公厅 关于切实做好我市扩大内需中央投 资项目落实工作的紧急通知 的文件要求 我局召开了专 题会议并组织有关人员进行了自查 现将自查情况汇报如 下 一 工程建设及情况 列入 XX 年新增 1000 亿元 惠民家园廉租住房建设项目 1 XX 年 7 月在县城城西新区龙江路与西武路交汇入惠民 家园配建廉租住房 41 套 建筑面积 2050m2 项目总投资 492 万元 下达计划投资 246 万元 该工程由黄山市建筑设计研究院规划 赣州建筑设计研 究院设计 县安泰房地产开发公司代建 通过公开招标由 县新兴建安公司中标承建 监理公司为国泰工程监理有限 公司 工程于 XX 年 2 月竣工 2 XX 年 7 月继续在县城城西龙江路与西武路交汇处惠民 精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 4 15 家园二期配建廉租住房 60 套 建筑面积 3000 m2 项目总 投资 700 万元 下达计划投资 390 万元 该工程由黄山市建筑设计研究院规划 赣州建筑设计研 究院设计 县安泰房地产开发公司代建 通过公开招标由 县新兴建安公司中标承建 监理公司为国泰工程监理有限 公司 工程于 XX 年 2 月竣工 列入 XX 年新增 1300 亿元 惠民家园二期建设项目 1 XX 年 7 月在县城城西新区龙江路与西武路交汇处惠民 家园二期配建廉租住房 50 套 建筑面积 2500 m2 项目投 资 700 万元 下达计划投资 310 万元 该工程由黄山市建筑设计研究院规划 赣州建筑设计研 究院设计 县安泰房地产开发公司代建 通过公开招标由 县新兴建安公司中标承建 监理公司为国泰工程监理有限 公司 目前工程已封顶 正在室内室外装修和基础设施建 设 力争在 XX 年 9 月底前竣工交付使用 2 XX 年 4 月在县城城西新区龙江路与西武路交汇处惠民 家园三期建廉租住房 50 套 面积 2500 m2 项目总投资 325 万元 下达计划投资为 325 万元 该工程由黄山市建筑设计研究院规划 赣州建筑设计研 究院设计 县安泰房地产开发公司代建 通过公开招标由 县新兴建安公司中标承建 监理公司为国泰工程监理有限 公司 目前项目进展顺利 基础工程基本完工 力争 XX 年 精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 5 15 12 月底前竣工交付使用 二 资金落实情况 根据省 市等上级部门对廉租住房建设资金有关规定要 求 XX 年第一批中央投资项目 项目总投资 1192 万元 下 达计划投资为 636 万元 XX 年 1 月中央新增投资项目补助 资金 82 万元 90 万元已全部拨付到位 地方配套资金 215 万元和省级债券转贷市县安排资金 108 万元 合计 323 万 元已拨付到位 目前地方配套资金缺口 141 万元 没有落 实拨付到位 XX 年第二批列入 1300 亿元中央投资项目 项目总投资 325 万元 下达计划投资为 635 万元 XX 年 4 月中旬新增 投资项目补助资金二期 75 万元 三期 75 万元 合计 150 万元已全部拨付到位 地方配套资金缺口 48 万元没有落实 拨付到位 三 规划项目实施 我局按照国债项目管理办法要求 对新增中央投资项目 严格按照项目 四制 要求 认真执行国债项目各项审批 程序 已基本完备各项手续的审批 现正对已竣工项目积 极组织竣工综合验收和项目的审计 四 整改措施 通过自查 主要存在的问题是地方配套资金没有按计划 落实到位 下一步主要会同有关部门协调积极落实地方债 精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 6 15 券转贷县安排资金 626 万元拨付到位 按照 三个 百分 之百的要求 狠抓工作落实 一是要进一步加强领导 强 化紧迫意识 以高效率推进项目建设 二是要进一步加快 建设进度 紧紧围绕重点项目建设任务 制订详细的工作 计划和时间进度表 三是要进一步加强监督检查 第一是 积极落实建设资金 第二是高度重视工程质量和安全生产 第三是认真抓好责任落实 第四是确保工程廉洁推进 建 设项目自查报告 2017 项目自查报告 返回目录 xx 县监察局 根据你局 关于开展工程建设项目专项检查工作的 通知 叙监发 XX 12 号 文件精神 我镇对 XX 年 1 月至 XX 年 6 月以来的工程项目进行了认真清理自查 现将自查 清理情况报告如下 一 加强组织领导 确保自查工作落到实处 我镇党委政府高度重视工程建设项目专项检查自查 工作 成立了以书记 镇长为组长 分管领导为副组长的 工程建设项目专项检查工作领导组 二 自查情况 精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 7 15 一 实施工程建设项目个数 XX 年 1 月至 XX 年 6 月实施工程项目 7 个 其中 XX 年实施工程项目 5 个 分别是 叙永镇草市街风 貌塑造工程 叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程 叙 永镇三八场村活动室综合楼修建 三元坝地质排危 叙永镇 原鱼凫乡政府拆除排危工程 XX 年 1 至 6 月实施项目工程 2 个 分别是 叙永镇 政府下院坝办公楼楼顶维修 叙永镇敬老院维修工程 二 工程采购情况 XX 年 1 月至 XX 年 6 月实施工程项目有政府采购计划 通知单 县集中采购的项目工程 4 个 其中 叙永镇草市街 风貌塑造工程 叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程 叙永镇三八场村活动室综合楼修建 三元坝地质排危 精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 8 15 本级政府分散采购的项目工程 2 个 其中 政府下 院坝办公楼楼顶维修 叙永镇敬老院维修工程 三 工程完工情况 XX 年 1 月至 XX 年 6 月实施工程项目中已完工项目 3 个 其中 叙永镇草市街风貌塑造工程 叙永镇深基坟至龙 安桥彩钢雨棚装饰工程 叙永镇原鱼凫乡政府拆除排危工程 工程完工后未验收的项目 1 个 三元坝地质排危 在建工 程项目 3 个 其中 叙永镇三八场村活动室综合楼修建 叙 永镇政府下院坝办公楼楼顶维修 叙永镇敬老院维修工程 四 资金结算情况 1 叙永镇草市街风貌塑造工程 政府采购价 1 640 068 元 审计结算金额 1 584 104 元 已付工程款 1 504 899 元 目前因财政资金调度困难欠拨 79 205 元 2 叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程 政府 采购价 302 800 元 未审计 按实验收后实付金额 247 380 元 精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 9 15 3 叙永镇三八场村活动室综合楼修建工程 属在建 项目 政府采购价 1 970 316 元 已拨付 787 000 元 4 三元坝地质排危工程 政府采购价 143 753 元 已拨付 80 000 元 欠拨 63 753 元 5 叙永镇原鱼凫乡政府拆除排危工程 分散采购合 同 29 600 元 未审计 实付金额 28 120 元 6 叙永镇政府下院坝办公楼楼顶维修 属在建工程 未结算 7 叙永镇敬老院维修工程 属在建工程未结算 三 存在问题 1 部分工程建设项目未经过审计付款 2 由于乡镇财政资金调度困难 存在未按项目进度 或合同及时足额拨款 精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 10 15 3 未严格执行 基本建设财务制度 来核算账务 四 下一步工作 1 严格执行按照省政府 XX 14 号文件规定 即对 于增加工程量必须施工单位申报 监理签 业主认可概算 批准部门会同行政主管部门评审的程序办理 以及 政府 采购法 的有关规定和审计的要求执行 2 强化制度建设 为切实管好用好各项财政性项目 建设资金 加强资金的监督和管理 切实做到专款专用 制定切实可行的工程建设项目相关管理制度 3 加强业务学习 规范账务核算 市国家投资项目自查报告 2017 项目自查报告 返回目 录按照衡发改稽 XX 02 号文件要求 我局联合 市监察局 于 10 月下旬起对全市 XX 年以来国家投资项目进行了一次 全面自查 检查采取现场踏看 查阅资料与座谈相结合的 方式 重点检查资金使用 工程进度 建设质量和项目管 理等情况 现将具体情况汇报如下 一 国家投资项目落实情况 近年来 我市一方面抢抓机遇争取国家资金支持 另一 精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 11 15 方面加强政府性投资项目的管理和改革 项目建设基本上 能够按照基本建设程序和项目管理规定的要求组织实施和 管理 发挥了政府投资的引导和带动作用 促进了我市经 济社会协调发展 主要表现在以下几个方面 一 政府性投资效益明显 近年来 政府性投资方向明 确 投资范围覆盖了基础设施 教育 文化 卫生 交通 等公共服务产品 有效推动了我市经济社会和谐发展 农 村安全饮水工程的建设有效解决了太平乡 长坪乡等一些 贫困边远地区的百姓缺水 卫生用水问题 提高了老百姓 的生活质量 大义新白石村小学 上架中学 小水镇小圩 小学 市三中等学校建设改善了教学条件 推进了教育 优质发展 水东江街道办事处社区卫生服务中心 永济镇 卫生院 泗门洲镇卫生院 三都镇卫生院等一批卫生服务 硬件设施的建设 较好地缓解了老百姓看病难 看病贵等 问题 检察院技侦大楼 法院审判庭的建设为推进全市法 治工作提供了有力保障 另外 由于国家资金的引导带动 一些民间资本主动投入到公共设施建设中 如三都镇 龙 塘镇等乡镇一些有钱老板主动出钱为家乡修路 建学校 三都镇朗生小学就是采取国家投入一部分 本地老板出资 捐建一部分的方式建成 二 项目建设管理到位 政府性投资项目作为国家的民 生工程 倍受社会关注 也得到了各项目责任单位和建设 精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 12 15 单位的重视 1 项目前期工作基本上按项目管理要求做到 位 都能相应地制定安全生产 质量 财务管理 工程施 工 监理 验收等规章制度 2 项目计划执行不走样 项 目单位能够做到加强领导 组建项目管理机构 项目实施 过程按基本建设程序要求进行 按照投资计划 制定相应 进度控制目标 按目标计划施工 项目规模 性质 内容 控制在项目下达的投资计划内 3 项目质量有保证 各项 目建设单位严把质量关 强化责任管理 保障了工程建设 质量 如水东江街道办事处社区卫生服务中心工程标准高 质量好 是全市社区服务中心的样板工程 示范点 九 中宿舍楼工程从动工起 校长每天亲临工地 督促进度 检查质量 大义乡中学学生宿舍 新白石村小学教学楼等 建设工程都达到了优质工程标准 三 项目资金管理规范 项目建设单位基本上按照有关 规定制定了财务管理制度 设立了专门帐户 通过了项目 审计 按要求科学合理使用专项资金 各乡镇卫生院维修 改造项目由市卫生局统一拔付 统一验收 统一结帐 统 一审计 各学校建设项目将资金统一拔付到各乡镇财税所 由乡镇政府对资金进行统一管理 学校负责监督工程建设 质量 农业 水利 检察院 自来水公司等单位都设立了 专门帐户 专人管理 专帐拔付 二 存在的问题 精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 13 15 从检查的情况来看 大部分项目都能按项目管理要求和 基本建设程序组织实施和管理 但也有一些项目在实施过 程中 存在违反法规和管理规定的问题 主要体现在以下 几点 项目资金不到位 一些项目投资计划已下达 但资金并 未到位或没有足额到位 存在挤占 截留项目资金的问题 如 大义乡中学学生宿舍楼扩建项目 计划已下达 但资 金没到位 长坪乡鹿子供水工程 三都镇南庄小学等项目 未按计划足额下拨资金 项目资金到位但未启动 职业高中实验楼 法院审判庭 项目和 XX 年国家优质粮食产业工程良种繁育基地建设哲桥 项目区苏明村渠道和石仙村机耕道工程等国家补助资金或 投资已经到位项目建设单位 但项目迟迟未按计划启动 财务管理不合法 个别项目不按照 中华人民共和国会 计法 和项目管理有关规定进行财务管理和核算 存在没 有按规定单独建帐核算 专户储存 财务审批手续不健全 如地方电网冰灾恢复工程 由于抢修时间紧 冰灾修复工 程量大 对国家补助资金没有进行专户储存 而是直接直 接拔给受灾乡镇或从一般帐户开支或转帐 招标投标不规范 项目招投标工作有不符合法定程序的 甚至违犯 中华人民共和国招标投标法 的规定 有的公 开招标项目不办理招标核准手续 自行组织招标 如交通 精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 14 15 局的一些通乡通村公路 财政局的政府采购等