XXXXX公司关于供应商管理办法

XXXXX 公司关于供应商管理办法公司关于供应商管理办法 公司所属各部 各子公司 分公司 为保证供应商准入 评审的客观性 公正性 科学性 加 强对供应商的日常管理和产品质量考核 促使其推动产品质量 改进 确保提供产品的质量 以及交付期限 服务符合公司要 求 结合公司实际 特制订本办法 第一章 总则 第一条第一条 为进一步规范公司设备 备件 物资采购供应商 管理 有效防控经营风险 保证设备 备件 物资采购质量 切实服务好安全生产 特制定本办法 第二条第二条 本办法适用于公司范围内生产经营及其他日常经营 活动中所涉及设备 备件 及物资采购供应商管理工作 第三条第三条 供应商包括产品的直接制造商 具有代理协议的代 理商 以下简称代理商 和贸易商 第四条第四条 供应商管理原则 一 荐优用优 准入评审 分级管理 动态维护原则 二 供应商资源内部共享 在册供应商优先使用原则 三 数量控制 生产 制造性企业为主原则 四 公平 公正 公开录用 谁管理谁负责原则 2 第二章 管理机构和职责分工 第五条第五条 为加强供应商管理工作 成立设备 备件 物资 供应商评审小组 一 组织机构 组 长 总经理 常务副组长 XX 副总经理 成 员 XX 部部长 XX 部部长 XX 部门负责人 XX 部部长 XX 部部长 XX 部部长 各子 分公司总经理 评审小组下设办公室 办公室设在 XX 部 二 评审小组职责 1 审定供应商管理相关制度和办法 2 评定 审批自购设备 备件 物资供应商准入 评价 续用和退出 3 负责在册供应商的综合评审及打分工作 4 协调解决供应商管理过程中的重大问题 5 进行新入供应商的选择 评审 确定 并填写相应表格 第六条第六条 供应商管理职责划分 一 XX 职责 1 贯彻落实公司供应商管理办法 2 对供应商进行准入推荐和资质初审 推荐企业信誉好 产品质量可靠的供应商 3 3 建立健全公司供应商信息库 牵头组织对拟入库供应商 进行准入审核 考察和考评 4 做好在册供应商的考评和日常监督 5 牵头组织对供应商进行定期评审 并实行优胜劣汰 6 组织调查公司供应商的不良行为 提出处理意见和建议 7 负责处理供应商的质疑和投诉 二 XX 部门管理职责 1 监督公司供应商入册推荐 考察和定期评审工作 2 负责审查设备 备件 物资采购中在册供应商合同评 审与结算工作 三 XX 部管理职责 1 监督公司供应商入册推荐 考察和定期评审工作 2 审查监督设备 备件 物资采购中在册供应商管理工 作和生产过程中设备 备件 物资使用情况 3 查纠供应商管理中的违规违纪行为 四 XX 部管理职责 1 监督公司供应商入册推荐 考察和定期评审工作 2 根据相关行业技术标准 审查和监督供应商生产技术 设备状况 工艺流程 作业标准及生产过程中设备 备件 物 资使用情况 发生争议时做出技术层面评定 五 XX 部管理职责 4 1 监督公司供应商入册推荐 考察和定期评审工作 2 负责公司供应商管理办法执行情况的监督考评工作 六 XX 部管理职责 1 监督公司供应商入册推荐 考察和定期评审工作 2 负责公司供应商管理办法执行情况的监督 监督党风廉 政建设工作的决定 七 各子 分公司管理职责 1 监督设备 备件 物资采购中在册供应商使用及管理 工作 2 反馈供应商所供产品质量 售后服务等履约信息 第三章 供应商准入管理规定 第七条第七条 供应商准入申请材料 一 供应商准入申请表 见附件一 供应商完整填写申 请表中的 供应商类型 经营范围 等内容 加盖单位公章 同时提交申请表的电子版 二 提供有效真实的资质 包括 三证合一 的营业执照 税务登记证 企业代码证 企业法人登记证 银行开户许可证 经营特殊 特种产品的单位应同时提交资质证书 第八条第八条 供应商审定管理程序 一 机电设备部根据情况分别组织财务部 生产调度部 技术质检部 企管部相关人员对供应商的资格进行初审 并填 写 供应商准入登记表 见附件二 必要时评审小组派人进 5 行实地考察 二 评审结果由各部门做出建议 报公司相应分管副总经 理批准后 方可列入 合格供方名录 见附件三 三 对于唯一 专利或独占市场的供应商 可直接列入 合格供方名录 四 对于供应一般材料 易耗品 的供应商 无需进行现 场评审 第四章 供应商评审管理规定 第九条第九条 对已存在业务关系的供应商 由评审小组依据汇总 掌握的供应商信息 综合考虑供应商提供产品的类别 合同额 等因素 拟订评审方案 对全体供应商进行评级 分类管理选 优汰劣 每 6 个月一次 作为年度考评依据 第十条第十条 供应商评审的内容主要包括以下方面 一 供应商的整体能力 规模 供应商业绩 供应商经营 管理状况是否有重大变化 采购其产品是否有潜在风险等 二 质量批次 实物送检验收合格率 经确认的质量投诉 次数等 三 合同执行率 供货响应 交货期等 四 物流服务 不能按合同规定时间将货物送至指定地点 并及时卸车 或包装 标识 标签不符合相关标准 或实际供 货数量与装箱数不符等 五 价格 所供产品价格是否高于市场平均价 是否主动 6 反馈市场变动情况及时调整相应价格等 六 对供应商产品运行质量及其售后服务的跟踪评价 七 其它 对我公司效率 效益有助的新技术等 第十一条第十一条 评审程序 一 评审采用百分打分制 二 评审小组成员根据分工 对被评审供应商逐条对照打 分 并计算出总分 排序后确定供应商分级 90 分以上为 A 级 优秀 75 90 分为 B 级 60 75 分为 C 级 60 分以下为 D 级 不合格 第十二条第十二条 综合评审后机电设备部对所有评审资料 每批次 评审供应商名录 评委名单 评审结果等 填写 供应商综合 评审表 见附件四 进行整理归档 第十三条第十三条 评审结果的效力 一 评审结果有效期 6 个月 二 评审结果为 A B 类的供应商 可以继续采购或作为 参与招标或比价采购对象 并简化资格审查 其中 A 类供应商 免于评审 6 个月 B 类同等条件下优先参与招标或比价采购 C 类供应商虽保留候选采购资格 但应由机电设备部给予书面 通知 说明存在的问题 并要求其书面反馈 D 类供应商终止 后续业务 且三年内不得参与本公司有关的招标或比价采购 第十四条第十四条 符合下列情况的供应商 一经查实立即取消合格 供应商资格 7 一 重大质量问题引发重大事故 二 资质材料弄虚作假 三 所供设备 备件 物资以次充好 以假充真的商业欺 诈行为 四 借机哄抬价格 五 不按合同要求履约按时交货 直接导致停产的 六 售后服务不及时 直接导致停产的 七 具有虚假 恶意质疑与投诉 损害我公司形象 声誉 或与潞安集团公司有法律纠纷等的其他严重不良行为的 第十五条第十五条 评审标准和评审结果由机电设备部通知供应商 并填写 供应商综合评审表 第十六条第十六条 供应商在评审及退出处理中发现自身的合法权益 受到损害时 可以书面形式向供应商评审小组办公室提出质疑 和投诉 质疑和投诉时应提供明确的事实证据及理由 不得进 行虚假 恶意投诉 第五章 附 则 第十七条第十七条 本办法自下发之日起开始执行 附件 1 供应商准入申请表 2 供应商准入登记表 3 合格供方名录 4 供应商综合评审表 8 XXXXXX 有限责任公司 2018 年 月 日 9 附件 1 供应商准入申请表供应商准入申请表 日期 编号 供应商名称 中文 供应商类型 制造商 代理商 贸易商 国家 所代理制造商名称 公司注册编号 税务编号 注册地址 邮编 经营范围 质量管理体系认证情况及认证机构 2 产品质量认证情况及认证机构 3 生产 制造许可证获证情况及编号 获奖情况 法定代表人姓名 注册资本 联系人姓名 移动电话 成立时间 固定电话 股票上市交易所 及股票代码 联 系 电 话 公司电话 开户银行 传真 银行账号 电子邮箱 银行信用等级 公司网址 10 注 1 项目名称前有 的为必填项 2 若申请准入产品属于实行强制产品质量认证的 必须填写有关认证情况 3 若申请准入产品属于实行生产许可证制度或特种设备制造许可证制度的 必须填写 附件 2 供应商准入登记表供应商准入登记表 编号 建档时间 企业名称地址 法定代表人联系电话邮政编码 营业执照编号许可证编号 生产 经营 范围经营方式 企业 概况 年产值 销售额 质量认证情况 主要 产品 质量管 理机构 负责人姓名人数联系方式 评审结论 评审小组成员签字确认 年 月 日 综合 评审 分管领导 年 月 日 附件 3 合格供方名录合格供方名录 供货类别 编制人 审批人 日期 序号序号单位 公司 名称单位 公司 名称通讯地址通讯地址联系人联系人电话电话 邮箱邮箱产产 品品 备备 注注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 附件 4 供应商综合评审表供应商综合评审表 供方名称 供应商编号 序号序号项目项目分项分项序号序号评价内容评价内容评分评分评价人评价人 一一 资信 10 分 供货 能力 1 规模发生变化 供应商业绩下滑 供应商经营管理状况有重大变化 采购其产品存在潜在风险 10 180 合格率 95 3 250 合格率 80 6 330 合格率 50 10 批次 送检 合格 率 4合格率 30 15 5出现一次质量问题 每次 2 6产品让步使用 每次 4 7被停供的 每次 10 8质量问题通知之后未回复 关闭 每次 3 9质量问题重复发生 每次 10 10造成车间停产事故 5 二 质 量 管 理 30 分 实物 送检 合格 率 11造成公司停产事故 10 评审小 组综合 评价 1月供货计划完成率 80 95 3 2月供货计划完成率 60 80 6 3月供货计划完成率 30 60 10 4月供货计划品种配套率 80 95 5 5月供货计划品种配套率 60 80 10 6月供货计划品种配套率 30 60 20 7经常供货紧张需要采购员连续催促的 每次 2 8完成自己计划后能积极配合完成追加计划的 每次 5 三 供 货 响 应 30 分 日 常 供 货 9不能完成计划造成其他供应商追加计划的 每次 5 机电设 备部 1不能按规定时间将货物送至指定地点并及时卸车的 每次 3 2含有配件未采取防油措施的 每次 3 3不按标准要求供货的 包装 标识 标签等 每次 3 4不及时配合清理可疑物 每次 5 四 物 流 过 程 10 分 物 流 服 务 5供货出现错装漏装实际供货箱数与装箱数不符问题 每次 3 机电设 备部 1同类物品供应价格高于市场平均价 每次 5 2市场变动情况未及时主动反馈降价 每次 5 五 价 格 10 分 价格 变化 3同批次物品同等质量下价格持续 3 次 占优 5 评审小 组综合 评价 1质保期内未对所供产品运行质量提供服务 每次 3 六 售后 5 分 售后 服务2质保期内对所供产品进行了售后服务但为解决实际问题 每次 3 使用 单位 七 其他 5 分 增效 服务 1主动对我公司提供效率 效益有助的新技术 每次 5 技术质 检部 1重大质量问题引发重大事故 2资质材料弄虚作假 3所供设备 备件 物资