装修房每户质量档案管理标准.doc

万科集团北京区域本部编号VKBQ-ZD-2009-011密级内部公开名称装修房每户质量档案管理标准版式A/0第5页 共5页编制杨金审核冀予东批准丁长峰生效期2010年1 月1日装修房 “每户质量档案”管理标准 1 目的22 适用范围23 执行要求24 材料设备验收25 工作面验收26 过程停点验收27 竣工交付验收2 8 支持文件21 目的建立监控装修房装修阶段全过程的质量管理与验收体系，规范和明确装修材料验收、装修基础面验收、过程质量控制点验收及竣工验收内容，确保装修房全过程工程质量。2 适用范围适用于北京区域内所有装修房项目的装修阶段验质量验收管理工作；此管理制度内质量验收内容不含政府的人防、安防等验收内容。3 执行方法3.1在项目装修工作准备前一个月，由各项目主管牵头组建各项目“每户质量档案”专项工作组，由项目主管作为小组领导、专职监理工程师为骨干人员、含总包技术人员组成。3.2专项小组成立后需进行不少于三天的每户质量档案封闭培训及学习工作，让每个人掌握每户质量档案的工作流程、方法及填写标准。3.3每户质量档案各项内容建立应同步于现场工程进展情况，不能拖后填写，更不能集中一次填写，监理的各项验收表格同时也是每户质量档案的有机组成部分。3.4专项小组在每周的项目例会上通报每户质量档案的进度情况。3.5现场工作时各执行人员应区分现场工作进度状态，在制度中相应工作阶段查找本阶段应验收的内容，将验收结果填报于各阶段的表格内，将验收问题同时记录在质量问题记录表内。3.6为清晰了解及控制工程的每一项风险，在每一户悬挂并及时填涂装修房管理可视化控制表，无风险项用绿色填涂，有可能产生潜在风险的项用橙色填涂，风险项用红色填涂，用绿化线条涂饰以表示该户施工进度情况。3.7 装修房管理可视化控制表悬挂于入户门外，填涂由施工单位负责，监理、甲方对风险项及潜在风险项进行控制整改及预防，处理至无风险项改涂为绿色。3.8 装修房管理可视化控制表与每户质量档案表格配合使用，发现有风险项或潜在风险项应查找相对应的每户质量档案表格核对风险问题具体细节及整改跟踪情况。3.9每户质量档案存放规定每户档案表格印制成册，悬挂于每户室内相同位置，总包方对各户室内每户档案册有维护的责任；检查结果在各户室内分别填写，禁止携带回办公室统一填写；3.10每户质量档案验收人员规定材料（设备）验收由总包方、监理、甲方共同进行；界面验收由负责装修的单位负责；过程验收由下道工序单位对上道工序单位验收，如上下工序为同一单位，自检后由监理验收；竣工交付验收由物业单位负责，万科项目部等配合，监理、施工单位参与；施验收人员规定；3.11每户质量档案其它规定 材料验收以每批次为单位验收，装修基面、过程、竣工验收以每户为单位验收；4 材料进场验收4.1在材料（设备）进场时总包单位负责通知监理和万科项目部人员同时到场验收后，于24小时内填报万科工程材料、设备、构配件进场报验单（监理规范格式），并附相关资料（质检报告、审批手续、技术资料）办理有关验收手续，并同时抄报监理和万科。附表1：房屋材料设备验收内容编号分类材料设备名称验收内容1乙供石膏粉、腻子粉、石膏板、细木工板、木方等、玻璃胶、水泥、粘结剂；质量数据指标检测、污染物检测；设备使用说明及保修卡等2甲指乙供（甲供）瓷砖、石材、乳胶漆、淋浴房等玻璃类、开关插座、灯具、座便、洗手盆等、五金件等、龙头等、烟机、灶具、消毒柜；3甲指乙供（甲委）地板、室内门、橱柜、衣柜等柜体、集成吊顶；4.2对于一次采购、分多次进场的物资，原则上按上述程序进行。当按上述程序执行有困难时，可在监理单位同意情况下定期汇总报验，不准所有同类材料一次报验。4.3总包对进场的所有材料建立完整的万科*项目*工程材料、设备台账，EXL格式。4.4验收按照A装修材设验收记录表相应规定每批验收并记录，同时形成移交验收附件。5 工作面验收5.1 装修工程开始前，监理单位负责组织总包装修基面验收，要求每户全数进行，形成一户一表（B装修基面验收记录表），并报项目部存档；5.2 总包应编制验收计划报监理和万科项目部审批；5.3 在规定的验收期间内，总包根据验收计划配合监理进行验收，对过程中提出的质量问题进行整改； 5.4 验收按照B房屋装修基面验收记录表相应规定每户验收并记录，同时形成移交验收附件： 附表2：房屋装修基面验收内容序号项目验收内容1图纸1、对照销售图纸，进行一户一图符合性验收；2控制线1、装修控制线(装修水平总控线及50线)确认记录；3房间尺寸1、房间开间、进深、净高2、门洞口位置、高度、宽度、墙跺厚度、大小头检验3、安装空间净尺寸检验4、煤气管道及煤气表定位坐标4墙地棚面质量1、墙面平整度、空鼓、裂缝、阴阳角顺直方正检验2、地面平整度、空鼓、标高检验3、天棚平整度、阴阳角顺直方正检验4、梁柱方正、大小头检验5水电定位位置1、排砖图检验2、电气线盒收口、标高、平直度检验3、水管口标高、出墙深度检验4、墙壁空调洞口位置、标高检验6水暖检验记录1、给水管道试压、通水、渗漏检验2、采暖管道及暖气片试压、通水、渗漏检验3、排水管道通球检验4、地漏、排水管道闭水、灌水通畅，保护情况检验7电路检验记录1、电气工程通电试亮检验8防水检验记录1、卫生间、阳台、露台、窗调位防水、闭水检验2、顶层屋面闭水检验3、阳台、露台排水找坡检验4、室内与卫生间、厨房、阳露台高差与设计对照9门窗检验记录1、门窗框发泡、固定件等隐蔽工程验收记录2、门窗淋水实验记录3、门窗质量检验，表面观感及使用性能10工作完成情况1、弱电线路穿线完成2、阳露台墙面、顶棚平整度及涂料观感质量3、室内卫生清理5.5 房屋中间交接验收要求每户全数验收并记录问题，形成房屋装修基面验收记录表，要求项目需存档1份，装修单位负责复印1份粘贴在该套房屋的客厅阳台门玻璃上，作为以后复查整改的跟踪记录；6 工程停歇验收6.1 工程施工至每个工程停歇检验点时，施工单位需提前1天向监理提请报验，监理检验前施工单位应完成自检并合格；6.2 经监理检验不合格的位置，监理留存问题照片，并注明问题原因，施工单位明确整改完成时间；6.3 监理跟踪过程整改情况，直至整改合格； 6.4 验收按照C过程停歇检验记录表相应规定每户验收并记录，同时形成以下移交验收附件： 附表3：房屋装修停歇验收内容注：具体验收时间点及验收内容详见装修房工序管理指引工序流程图要求；除流程图规定内容外另需重点关注项目规定如下；序号停歇验收点验收内容1基面验收合格后，装修房施工前入户门、塑钢门窗成品保护的检查；2墙地镶铺之前瓷砖排砖图（含水点、电位、地漏、挂件定位）；贴砖方案基础面实际尺寸（每户、所有铺砖位置）-成活尺寸=贴砖厚度3吊顶封板前石膏板排板图（含灯位位置）；4竖向木结构完成室内门及柜体尺寸核定；5铺木地板之前地面清洁程度检查；6地板安装安毕的后木地板及踢脚板的检查、与窗台板等的平行关系；6墙面顶棚刮腻子后腻子基层平整度、坚实度等验收；7 工程竣工交付验收7.1 装修工程全装竣工交付后，由物业单位验收，施工单位、监理、万科项目三方配合进行移交客户产品的每户验收确认；7.2 经检验不合格的位置，监理留存问题照片，并注明问题原因，施工单位明确整改完成时间；7.3 监理跟踪过程整改情况，直至整改合格； 7.4 验收按照D装修竣工检验记录表相应规定每户验收并记录，同时形成以下移交验收附件： 附表4：房屋装修竣工验收内容序号项目验收内容