订单评审管理程序.doc

江西阿拉丁光电有限公司Jiangxi Aladdin Photoelectric Co.,Ltd文件编号QP-05编 制文 件 名 称版 次A/0审 核订单评审管理程序页 次第3页,共3页批 准执行日期1 目的 为分析和了解客户的需求和期望，迅速快捷地判断合同的技术和质量要求，交货期，产品价格是否达到公司要求，确保产品能够保质保量及时交与客户。2 适应范围 适应于本公司所有客户样板和准时合同（订单）的评审。3 定义3.1 根据订单情况，公司目前的所有订单可分为正式订单和样品订单。3.1.1 正式订单：有签订生效合同的订单。3.1.2 样品订单：有签订生效客户样品需求表，或是经过公司总经理特批的样品表。3.2 依据产品状况，目前公司产品可分为常规产品订单和非常规产品订单。3.2.1 常规订单：是指已经批量试产过或者已经制作样品缤纷测试老化合格的产品订单。3.2.2 非常规订单：指为制作过样品或样品测试老化不合格或常规产品更改了光源，透镜，电源等主要零部件的产品的订单。3.3 依据产品类别可分为：室外产品，室内产品，景观照明产品等。4 工作职责4.1 销售部：负责接收客户订单并保持与客户的沟通协调，跟进产品生产和出货。4.2 市场营销部：负责评审订单价格是否符合公司规定；4.3 研发部：负责评审公司现有技术是否能够满足客户需求。4.4 PMC部：负责将评审通过的订单转化为ERP系统客户订单；4.5 采购和生产部：负责是否能够满足订单要求的交货期；4.6 品管部：负责评审公司现有产品质量要求是否能够满足客户要求；4.7 物流：负责安排产品快速安全送达客户。5 工作流程5.1 订单受理5.1.1 销售部接到客户生效合同或样品需求单时，与客户确认如下要求： 5.1.1.1 产品规格，技术参数，生产数量，生产周期，交货地点，价格，结算方式，服务； 5.1.1.2 与产品相关的执行标准，法律法规要求，客户特殊要求，包括明示或潜在要求。5.1.2 样品需求单必须在销售部完成报备后方可下单。5.1.3 销售部接收客户订单或样品需求单后，填写订单评审通知单或工程样品需求评审通知单提交PMC主导订单评审。5.2 订单评审5.2.1 PMC主导订单评审工作，综合评估物料供应能力和生产能力，审核订单交货期等。5.2.2 常规订单一个工作诶内完成评审，非常规订单3个工作日内完成评审。5.2.3 产品要求评审（合同的评审）5.2.3.1 合同的合法性a. 合同的内容要符合国家法律、法规、政策和本公司的制度；b. 合同中规定的产品要求应符合技术规定的要求；5.2.3.2 合同的可行性：供需双方履行合同所必备的条件；5.2.3.3 合同评审a. 评审前需明确该合同的各个条款；b. 评审是否满足合同要求能力；c. 对特殊要求、风险大的合同要进行重点评审。5.2.4 参与评审的部门和评审内容： 5.2.4.1 生技部审核产品型号，规格，技术能力，技术资料，设备状况和过程控制能力； 5.2.4.2 采购部确认物料供应能力和物料交货期； 5.2.4.3 品管部品管产品品质控制能力； 5.2.4.4 市场营销部评估产品价格； 5.2.4.5 分管副总评估公司整体财务状况和整个体系是否能够满足订单要求； 5.2.4.6 针对不含价且返还的样品由分管市场和营销的副总审核订单的合理性。5.2.5 PMC部综合评审结果，如果评审通过由PMV部整理相关资料包分管副总批准后将订单转化为ERP系统的客户订单并下发相关部门。5.2.6 如果订单评审不通过，由PMC部针对评审部门提出的问题交销售部与客户重新确认，修改客户需求后销售部直接将修改后的订单交问题提出部门确认，确认通过后按照5.2.5流程处理。5.2.7 合同的签订：当合同评审完成通过后，由销售部与顾客共同签订。5.2.8 合同签订后，由销售部登记、标号、存档。5.2.9 已经批量生产过的产品销售合同，在合同条件不变的情况下可以不做订单评审，直接由销售部下单给PMC部，由PMC部直接下单处理。5.3 合同的变更5.3.1 销售部对合同的变更应填写合同变更通知单，经相关部门主管评审后签字，同时将合同变更通知单及时传递相关部门，并将评审结果与合同文件共同存放。5.3.2 对合同中的其它有关事项，销售部应与顾客建立联系渠道，明确联络方式。5.4 合同评审中的质量记录5.4.1 合同评审、协调、签订、变更应做好记录。销售部负责保存好上述记录。5.4.2 对所有的已签订合同，销售