成本核算表.xls

4eb2ea068b71bf9949add9a499e68be3 xls 第 1 页 共 32 页 成本构成比例 劲帆472Q海帆472Q江字472Q劲帆462Q海帆462Q江字462Q劲帆DA462 数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价 水泵壳体116206 9211210 4006 920 0006 920 0042376 6228048 946536 924518 7606 620 0006 62 水封总成116202 604212 0002 600 0002 600 0042372 6011016 206532 601697 8002 600 0002 60 轴连轴轴承1162010 0016200 00010 000 00010 000 0042376 5027540 506536 504244 5006 500 0006 50 叶轮116201 652673 0001 650 0001 650 0042371 656991 056531 651077 4501 650 0001 65 法兰盘116202 103402 0002 100 0002 100 0042371 606779 206531 601044 8001 600 0001 60 主材小计1620 37697 400 0 000 0 004237 80375 89653 12583 310 0 000 护罩10 000 000 0042370 301271 106530 30195 9000 300 0000 30 水泵垫116200 12194 4000 120 0000 120 0042370 08338 966530 0852 2400 080 0000 08 M8双头螺栓10 000 000 000 000 000 0000 25 小纸盒116200 761231 2000 760 0000 760 0042370 632669 316530 63411 3900 630 0000 63 大纸箱0 11354 08550 8004 080 0004 080 00423 7 3 191351 6065 33 19208 3103 190 0003 19 塑料袋116200 12194 4000 120 0000 120 0042370 08338 966530 0852 2400 080 0000 08 防伪商标116200 0464 8000 040 0000 040 0042370 04169 486530 0426 1200 040 0000 04 116200 0456 7000 040 0000 040 0042370 04148 306530 0422 8600 040 0000 04 合格证10 000 000 000 000 000 0000 01 KB609胶摊销116200 0348 5000 030 0000 030 0042370 03126 846530 0319 5500 030 0000 03 辅材小计16202340 8000 0000 0042376414 55653988 6000 000 合计162040038 2000 0000 00423786790 4465313571 9100 000 KB609胶 摊销 表 数量 费用分 配率 金额数量 费用 分配 率 金额数量 费用 分配 率 金额数量 费用 分配 率 金额数量 费用 分配 率 金额数量 费用 分配 率 金额数量 费用 分配 率 16200 0348 5000 030 0000 030 0042370 03126 846530 0319 5500 030 0000 03 水泵生产投入制表时间 2011 02 22制表 张燕丽 4eb2ea068b71bf9949add9a499e68be3 xls 第 2 页 共 32 页 成本构成比例 水泵壳体1 水封总成1 轴连轴轴承1 叶轮1 法兰盘1 主材小计 护罩1 水泵垫1 M8双头螺栓1 小纸盒1 大纸箱0 1 塑料袋1 防伪商标1 1 合格证1 KB609胶摊销1 辅材小计 合计 KB609胶 摊销 表 水泵生产投入 海帆DA462江字DA462劲帆465海帆465江字465劲帆DA465 2Q海帆DA465 2 金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价 0 0006 620 0006 620 0010066 626659 725016 623316 6206 620 0007 500 0007 50 0 0002 600 0002 600 0010062 602615 605012 601302 6002 600 0002 600 0002 60 0 0006 500 0006 500 0010066 506539 005016 503256 5006 500 0006 500 0006 50 0 0001 650 0001 650 0010061 651659 905011 65826 6501 650 0001 650 0001 65 0 0001 600 0001 600 0010061 601609 605011 60801 6001 600 0001 600 0001 60 0 000 0 000 0 00100619083 82501 9503 970 0 000 0 000 0 0000 300 0000 300 0010060 30301 805010 30150 3000 300 0000 300 0000 30 0 0000 080 0000 080 0010060 0880 485010 0840 0800 080 0000 080 0000 08 0 0000 250 0000 250 0010060 25251 505010 25125 2500 250 000 00 0 0000 630 0000 630 0010060 63633 785010 63315 6300 630 0000 630 0000 63 0 0003 190 0003 190 00100 63 19320 9150 13 19159 8203 190 0003 260 0003 26 0 0000 080 0000 080 0010060 0880 485010 0840 0800 080 0000 080 0000 08 0 0000 040 0000 040 0010060 0440 245010 0420 0400 040 0000 040 0000 04 0 0000 040 0000 040 0010060 0435 215010 0417 5400 040 0000 040 0000 04 0 0000 010 0000 010 0010060 0110 065010 015 0100 010 0000 040 0000 04 0 0000 030 0000 030 0010060 0330 125010 0315 0000 030 0000 030 0000 03 0 0000 0000 0010061784 58501 888 740 0 000 0 000 0 0000 0000 00100620868 40501 10392 710 0 000 0 000 金额数量 费用 分配 率 金额数量 费用分 配率 金额数量 费用 分配 率 金额数量 费用 分配 率 金额数量 费用 分配 率 金额数量 费用 分配 率 金额数量 费用 分配 率 0 0000 030 0000 030 0010060 0330 125010 0315 0000 030 0000 030 0000 03 劲帆DA462 4eb2ea068b71bf9949add9a499e68be3 xls 第 3 页 共 32 页 成本构成比例 水泵壳体1 水封总成1 轴连轴轴承1 叶轮1 法兰盘1 主材小计 护罩1 水泵垫1 M8双头螺栓1 小纸盒1 大纸箱0 1 塑料袋1 防伪商标1 1 合格证1 KB609胶摊销1 辅材小计 合计 KB609胶 摊销 表 水泵生产投入 江字DADA465 2合计 金额数量单价金额数量单价金额 0 0007 500 0080176 7153754 44 0 0002 600 0080172 6020844 20 0 0006 500 0080177 2157780 50 0 0001 650 0080171 6513228 05 0 0001 600 0080171 7013637 20 0 000 0 008017 159244 39 0 0000 300 0063970 301919 10 0 0000 080 0080170 09706 16 0 000 0015070 25376 75 0 0000 630 0080170 665261 31 0 0003 260 00774 73 352591 44 0 0000 080 0080170 09706 16 0 0000 040 0080170 04320 68 0 0000 040 0080170 04280 60 0 0000 040 0015070 0115 07 0 0000 030 0080170 03240 00 0 000 0 008017 12417 27 0 000 0 008017 171661 66 金额数量 费用 分配 率 金额数量 费用分 配率 实际发生的 金额 0 0000 030 0080170 03240 00 本表直接材料费用171661 66 直接费用表材料费用171661 66 间接费用分配表材料171661 66 三表平衡情况 海帆DA465 2 成本构成比例 劲帆462海帆462江字462劲帆474 数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价 机油泵壳体1172114 7525384 75014 750 00014 750 001016 80 齿轮 齿圈117217 0012047 0007 000 0007 000 00108 28 机油泵盖板117213 806539 8003 800 0003 800 00103 40 主要材料小计172125 5543971 5500 0000 0010 z 1 4锥形螺117210 31533 5100 310 0000 310 00 z 3 8锥形螺1 220 000 000 00200 66 M12 1 25螺塞117210 40688 4000 400 0000 400 00 弹簧117210 17292 5700 170 0000 170 00 474弹簧10 000 000 00100 38 阀芯117210 651118 6500 650 0000 650 00100 65 定位销20 000 000 00200 04 M6 12沉头螺钉6103260 05516 3000 050 0000 050 00600 05 M6 12带垫螺钉117210 11189 3100 110 0000 110 00 卡 簧10 000 000 00100 06 弹簧座10 000 000 00100 05 小纸盒117210 901548 9000 900 0000 900 00100 95 大纸箱1 10172 13 19549 0003 190 0003 190 0013 53 塑料袋117210 08137 6800 080 0000 080 00100 12 防伪商标或商标117210 0468 8400 040 0000 040 00100 04 合格证117210 0460 2400 040 0000 040 00100 04 474胶堵头大10 000 000 00100 30 474胶堵头小10 000 000 00100 25 辅助材料小计17215703 3900 0000 0010 合计 172128 8649674 9400 0000 001033 37 机油泵生产投入制表时间 2011 02 22 海帆474江字474劲帆DA465 2海帆DA465 2 金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价 168 001016 80168 00016 800 004014 75590 001014 75 82 80108 2882 8008 280 00407 00280 00107 00 34 00103 4034 0003 400 00403 80152 00103 80 284 8010284 8000 00401022 0010 0 000 000 00400 3112 40100 31 13 20200 6613 2000 660 000 00 0 000 000 00400 4016 00100 40 0 000 000 00400 176 80100 17 3 80100 383 8000 380 000 00 6 50100 656 5000 650 00400 6526 00100 65 0 80200 040 8000 040 000 00 3 00600 053 0000 050 002400 0512 00600 05 0 000 000 00400 114 40100 11 0 60100 060 6000 060 000 00 0 50100 050 5000 050 000 00 9 50100 959 5000 950 00400 9036 00100 90 3 5313 533 5303 530 0043 1912 7613 19 1 20100 121 2000 120 00400 083 20100 08 0 40100 040 4000 040 00400 041 60100 04 0 35100 040 3500 040 00400 041 40100 04 3 00100 303 0000 300 000 00 2 50100 252 5000 250 000 00 48 881048 8800 0040132 5610 333 6810333 6800 004028 861154 5610 制表 张燕丽 劲帆474 江字DA465 2合计 金额数量单价金额数量单价金额 147 50014 750 00179114 7726458 25 70 0007 000 0017917 0112562 60 38 0003 800 0017913 806797 80 255 5000 00179125 582745818 65 3 1000 310 0017710 31549 01 0 000 00400 6626 40 4 0000 400 0017710 40708 40 1 7000 170 0017710 17301 07 0 000 00200 387 60 6 5000 650 0017910 651164 15 0 000 00400 041 60 3 0000 050 00107460 05537 30 1 1000 110 0017710 11194 81 0 000 00200 061 20 0 000 00200 051 00 9 0000 900 0017910 901612 90 3 1903 190 00179 13 19572 01 0 8000 080 0017910 08144 08 0 4000 040 0017910 0471 64 0 3500 040 0017910 0462 69 0 000 00200 306 00 0 000 00200 255 00 33 1400 0017913 331585966 85 288 6400 00179128 914351785 50 本表直接材料费用51785 50 直接费用表材料费用51785 50 间接费用分配表材料51785 50 三表平衡情况 海帆DA465 2 成本构成比例 劲帆462海帆462江字462其它型号 数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价 包胶轴承19961 901892 4001 900 0031 905 700 轴承10 000 000 000 固定板19961 401394 4001 400 0031 404 200 铆钉19960 75747 0000 750 0030 752 250 限位套19960 30298 8000 300 0030 300 900 主要材料小计996 4332 600 0 003 13 050 小纸盒19960 17169 3200 170 0030 170 510 大纸箱0 0219 923 2063 7403 200 000 063 200 190 塑料袋19960 0549 8000 050 0030 050 150 商标或防伪商标19960 0439 8400 040 0030 040 120 合格证19960 0434 8600 040 0030 040 110 外加工费摊销19960 75747 0000 750 0030 752 250 尼龙材料费19960 62617 5200 620 0030 621 860 辅助材料小计9961 731722 0800 0031 735 190 合计 996 6054 680 0 003 18 240 张紧轮生产投入制表时间 2011 02 22 劲帆474合计 金额数量单价金额数量单价金额 0 000 009991 901898 10 0 004809 504560 004809 504560 00 0 000 009991 401398 60 0 000 009990 75749 25 0 000 009990 30299 70 0 000 4560 009998 918905 65 0 004800 1781 6014790 17251 43 0 00243 2076 8043 983 20140 74 0 004800 0524 0014790 0573 95 0 004800 0419 2014790 0459 16 0 004800 0416 8014790 0451 77 0 000 009990 75749 25 0 000 009990 62619 38 0 000218 409991 951945 67 0 00480 4778 4099910 8610851 32 制表 张燕丽 本表直接材料费用10851 32 直接费用表材料费用10851 32 间接费用分配表材料10851 32 三表平衡情况 其它型号 间接费用分配表 第 9 页 共 32 页 完 工 产 品 系 列 完 工 产 品 名 称 生产费用 产 品 单 位 定额工资计入各种完工产品成本的生产费用 产品 生产 数量 单件产 品工资 定额 元 产品工 资定额 合计 产品工 资定额 百分含 量 费用 分配率 费用要素原材料辅助材料 燃料和动力工资及福利制造费用 煤油料水电小计工资加班工资其他小计维修费低耗品 月初费用0 000 00 状态 本月发生的费用213968 6920329 790 002547 824224 006771 82 31652 0031652 00515 0031068 63 下期分配的费用0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 本月完工产品分配费用合计 213968 6920329 790 002547 824224 006771 82 31652 000 000 0031652 00515 0031068 63 AB C DEFGH甲 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 水 泵 系 列 472 Q 量材比例件 劲帆 件 1620 0 901462 861 00本月费用分配37697 402340 800 00280 62457 02737 643424 640 000 003424 6455 72 3361 52 海帆件00 900 000 00本月费用分配0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 江字 件00 900 000 00本月费用分配0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 小计件 1620 0 901462 860 20本月费用分配小计37697 402340 800 00280 62457 02737 643424 640 000 003424 6455 72 3361 52 462 Q 量材比例件 劲帆 件 4237 0 903826 010 87本月费用分配80375 896414 550 00733 941195 311929 258956 910 000 008956 91145 74 8791 83 海帆件6530 90589 660 13本月费用分配12583 31988 600 00113 11184 22297 331380 430 000 001380 4322 46 1354 98 江字 件00 900 000 00本月费用分配0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 小计件 4890 0 904415 670 61本月费用分配小计92959 207403 150 00847 051379 532226 58 10337 340 000 0010337 34168 2010146 81 DA4 62 量材比例件 劲帆 件00 900 00 DIV 0 本月费用分配0 000 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 海帆件00 900 00 DIV 0 本月费用分配0 000 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 江字 件00 900 00 DIV 0 本月费用分配0 000 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 小计件0 0 000 00本月费用分配小计0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 465 量材比例件 劲帆 件 1006 0 90908 420 67本月费用分配19083 821784 580 00174 26283 81458 072126 660 000 002126 6634 60 2087 46 海帆件5010 90452 400 33本月费用分配9503 97888 740 0086 78141 34228 121059 100 000 001059 1017 23 1039 58 江字 件00 900 000 00本月费用分配0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 小计件 1507 0 901360 820 19本月费用分配小计28587 792673 320 00261 04425 14686 193185 760 000 003185 7651 83 3127 04 DA4 65 2Q 量材比例件 劲帆 件00 940 00 DIV 0 本月费用分配0 000 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 间接费用分配表 第 10 页 共 32 页 完 工 产 品 系 列 完 工 产 品 名 称 生产费用 产 品 单 位 定额工资计入各种完工产品成本的生产费用 产品 生产 数量 单件产 品工资 定额 元 产品工 资定额 合计 产品工 资定额 百分含 量 费用 分配率 费用要素原材料辅助材料 燃料和动力工资及福利制造费用 煤油料水电小计工资加班工资其他小计维修费低耗品 月初费用0 000 00 状态 本月发生的费用213968 6920329 790 002547 824224 006771 82 31652 0031652 00515 0031068 63 下期分配的费用0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 本月完工产品分配费用合计 213968 6920329 790 002547 824224 006771 82 31652 000 000 0031652 00515 0031068 63 AB C DEFGH甲 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 海帆件00 940 00 DIV 0 本月费用分配0 000 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 江字 件00 940 00 DIV 0 本月费用分配0 000 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 小计件0 0 000 00本月费用分配小计0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 合计件 8017 0 90 7239 350 54 本月费用分配小计 159244 3912417 27 0 001388 712261 703650 41 16947 740 000 0016947 74275 7516635 38 机 油 泵 系 列 462 机 油 泵 量材比例件 劲帆 件 1721 3 375792 891 00本月费用分配43971 555703 390 001111 241809 802921 03 13561 480 000 0013561 48220 6513311 53 海帆件03 370 000 00本月费用分配0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 江字 件03 370 000 00本月费用分配0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 小计件 1721 3 375792 890 96本月费用分配小计43971 555703 390 001111 241809 802921 03 13561 480 000 0013561 48220 6513311 53 474 机 油 泵 量材比例件 劲帆 件104 0640 630 50本月费用分配284 8048 880 007 7912 6920 4995 120 000 0095 121 5593 36 海帆件04 060 000 00本月费用分配0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 江字 件104 0640 630 50本月费用分配284 8048 880 007 7912 6920 4995 120 000 0095 121 5593 36 小计件204 0681 260 01本月费用分配小计569 6097 760 0015 5925 3940 97190 230 000 00190 233 10186 73 AD4 65 2机 油 泵 量材比例件 劲帆 件403 37134 640 80本月费用分配1022 00132 560 0025 8342 0667 89315 200 000 00315 205 13309 39 海帆件103 3733 660 20本月费用分配255 5033 140 006 4610 5216 9778 800 000 0078 801 2877 35 江字 件03 370 000 00本月费用分配0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 小计件503 37168 300 03本月费用分配小计1277 50165 700 0032 2852 5884 86394 000 000 00394 006 41386 74 合计件 1791 3 376042 4460 45本月费用分配小计45818 655966 8540 001159 111887 763046 87 14145 710 000 0014145 71230 1613885 00 张 紧 轮 系 列 张 紧 轮 量材比例件 462劲帆 件9960 21209 160 88本月费用分配4332 601722 08 65 3565 35489 660 000 00489 667 97480 63 462海帆件00 210 000 00本月费用分配0 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 462江字件30 210 630 00本月费用分配13 055 19 0 200 201 470 000 001 470 021 45 其他张紧轮件00 000 000 00本月费用分配0 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 水 泵 系 列 DA4 65 2Q 间接费用分配表 第 11 页 共 32 页 完 工 产 品 系 列 完 工 产 品 名 称 生产费用 产 品 单 位 定额工资计入各种完工产品成本的生产费用 产品 生产 数量 单件产 品工资 定额 元 产品工 资定额 合计 产品工 资定额 百分含 量 费用 分配率 费用要素原材料辅助材料 燃料和动力工资及福利制造费用 煤油料水电小计工资加班工资其他小计维修费低耗品 月初费用0 000 00 状态 本月发生的费用213968 6920329 790 002547 824224 006771 82 31652 0031652 00515 0031068 63 下期分配的费用0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 本月完工产品分配费用合计 213968 6920329 790 002547 824224 006771 82 31652 000 000 0031652 00515 0031068 63 AB C DEFGH甲 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 474劲帆 件4800 0628 800 12本月费用分配4560 00218 40 9 009 0067 420 000 0067 421 1066 18 合计件 1479 0 16238 590 02本月费用分配小计8905 651945 670 000 0074 5474 54558 550 000 00558 559 09548 26 总计件 1 2013520 39100 00本月费用分配小计213968 6920329 790 002547 824224 006771 82 31652 000 000 0031652 00515 0031068 63 练算总计件 1 2013520 39 213968 6920329 790 002547 824224 006771 82 31652 000 000 0031652 00515 0031068 63 油料分配率0 191828 张 紧 轮 系 列 张 紧 轮 间接费用分配表 第 12 页 共 32 页 折旧费合计 其他小计 0 000 00 2388 0033971 636122 00312815 93 0 000 000 000 00 2388 0033971 636122 00312815 93 13 14 15 16 258 37 3675 62662 3848538 47 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 258 37 3675 62662 3848538 47 0 00 675 76 9613 32 1732 41109022 33 104 15 1481 59267 0016998 26 0 000 000 000 00 779 9111094 911999 41126020 58 0 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 000 000 000 00 0 00 160 45 2282 51411 3326146 97 79 90 1136 72204 8513021 50 0 000 000 000 00 240 35 3419 23616 1839168 47 0 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 计入各种完工产品成本的生产费用 制造费用 间接费用分配表 第 13 页 共 32 页 折旧费合计 其他小计 0 000 00 2388 0033971 636122 00312815 93 0 000 000 000 00 2388 0033971 636122 00312815 93 13 14 15 16 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 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