大连金牛股份有限公司生产厂考核指标库1113.doc

大连金牛股份有限公司大连金牛股份有限公司考核指标库（生产厂）北大纵横管理咨询公司二零零三年十一月 目 录一、第一炼钢厂任务绩效考核指标2二、第二炼钢厂任务绩效考核指标5三、初轧厂任务绩效考核指标8四、中型材厂任务绩效考核指标11五、棒线材厂任务绩效考核指标14六、银亮材厂任务绩效考核指标17七、制氧厂任务绩效考核指标20八、铁运队任务绩效考核指标21九、钢丝厂任务绩效考核指标22十、钢渣处理厂任务绩效考核指标23 一、第一炼钢厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体1生产指标合同量计划完成率合同项数计划完成率当月作业计划实际完成量/当月作业计划量当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数取最低值考核制造部重点品种排产合同计划完成率全月作业计划实际入库量（转移量）/当月作业计划量制造部钢材入库进度（10日前、20日前、28日前）实际转移或入库量/当月作业计划量制造部在产品结存率（季度考核）实际值/目标值制造部盘点及时性不及时次数制造部盘亏额盘亏额制造部非计划产品非计划产品价值额制造部2质量指标质量损失比率目标值为 ，（一次不合格导致损失产品折价损失外部异议损失）/总成本质量部产品综合合格率单一钢号产品实际合格率该产品产量/单一钢号产品目标合格率该产品产量制造部产品综合成材率单一钢号产品实际成材率该产品产量/单一钢号产品目标成材率该产品产量制造部3消耗指标全电单耗（kmh/t）目标值630，未完成标准成本时考核制造部电极单耗（kg/t）目标值5.6，未完成标准成本时考核财务部备品备件消耗率月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额财务部辅助材料消耗率月度辅助材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额财务部4安全指标重大安全事故否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故否决性指标，目标值为零安环部一般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率负伤人数1000/一炼总人数安环部5内部利润指标内部综合利润额（单一钢号产品单位销售价格实际入库量）（产品实际单位成本实际入库量）同口径因素影响总额财务部工序标准成本降低（提高）总额（某钢号月份实际转移量该钢号标准单位成本）（某钢号月份实际转移或入库量该钢号实际单位成本）同口径因素影响总额财务部标准成本完成率（单一钢号产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本）同口径因素影响总额/（某产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本）财务部新产品工序标准成本降低（提高）总额（新产品月份实际转移量标准单位成本）（该产品月份实际转移或入库量实际单位成本）同口径因素影响总额财务部新产品标准成本完成率（新产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本）同口径因素影响总额/（新产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本）财务部6设备指标设备完好率完好设备项数/全部设备项数制造部故障停机率故障台时/日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目标值为零制造部设备重大事故否决性指标，目标值为零制造部一般设备事故次数发生次数制造部二、第二炼钢厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体1生产指标合同量计划完成率合同项数计划完成率当月作业计划实际完成量/当月作业计划量当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数取最低值考核制造部重点品种排产合同计划完成率全月作业计划实际入库量（转移量）/当月作业计划量制造部钢材入库进度（10日前、20日前、28日前）实际转移或入库量/当月作业计划量制造部在产品结存率（季度考核）实际值/目标值制造部盘点及时性不及时次数制造部盘亏额盘亏额制造部非计划产品非计划产品价值额制造部2质量指标质量损失比率目标值为 ，（一次不合格导致损失产品折价损失外部异议损失）/总成本质量部产品综合合格率单一钢号产品实际合格率该产品产量/单一钢号产品目标合格率该产品产量制造部产品综合成材率单一钢号产品实际成材率该产品产量/单一钢号产品目标成材率该产品产量制造部3消耗指标全电单耗（kmh/t）目标值620，未完成标准成本时考核制造部电极单耗（kg/t）目标值6.0，未完成标准成本时考核财务部备品备件消耗率月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额财务部辅助材料消耗率月度辅助材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额财务部4安全指标重大安全事故否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故否决性指标，目标值为零安环部一般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率负伤人数1000/二炼总人数安环部5内部利润指标内部综合利润额（单一钢号产品单位销售价格实际入库量）（产品实际单位成本实际入库量）同口径因素影响总额财务部工序标准成本降低（提高）总额（某钢号月份实际转移量该钢号标准单位成本）（某钢号月份实际转移或入库量该钢号实际单位成本）同口径因素影响总额财务部标准成本完成率（单一钢号产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本）同口径因素影响总额/（某产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本）财务部新产品工序标准成本降低（提高）总额（新产品月份实际转移量标准单位成本）（该产品月份实际转移或入库量实际单位成本）同口径因素影响总额财务部新产品标准成本完成率（新产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本）同口径因素影响总额/（新产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本）财务部6设备指标设备完好率完好设备项数/全部设备项数制造部故障停机率故障台时/日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目标值为零制造部设备重大事故否决性指标，目标值为零制造部一般设备事故次数发生次数制造部三、初轧厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体1生产指标合同量计划完成率合同项数计划完成率当月作业计划实际完成量/当月作业计划量当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数取最低值考核制造部重点品种排产合同计划完成率全月作业计划实际入库量（转移量）/当月作业计划量制造部钢材入库进度（10日前、20日前、28日前）实际转移或入库量/当月作业计划量制造部在产品结存率（季度考核）实际值/目标值制造部盘点及时性不及时次数制造部盘亏额盘亏额制造部非计划产品非计划产品价值额制造部2质量指标质量损失比率目标值为 ，（一次不合格导致损失产品折价损失外部异议损失）/总成本质量部产品综合合格率单一钢号产品实际合格率该产品产量/单一钢号产品目标合格率该产品产量制造部产品综合成坯率单一钢号产品实际成坯率该产品产量/单一钢号产品目标成坯率该产品产量制造部3消耗指标全电单耗（kmh/t）目标值58，未完成标准成本时考核制造部油耗（kg/t）目标值47，未完成标准成本时考核财务部轧辊单耗（kg/t）目标值0.18，未完成标准成本时考核财务部备品备件消耗率月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额财务部辅助材料消耗率月度辅助材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额财务部4安全指标重大安全事故否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故否决性指标，目标值为零安环部一般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率负伤人数1000/初轧厂总人数安环部5内部利润指标内部综合利润额（单一钢号产品单位销售价格实际入库量）（产品实际单位成本实际入库量）同口径因素影响总额财务部工序标准成本降低（提高）总额（某钢号月份实际转移量该钢号标准单位成本）（某钢号月份实际转移或入库量该钢号实际单位成本）同口径因素影响总额财务部标准成本完成率（单一钢号产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本）同口径因素影响总额/（某产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本）财务部新产品工序标准成本降低（提高）总额（新产品月份实际转移量标准单位成本）（该产品月份实际转移或入库量实际单位成本）同口径因素影响总额财务部新产品标准成本完成率（新产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本）同口径因素影响总额/（新产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本）财务部6设备指标设备完好率完好设备项数/全部设备项数制造部故障停机率故障台时/日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目标值为零制造部设备重大事故否决性指标，目标值为零制造部一般设备事故次数发生次数制造部四、中型材厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体1生产指标合同量计划完成率合同项数计划完成率当月作业计划实际完成量/当月作业计划量当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数取最低值考核制造部重点品种排产合同计划完成率全月作业计划实际入库量（转移量）/当月作业计划量制造部钢材入库进度（10日前、20日前、28日前）实际转移或入库量/当月作业计划量制造部在产品结存率（季度考核）实际值/目标值制造部盘点及时性不及时次数制造部盘亏额盘亏额制造部非计划产品非计划产品价值额制造部2质量指标质量损失比率目标值为0.11，（一次不合格导致损失产品折价损失外部异议损失）/总成本质量部产品综合合格率单一钢号产品实际合格率该产品产量/单一钢号产品目标合格率该产品产量制造部产品综合成材（坯）率单一钢号产品实际成材（坯）率该产品产量/单一钢号产品目标成材率该产品产量制造部3消耗指标全电单耗（kmh/t）目标值56 制造部重油单耗（kg/t）目标值650：58；300：50 财务部轧辊单耗（kg/t）目标值0. 8 财务部备品备件消耗率月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额财务部辅助材料消耗率月度辅助材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额财务部4安全指标重大安全事故否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故否决性指标，目标值为零安环部一般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率负伤人数1000/中型材厂总人数安环部5内部利润指标内部综合利润额（单一钢号产品单位销售价格实际入库量）（产品实际单位成本实际入库量）同口径因素影响总额财务部工序标准成本降低（提高）总额（某钢号月份实际转移量该钢号标准单位成本）（某钢号月份实际转移或入库量该钢号实际单位成本）同口径因素影响总额财务部标准成本完成率（单一钢号产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本）同口径因素影响总额/（某产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本）财务部新产品工序标准成本降低（提高）总额（新产品月份实际转移量标准单位成本）（该产品月份实际转移或入库量实际单位成本）同口径因素影响总额财务部新产品标准成本完成率（新产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本）同口径因素影响总额/（新产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本）财务部6设备指标设备完好率完好设备项数/全部设备项数制造部故障停机率故障台时/日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目标值为零制造部设备重大事故否决性指标，目标值为零制造部一般设备事故次数发生次数制造部五、棒线材厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体1生产指标合同量计划完成率合同项数计划完成率当月作业计划实际完成量/当月作业计划量当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数取最低值考核制造部重点品种排产合同计划完成率全月作业计划实际入库量（转移量）/当月作业计划量制造部钢材入库进度（10日前、20日前、28日前）实际转移或入库量/当月作业计划量制造部在产品结存率（季度考核）实际值/目标值制造部盘点及时性不及时次数制造部盘亏额盘亏额制造部非计划产品非计划产品价值额制造部2质量指标产品综合合格率单一钢号产品实际合格率该产品产量/单一钢号产品目标合格率该产品产量制造部产品综合成材率单一钢号产品实际成材率该产品产量/单一钢号产品目标成材率该产品产量制造部质量损失比率目标值为 ，（一次不合格导致损失产品折价损失外部异议损失）/总成本质量部3消耗指标全电单耗（kmh/t）目标值200，未完成标准成本时考核制造部油耗（kg/t）目标值39，未完成标准成本时考核财务部无齿锯片目标值0.018片/吨，未完成标准成本时考核财务部备品备件消耗率月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额财务部辅助材料消耗率月度辅助材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额财务部4安全指标重大安全事故否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故否决性指标，目标值为零安环部一般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率负伤人数1000/棒线材厂总人数安环部5内部利润指标内部综合利润额（单一钢号产品单位销售价格实际入库量）（产品实际单位成本实际入库量）同口径因素影响总额财务部工序标准成本降低（提高）总额（某钢号月份实际转移量该钢号标准单位成本）（某钢号月份实际转移或入库量该钢号实际单位成本）同口径因素影响总额财务部标准成本完成率（单一钢号产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本）同口径因素影响总额/（某产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本）财务部新产品工序标准成本降低（提高）总额（新产品月份实际转移量标准单位成本）（该产品月份实际转移或入库量实际单位成本）同口径因素影响总额财务部新产品标准成本完成率（新产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本）同口径因素影响总额/（新产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本）财务部6设备指标设备完好率完好设备项数/全部设备项数制造部故障停机率故障台时/日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目标值为零制造部设备重大事故否决性指标，目标值为零制造部一般设备事故次数发生次数制造部六、银亮材厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体1生产指标合同量计划完成率合同项数计划完成率当月作业计划实际完成量/当月作业计划量当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数取最低值考核制造部重点品种排产合同计划完成率全月作业计划实际入库量（转移量）/当月作业计划量制造部钢材入库进度（10日前、20日前、28日前）实际转移或入库量/当月作业计划量制造部在产品结存率（季度考核）实际值/目标值制造部盘点及时性不及时次数制造部盘亏额盘亏额制造部非计划产品非计划产品价值额制造部2质量指标产品综合合格率单一钢号产品实际合格率该产品产量/单一钢号产品目标合格率该产品产量制造部产品综合成材率单一钢号产品实际成材率该产品产量/单一钢号产品目标成材率该产品产量制造部质量损失比率目标值为 ，（一次不合格导致损失产品折价损失外部异议损失）/总成本质量部3消耗指标全电单耗（kmh/t）目标值330，未完成标准成本时考核制造部备品备件消耗率月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额财务部辅助材料消耗率月度辅助材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额财务部4安全指标重大安全事故否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故否决性指标，目标值为零安环部一般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部负伤率负伤人数/银亮材厂总人数安环部5内部利润指标内部综合利润额（单一钢号产品单位销售价格实际入库量）（产品实际单位成本实际入库量）同口径因素影响总额财务部工序标准成本降低（提高）总额（某钢号月份实际转移量该钢号标准单位成本）（某钢号月份实际转移或入库量该钢号实际单位成本）同口径因素影响总额财务部标准成本完成率（单一钢号产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本）同口径因素影响总额/（某产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本）财务部新产品工序标准成本降低（提高）总额（新产品月份实际转移量标准单位成本）（该产品月份实际转移或入库量实际单位成本）同口径因素影响总额财务部新产品标准成本完成率（新产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本）同口径因素影响总额/（新产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本）财务部6设备指标设备完好率完好设备项数/全部设备项数制造部故障停机率故障台时/日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目标值为零制造部设备重大事故否决性指标，目标值为零制造部一般设备事故次数发生次数制造部七、制氧厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体1利润指标外销利润额外销单位价格销量单位实际成本销量财务部内销利润额标准成本销量单位实际成本销量财务部2费用指标 可控费用控制效率实际费用/预算费用财务部3消耗指标氧气电耗目标值1.78KWH/M3,1.68KWH/M3,1.55KWH/M3,1.45KWH/M3，未完成单位成本时考核制造部压缩空气电耗目标值0.07KWH/M3，未完成单位成本时考核制造部4质量指标月平均供氧压力0.8MPA，出现投诉时考核制造部氧气纯度目标值99.5，出现投诉时考核制造部氮气纯度目标值99.96，出现投诉时考核制造部气体保证供应间断时间目标值为零，出现投诉时考核制造部5安全指标重大安全事故次数否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故次数否决性指标，目标值为零安环部一般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率负伤人数1000/制氧厂总人数安环部6设备指标设备完好率完好设备项数/全部设备项数制造部故障停机率故障台时/日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目标值为零制造部设备重大事故否决性指标，目标值为零制造部一般设备事故发生次数制造部7服务指标服务质量生产厂投诉次数制造部八、铁运队任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体1柴油消耗柴油单耗目标值3.6kg/百吨财务部2费用指标 可控费用控制效率实际费用/预算费用财务部延时费目标值为零财务部3服务指标运输及时性不及时次数制造部服务质量投诉次数制造部4安全指标重大安全事故次数否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故次数否决性指标，目标值为零安环部一般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率负伤人数1000/铁运队总人数安环部5设备指标设备完好率完好设备项数/全部设备项数制造部故障停机率故障台时/日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目标值为零制造部设备重大事故否决性指标，目标值为零制造部一般设备事故发生次数制造部九、钢丝厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体1消耗指标制造部2费用指标 可控费用控制效率实际费用/预算费用财务部3服务指标