质量策划书(南京).docx

一、工程概况：本工程位于南京市江宁区清水亭东路。拟建项目为3栋住宅楼及地下车库，住宅楼为3032F，下设12层地下室，最大开挖深度约9M；各栋住宅楼之间及两侧设一个整体地下车库，最大开挖深度约9M。各住宅楼均为剪力墙结构。本工程地基基础设计等级为甲级；工程重要性等级为一级，场地复杂程度等级为二级，地基复杂程度等级为二级，岩土工程勘察等级为甲级，建筑抗震设防类别为丙类，设防烈度为7度。二、 编制目的、适用范围及相关文件（一）目的： 建立和实施有效的项目质量保证体系，确定本项目的质量方针、质量目标、控制程序和要求，明确各工序、施工方法、管理方法，有效地控制各施工管理环节，特制定本项目的项目质量策划。（二）适用范围：本策划适用于南京万科-金域蓝湾三期项目部的全过程质量控制，有效期自发布之日2013年3月30日起至工程竣工为止，对本项目工程施工实现全面有效的控制。 （三）编制依据：1.1南京万金域蓝湾3期项目合同1.2 南京万金域蓝湾3期项目施工图纸1.3 南京万金域蓝湾3期项目招、投标文件（报价、答疑文件）1.4南京万金域蓝湾3期项目地址勘察报告2.11中建四局六公司管理体系文件CSCEC46/MOO-M17-20092 中建总公司、中建四局项目管理手册3 与业主签定的工程承包合同项目总承包工程施工合同4 标准、规范、法规、节能a 建筑地基基础工程施工质量验收规范 （GB50202-2002）b 砌体工程施工质量验收规范 （GB50203-2002）c 混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002）d 屋面工程质量验收规范 （GB50207-2002）e 地下防水工程质量验收规范 （GB50208-2002）f 建筑地面工程施工质量验收规范 （GB50209-2002）g 建筑装饰装修工程施工质量验收规范 （GB50210-2001）h建筑节能工程施工质量验收规范 （GB 50411-2007）i 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 （GB50242-2002）j 通风与空调工程施工质量验收规范 （GB50243-2002）k 建筑电气工程施工质量验收规范 （GB50303-2002）l 电梯工程施工质量验收规范 （GB50310-2002）3.2 主要施工技术及措施1、砼全部采用泵送商品砼2、模板采用黑色涂塑九夹板以达到清水砼的要求3、竖向钢筋直径大于等于16mm的采有电渣压力焊接头，钢筋直径大于22mm采用墩粗直螺纹和对焊连接。4、内架为满堂钢管脚手架，外架采用落地式双排钢管脚手架和附着升降脚手架。2.3 项目质量目标（一）质量目标1、单位工程一次交验合格率100%2、合同履约率100%3、工程回访及时率80%4、顾客满意度80%5、无重大顾客投诉6、无重大质量事故7、创优目标：争取18楼获得区优质结构（二）保证项目部全面推行质量管理体系，顺了通过中建协审核认证。（三）保证项目部全面推行中建总公司及中建四局项目管理手册，顺利通过分公司及上级单位手册检查。（四）保证项目部全面按照中建四局项目管理达标考核内容落实各项工作，在分公司及上级单位的考核中，达到“达标”及以上考核标准。（五）质量目标责任分解质量目标责任分解序号目标内容 主要责任人 相关责任人 质量目标 项目经理1单位工程一次交验合格率100% 项目副经理 质量员、施工员2合同履约率100%项目经理 预算3工程回访及时率80% 项目副经理 预算4顾客满意度80% 项目副经理 全体管理人员5无重大顾客投诉 项目副经理 全体管理人员6无重大质量事故 项目经理 质量员及全体管理人员2.4 质量管理体系策划质量控制小组三、项目管理组织结构3.1 项目部的组建项目部主要管理人员共计配备24人左右，杨菊生为项目经理，王成汉为项目执行经理，王顺游为项目水电经理，秦树成为项目生产经理，冯春为项目主任工程师，周文浩波为项目商务经理，按照公司人员配备标准实施，以满足施工现场管理需要，符合项目成本控制需要，有利于公司人才培养需要的原则配置。3.2 项目部的编制项目经部岗位人员配备既要做到精干高效，又要满足项目各项业务系统管理的要求，本工程为中型项目，配置24日人。3.3 项目部管理岗位设置：项目部领导层：项目经理、生产经理、项目总工、商务经理。项目部执行层：内业技术工程师、机械工程师、材料工程师、安全工程师、质量工程师、试验工程师、测量工程师、后勤保卫主管、施工片区工程师和专业工程师，合计24人。项目部职能部门设置：工程部、技术部、质量部、安全部、机电部、合约部、动力部等。3.4 项目部主要管理人员名单序号岗位设置姓 名1项目经理杨菊生2项目执行经理王成汉3生产经理秦树成4水电经理王顺游5技术工程师冯春6商务经理周文浩7安全主管姚尚宝8质量主管王国富9材料主管苏同好10动力主管候如刚11现场施工员陈啸亮12现场施工员赖利敏13现场施工员冯彪14现场测量员刘强项目部运行程序（1）项目中标后，企业确定项目经理及项目部领导层，并组建项目部。（2） 项目经理与企业签订项目部管理目标责任书。（3） 项目部根据企业制定的项目管理策划书编制详细的实施性项目部管理实施计划书。（4） 进行开工前的施工准备工作。（5） 企业组织工程分包、材料采购、施工机械租赁，选择或批准分包施工队伍、租赁商，签订工程分包、机械租赁合同。（6） 施工期间按项目部管理实施计划书进行严格管理，强化指导、监督、检查等过程控制。（7） 组织项目交工、工程资料移交工作。（8） 组织竣工结算、分包结算工作，清理各种债权债务。（9） 进行经济活动分析，写出项目管理工作总结和项目审计申请报告，接受项目审计、考核。（10） 项目部解体和善后工作。项目部组织机构图项目经理：杨菊生水电经理：王顺游项目执行经理：王成汉生产经理：秦树成技术总工：冯春木工工长：任绍侠钢筋工长：姜焱明施工员：赖利敏安全总监：姚尚宝动力主管：侯如刚质量主管：王国富施工员：冯彪材料主管：苏同好3.5 质量管理责任制（项目部各岗位的质量责任制）（一）项目经理是项目工程质量的第一责任人，对项目的工程质量负全面责任，其主要职责是： 1、保证国家、行业、地方及企业工程质量规章制度在项目实施中得到贯彻落实；2、按照企业的有关规定，建立项目的工程质量保证体系并保持其有效运行；3、贯彻落实企业总体工程质量目标和质量计划，并主持编制项目的质量计划，确定质量目标；4、严格按施工规范和程序施工，正确处理质量和进度的关系。加强对施工过程的质量控制，对不按规范和程序施工而导致质量低劣的应制止其施工或决定返工，确保工程施工质量。5、组织项目有关人员编制施工组织设计、专项施工方案或技术措施；6、参加项目的工程质量专题会议；7、组织本项目工程各阶段及竣工验收前的准备工作，注意产品保护，做好资料及竣工图的移交工作。8、及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理。（二）项目生产经理协助项目经理全面负责本工程施工生产管理，对本工程施工质量负直接责任。其主要职责是：1、认真执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及规章制度；2、保证项目质量保证体系的各项管理程序在项目施工过程中得到切实贯彻执行；3、根据企业及合同质量目标组织编制质量策划；4、组织项目的质量检查，对质量缺陷组织整改并向项目经理报告；5、组织项目的质量专题会议，研究解决出现的质量缺陷或质量通病；6、组织工程各阶段的验收工作；7、组织对项目部人员的质量教育，提高项目部全员的质量意识；8、及时向项目经理报告质量事故，负责工程质量事故的调查，并提出处理意见。（三）项目技术负责人在项目经理和分公司科技部经理的领导下，主持本工程施工技术质量工作，对本工程施工质量负全面技术责任。其主要职责是：1、严格执行国家工程质量技术标准、规范的各项规定；2、编制施工组织设计、专项施工技术方案和施工措施，并及时上报企业有关部门和技术领导批准；检查施工组织设计、施工方案、技术措施、质量技术交底的落实情况；3、组织编制项目质量技术交底文件并进行交底；4、大体积砼、焊结、防水、砼灌注桩等过程为特殊过程，在施工过程中按质量计划应预先鉴定和连续监控；5、模板工程、钢结构工程等是关键工序，应制订专项施工方案，明确作业、管理人员职责、施工机具及适宜工作环境、检验标准及人员要求6、复核有关人员提供的检、测、试过程的数据和计算过程数据，复核现场钢筋绑扎质量，参加隐蔽工程验收；7、严格执行开工令、混凝土浇灌令申请制度，并对准备情况进行全面检查；8、参加项目质量验收工作；9、参加质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案及防范措施。（四）项目质量员工程质量负直接管理责任。的质量管理职责：1、编制工程检验批划分及验收计划，确定质量标准、检验和试验内容；2、参加对施工作业班组的质量技术交底；3、每天对施工作业面进行施工质量巡视检查；4、对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量，组织内部质量验收和质量等级评定；5、对相关配合的重点部位、关键工序、特殊工序进行全程旁站，检查和监督，参与隐蔽工程的验收；6、各分项工程在大面积施工前，必须进行样板施工，样板完成后通知分公司工程部验收并现场确认，取得认可后方能进行大面积施工；7、现场做样板的施工过程应录拍照，对施工人员除了进行口头的，书面的交底外，还应用照片展示进行更直接、更感性的培训教育；8、会同建设方、监理方共同对每一检验批进行外部质量验收；9、发现施工质量存在隐患或经检查施工质量不合格时，应立即要求停止施工，并立即向项目部分管领导报告； 10、组织项目操作人员开展质量竞赛活动；11、参与项目质量事故的调查和处理；12、做好质量工作日志。（五）项目施工员的质量管理职责：1、严格按施工程序组织施工；合理安排好施工流程搭接，对分包单位实施工期控制，并协调相关岗位在工程分包中的各项管理工作；2、下道工序施工前覆盖上道工序的，则上道工序必须先行验收，并作书面记录，否则不得继续施工；下道工序由其他人施工前，则做好交接检，并作书面记录；3、负责施工前对作业班组进行质量工艺和成品保护技术交底；4、负责督促施工人员严格按照设计图纸、施工验收规范、安全技术操作规程及其它技术文件的要求施工，发现问题及时处理；4、及时安排返工；5、核实材料来源并督促材料选样送检；6、做好施工日志。（六）项目材料员的质量管理职责：1、编制物资进场验收计划，确定质量标准、检验和试验内容；2、贯彻执行上海市建筑材料质量监督站有关规定和要求，严格把好材料采购关，负责保证用于工程项目上的材料的质量、规格及相关资料符合规定要求。3、加强材料供应计划管理，负责材料进场的验收及储存，填写物资验收报告，做好物资质量验收台帐。对需要复试的及时通知有关人员，并对物料做好状态标识。4、做好物料的存放、标识、追溯、搬运等现场管理工作。对特殊材料按技术要求实行专项管理，落实物料归堆、清理、退场及标准化工作。5、对顾客提供的物资，负责做好验证工作，当顾客提供的物资发现问题时，按有关程序参与进行处置，并填写好相关表式。6、参与对不合格物料的调查和评审。7、加强对仓库管理，布置合理，收好、理好、发好材料，帐目清楚，帐物相符。（七）项目资料员质量责任制1、贯彻执行国家施工规范、标准及国家和上海市关于建设工程技术资料的规定。2、技术资料做到“及时、真实、清楚、完整”。根据施工进度收集、整理、汇总质量记录，并检查质量记录准确性、完整性、符合性。3、配合项目技术员做好技术文件、图纸、图纸修改通知单、技术核定单的编码、发放及回收工作。并按程序文件要求填写有关表式。4、做好分包方、分供方质量记录的收集和验证工作，做好项目部质量记录一览表的编制与增删工作。5、收集项目施工中所有在用有效地技术文件、规范、标准等内容的目录汇总装订成册，以备随时查阅。6、工程竣工验收后，及时按规定把相关资料送公司归档。（八）施工班组长质量责任制1、对本班组的施工质量负直接责任。2、认真执行上级各项质量管理规定，严格按图施工，按技术交底的施工控制程序操作。3、组织自检工作，做好检查记录和必要的标记工作。质量不合格，不得向下道工序移交。发现投入施工的材料有异，必须向上级反映，拒绝使用质量不合格的材料。4、接受技术人员、质量人员对本班组施工前的技术交底及施工过程的监督检查。对不合格产品，及时按纠正措施予以纠正，并及时进行反馈情况。5、对出现的问题或事故，应本着实事求是的态度，提供真实情况和数据。（九）工人（操作人员）质量责任制1、工人（操作人员）对施工质量负有直接操作责任。2、坚持按质量标准、施工操作规程、技术交底和图纸要求施工。3、加强质量自检工作，做好自检记录和必要的质量责任标记。做到“三不”，即：不合格的材料、配件不使用、上道工序施工质量不合格不承接、本道工序施工质量不合格不交出。4、注意保护产品，不碰坏、不污染。对自己当天的分项作业，做好收头、清场工作。（十）试验取样员质量责任制1、取样和送检进行见证：取样员应通知建设单位代表或监理人员参加，取样员应在试样或其包装上作出标识或封样标志。标识和封样标志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员共同签字确认；建立抽检、送检、已检台帐。2、对抽检的水泥、骨料、钢筋、砼等材料实耗封样，并在规定时间送有关检测部门进行检测。3、及时取得各类试验、检验、抗压等试验报告，取得各类原材料测试报告，报告结果及时反馈到各相关岗位。4、对试验不合格的物料，应及时通知停用或暂停施工，并协助做好隔离封存手续。5、做好砼的取样试块，并做好砼试块的养护工作。（十一）动力工长质量责任制：1、根据生产计划，做好机械设备的的租赁退场调配工作；2、保证机械设备的完好，配件供应及时，不影响生产；3、建立健全机械设备的各类台账及原始资料，并负责设备进出场工作；4、负责机械设备的安全使用，随时检查设备的运行情况，发现问题及时处理；5、对机械设备进行定期检查、巡检，督促操作人员对设备定期保养、维护。四、项目施工过程中具体实施：为施工能到达质量验收规范及万科实测实量标准要求，现场施工实行样板先行，指导实际施工。样板严格按照规范要求控制。样板施工前对工人进行严格的技术交底，施工员及质量员现场跟踪检查，及时纠正，并做好成品保护，样板如下： 现场动态控制及过程体现：根据万科的要求，现场工程由进度可视化动态控制表和实测实量动态控制表展现，具体如下：可视化进度控制表 主要工序基础底板施工0.00顶板施工主体封顶内外墙体砌筑内墙粉刷外墙面粉刷、贴面砖、挂石材外墙落架室外管线施工总平道路施工室外绿化景观施工栋号计划完成实际完成计划完成实际完成计划完成实际完成计划完成实际完成计划完成实际完成计划完成实际完成计划完成实际完成计划完成实际完成计划完成实际完成计划完成实际完成1#4/154/154/184/204/234/234/294/295/55/55/125/125/185/185/276/26/102#4/184/184/214/224/264/265/25/25/85/85/155/155/215/215/306/56/133#4/214/214/244/244/294/295/55/55/115/115/185/185/245/316/26/86/164#4/244/244/274/275/25/25/85/85/145/145/215/215/276/56/116/195#4/274/274/304/305/55/55/115/115/175/175/245/245/306/86/146/226#4/304/305/35/35/85/85/145/145/205/205/276/26/116/176/257#5/35/35/65/65/115/115/175/175/235/235/306/56/146/206/288#5/65/65/95/95/145/145/205/205/265/286/26/86/176/237/19#5/95/95/125/125/175/175/235/235/296/56/116/206/267/410#5/125/195/155/155/205/205/265/266/16/86/146/236/297/711#5/155/205/185/185/235/315/296/46/116/176/267/27/1012#5/185/215/215/215/266/36/16/76/146/206/297/57/1331#5/306/26/76/136/196/267/27/117/177/2532#6/26/56/106/166/226/297/57/147/207/2833#6/56/86/136/196/257/27/87/177/237/31项目名称：XXXXXXXX项目 施工单位：XXXXXXXX公司 监理单位：XXXXXXXX公司 设计单位：XXXXXXXX公司可视化进度管理表填写标识说明1、按计划完成用绿色填涂，滞后3天以内橙色填涂，滞后7天以上红色填涂。2、该控制表悬挂于单元入口外，填涂由施工单位负责，监理、甲方对进度滞后项进行控制及预防。3、此控制表与每户质量档案配合使用，发现有风险项或潜在风险项应查找相对应的每户质量档案表格核对风险问题具体细节及整改跟踪情况。（一）过程控制施工质量控制应贯彻全面过程质量管理的思想，运用动态控制原理，进行质量的事前、事中和事后控制，尤为重要的是事前和事中控制。事前质量控制：记载正式施工前进行的事前主动质量控制，通过编制施工质量计划，明确质量目标，制定施工方案，设置质量管理点，落实质量责任，分析可能导致质量目标偏离的各种影响因素，针对这些影响因素制定有效的预防措施，防患于未然。事中质量控制：指在施工质量形成过程中，对影响施工质量的各种因素进行全面的动态控制。事中控制首先是对质量活动的行为约束，其实是对质量活动过程和结果的监管控制。事中控制的关键是坚持质量标准，控制的重点是工序质量，工作质量和质量控制点的控制。事后质量控制，也称为时候质量把关，以后不合格的工序或最终产品（包括单位工程或整个工程项目）不流入下道工序。事后控制包括对质量活动结构的评价，认定和对质量偏差的纠正。控制的重点是发现施工质量方面的缺陷，并通过分析提出施工质量改进的措施，保持质量处于受控状态。单项工程开工前，项目部首先组织内部研讨会。研讨会分两个部分进行。第一部分主要探讨南京地区及万科和本公司的标准。第二部分着重落实人员组织安排，统一操作工艺，制定本项目质量控制制度。最终成立质量控制小组-QC小组。施工方案的编制工作由项目技术负责人完成，编制完成后先由公司总工审批，审批通过后再报监理部。所有审批通过后，项目部组织施工人员开展技术交底会，贯彻施工方案中的操作工艺、施工要求、质量标准及验收标准等。交底会实现了施工工艺的统一，验收标准的贯彻。施工过程中，施工工长现场监督施工人员的操作工艺、施工质量、成品效果是否能达到我项目部、公司及业主的要求，是否以最终施工图纸及相关设计变更为依据，现场的施工情况主要由施工工长向项目部反馈。每一道主要工序完成后，分包管理人员首先进行自检。自检后的结果存档，并上交项目部。项目部将参考分包检查的数据进行复查，并保存好复查记录。所有检查记录都由项目部资料员存档。项目部有关管理人员还将进行联合验收，并审核分包、质量员上报的检查数据。验收通过并审核合格后，即可进行下一道工序。若验收不通过，要及时整改，并作总结。（二）质量检查开工前的检查，主要是检查，主要检查是否具备开工条件，开工后是否能够保持连续正常施工，能否保证工程质量。工序交接检查，对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度，即自检，互检，专。未经监理工程师（或建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下道工序施工。隐蔽工程检查：施工中凡是隐蔽工程必须检查认证后方可进行隐蔽掩盖。分项、分部工程完工后的检查，经检查认可，并签署验收记录后才能进行下一工程项目的施工。成品保护的检查，检查成品有无防护措施以及保护措施是否有效可靠。检查的主要方法：目测法，实测法，实验法。目测法，即凭借感官进行检查，也称观感质量检查其手段可概括为“看、摸、敲、照”四个字。实测法,就是通过数据与施工规范、质量标准的要求允许偏差值进行对照，一次判断质量是否符合要求。其手段可概括为“靠、量、吊、套”四个字，这与万科的实测实量是不谋而合的。用CAD打出当前检查结构部位的白图，使用线锤、5M卷尺、建筑线、靠尺和塞尺、水平尺对模板垂直度、标高、平整度进行检查。不合格部位及时整改。实验法，是指通过必要的试验手段对质量进行判断的检查方法，主要包括：理化试验，无损检测。建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具及设备应按有关要求进行现场验收。凡涉及安全、使用功能的有关产品，应按各专业质量验收规范、规定进行复验。各工序应按国家相应规范标准和施工方案进行质量控制，每道工序完成后应进行检查或验收，未经检查或验收不得进行下道工序施工。（三）质量验收工程施工质量验收是施工质量控制的重要环节，也是保证工程施工质量的重要手段，它包括施工过程的工程质量验收和施工项目竣工质量验收两个方面。施工过程的工程质量验收是在施工过程中，在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验，根据相关标准以书面形式对工程质量到达合格与否做出确认。施工项目竣工质量验收是施工质量控制的最后一个环节，是对施工过程质量控制成果的全面检验，是从终端把关方面进行质量控制。未经验收不合格的工程，不得交付使用。验收依据主要包括：上级主管部门的有关工程竣工验收的文件规定；国家和有关部门颁发的施工验收规范、质量标准、验收规范；批准的设计文件、施工图纸及说明书；双方签订的施工合同；设备技术说明书；设计变更通知书；有关的协作配合协议书，等等.1、施工工序质量验收a)自检：各班组（工种）在施工工序完成后，应由班组长对本工序施工质量进行自检，并对竣工资料有要求的工序填写工序质量自检记录；b）专检：各班组（工种）应在自检合格的基础上接受专检，并形成相应的专检记录；c）交接检：各工序在班组自检、专检合格的基础上，下道工序对上道工序的施工质量认可，隐蔽工程必须完善验收手续后方可进入下道工序施工；d）隐蔽工程：隐蔽工程在隐蔽前，由项目施工工长/责任工程师组织项目有关人员进行专检，合格后报请监理、建设单位进行验收并办理隐蔽验收记录；2、工程质量验收a）检验批：在专检合格的基础上向监理工程师提出验收申请，由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收，并形成验收记录；b）分项工程：在专检合格的基础上向监理工程师提出验收申请，由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收，并形成收记录；c）分部（子分部）工程：在分项工程专检合格的基础上向监理工程师提出验收申请，由总监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；地基与基础、主体结构分部工程，勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程的验收；d）单位（子单位）工程：在施工单位组织有关人员进行内部检查评定合格的基础上，向建设单位提出工程验收报告。当质量验收（三检、预验、竣工验收）过程中发现问题时，项目经理部应按要求及时组织整改。（三）不合格（符合）工序不符合工序分为轻微不符合工序、一般不符合工序两类，实行分级控制，按规定权限处理。a) 轻微不符合工序对分项工程的使用功能、结构安全、寿命没有影响，只需采取简单的返修措施能满足要求，或直接经济损失在1000元（不含）以下的不符合。b) 一般不符合工序对工程的使用功能、结构安全、寿命有影响 ，需采取较复杂的返工或返修措施，才能满足要求或预期用途，或直接经济损失在1000元（含）以上、2万元（不含）以下的不符合。c) 构成一般不符合工序的情形（不仅限于以下规定）检验批主控项目不符合要求，不影响建筑物结构的承载力，建筑物的使用功能或使结构的使用功能轻度下降，有时还会使人有不舒适和不安全感，直接经济损失在1000元（含）以上、2万元（不含）以下。局部影响建筑物结构的承载力或使用安全，需采取较复杂的返工或返修措施，才能满足要求或预期用途，直接经济损失在1000元（含）以上、2万元（不含）以下。施工过程不符合工序处理过程见不符合工序管理流程表。d) 不符合工序管理流程表类别标识评审和处置记录一般不符合工序责任人标识，由项目经理向分公司报告由分公司生产经理/项目经理组织相关部门、管理人员进行评审处置一般不符合处置记录轻微不符合工序施工作业人员通过自检、互检、交接检发现轻微不符合时，应立即自行进行返工或返修，当质量员发现轻微不符合时，应通知施工作业人员返工或返修自检、互检、交接检记录、整改通知说明：对于不符合工序的标识，采取资料标识和现场标识。现场标识指现场挂牌、施工部位打叉、画圈进行。e) 不符合工序的处置方式对不符合工序的处置包括以下四种方式：返工返修让步接收（经返修或不经返修）报废对于返工或返修的工序，在完成返工或返修后应重新进行检验/试验/验收，并形成和保存相应的质量证明文件和相关记录。因局部工程质量不能满足规定要求，经采取措施后，建设、监理、设计单位认为可以满足使用要求时，并得到建设、监理、设计及相关主管单位共同书面签认，实施让步使用，并做好相关记录。对于报废的工序，必须经分公司领导的批准。（四）纠正和预防措施项目对于已出现的质量不符合（替在的不符合），经评审后采取纠正措施（预防措施），以消除不符合的根源，防止其再发生。与此同时预防措施的实施效果应加以验证，确保其有效性和体系的持续改进。1、纠正措施应符合下列规定：a) 对发包方或监理工程师、设计者、质量监督部门提出的质量问题，应分析原因，制定纠正措施。 b) 对已发生或潜在的不合格信息，应分析并记录结果。 c) 对检查发现的工程质量问题或不合格报告提出的问题，应由项目技术负责人组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施。d) 对严重不合格或重大质量事故，纠正措施应由分支机构的总工组织技术部、工程部和项目技术负责人等有关人员制定。 e) 实施纠正措施的结果应由项目技术负责人验证并记录；对严重不合格或重大质量事故的纠正措施和实施效果应逐级上报分支机构工程部、公司工程部。f) 项目经理部应定期评价纠正措施的有效性。 2、预防措施应符合下列规定： a) 项目经理部应定期召开质量分析会，对影响工程质量的潜在原因，采取预防措施。 b) 对质量通病应采取预防措施。 c) 对潜在的严重不合格，预防措施应由分支机构的总工程师批准后实施，由分支机构的生产经理组织有关人员对实施过程的有效性进行监视。 d) 项目经理部应定期评价预防措施的有效性。 3、检查、验证a)纠正与预防措施实施时，项目技术负责人和质量员应对实施过程的有效性进行监视，并将实施结果填入纠正与预防措施记录表。b)验证人员应对纠正与预防措施的实施结果予以验证，并同实施单位一起对其有效性进行评审，评审结论应填入纠正与预防措施记录表。（五）安装与土建工程配合如何提高建筑工程的整体施工质量，不但要依靠各专业本身的施工水平，同时在很大程度上取决与各专业之间的相互配合。安装与土建工程的相互配合，既是一个重点，也是一个难点。首先要做好施工前的准备工作，要研读施工图纸，各专业在精通图纸的前提下，应互相交流渗透，各专业之间要进行一次初步跨专业的图纸会审，初步会审主要解决：预留预埋、管线坐标、统一标高尺寸等问题。然后进入各专业不同施工组织设计。待不同专业的施工组织设计出台后，还应一起协调研究配合问题。施工前应对班组作好技术交底工作，在技术交底内容中应充分体现各专业的协调配合问题。预留预埋问题是配合的一个重要环节。预留不准，预埋不全，甚至不预留预埋，在安装时乱剔乱砸，给安装带来了困难。暗设管道后因修补造成墙面空鼓开裂。不预埋铁件，在安装管道设备时剔砸梁柱钢筋焊接支架，影响了工程质量和结构安全。原因分析：（1）有的施工企业为了追求表面上的经济利益，认为预留预埋突击一下就可以。（2）缺乏对操作人员进行必要的交底，参与预埋人员素质差。（3）安装与土建不配合且未进行会审，各自为证。（4）土建给安装提供坐标不准确。应对措施：（1）首先应对预留预埋人员进行技术交底工作。预留预埋人员施工前必须熟读图纸及其他设计文件，且必须先确定坐标尺寸，然后经复核交谈方可进行预留预埋，预留预埋人员对土建专业应有一定的了解。（2）也可在施工前安装技术人员将所有预留的孔洞槽标注在土建施工图纸上让土建代留。给排水、煤气、采暖、空调等管道穿过基础、现浇混凝土楼板的预留孔洞尺寸应符合采暖与卫生工程施工的规定。（3）暗配管预埋是指卫生间墙内冷热水管，暗配电线管过墙梁等。对于现浇混凝土工程必须在浇筑前敷设好。对于砌体工程不允许在土建抹灰后埋入，应在抹灰前先剔槽，其剔槽宽度为管径的1.5倍，槽深为管径再加15mm，剔槽时应在墙上先根据管子走向划线，用无齿锯切割槽的两边，然后再剔凿管槽。（4）预埋铁件主要指现浇混凝土的框架工程中的各种管道设备的固定件，以便在安装设备时焊接支架。应根据管道及设备情况预制，在做施工方案时把各种铁件的数量、规格、位置提交土建专业，并标注在土建图上，由土建专业配合在支模时埋入。3.7 产品保护（一）搬动物资的采购使用单位应对其搬运的物资进行保护，保证物资在搬运过程中不被损坏，并正确保护产品的标识。对容易损坏、易燃、易爆、易变质和有毒的物资，以及业主有特殊要求的物资，物资部指派人员制订专门的搬运措施，并明确搬运人员的职责。搬运包括现场内搬运、现场外搬运和供应商或分包商的搬运，针对不同的搬运应采用不同的搬运措施。现场内搬运应考虑：从材料堆场、库房到作业现场的距离、路面情况、搬运设备、工具的能力及搬运工人的水平等。 现场外搬运应考虑：路面情况，桥梁的承载能力及高度、宽度，天气情况，搬运时间等；对超限设备的搬运，则应制定专门的搬运方案。搬运由供应商或分包商承担时，在选择供应商或分包商阶段，应对其搬运能力（包括搬运设备能力、搬运工人的培训和资格等）进行评价和考察，必要时应在现场监督。搬运物资在出入库前应办理好交接手续，材料员负责保存记录。因搬运不当造成质量问题的处理：对因搬运不当造成质量问题的物资，负责搬运的单位应采取适当的隔离措施，作好标识以确保不被混用；因自行搬运不当造成质量问题时，由当事人书面报告物资采购单位采取措施，进行更换或处理；因供应商搬运不当造成的质量问题，由采购中心/分支机构采购部门负责要求供应商及时作退货或更换处理；因分包商搬运不当造成质量问题，责任工程师负责要求分包商写出书面报告，并承担经济损失，同时通知相应采购人员进行更换。（二）贮存项目现场内的库房及材料堆场由项目材料员负责管理。物资的贮存应符合以下要求：1、物资的接收与领取应办理出入库手续。2、贮存物资应有明显标识，做到帐、卡、物应相符。对有追溯要求的物资（如钢材、水泥），3、应做到批号、试验单号、使用部位等清晰可查。4、对有环境（如温度、湿度、通风、清洁、采光、避光、防鼠、防虫等）要求的物资，仓库条件必须符合规定。5、对有毒、有害的物资应与其它物资分开存放。6、对易燃、易爆的物资与助燃物资（如乙炔和氧气）应分开存放，且保持规定的距离。7、对保质期有要求的物资（如水泥），材料员负责设置明显的保质期标识，做到先进先出，8、并定期检查质量情况;发现有质量变化时，应记录下来，报物资采购部评价和处置。 9、必要时（如安全、承压、搬运方便等）物资部负责规定堆放高度等。10、对入库物资的验收，贮存品的堆放，贮存品的标识，贮存品的帐、物、卡管理和出库控制工作，应按规定要求执行。（三）产品防护和交付项目副经理负责明确专人组织对工程已完部分进行保护，协调好各分包商的工作，合理安排工序，减少交叉作业。在装修、设备安装等分项工程开始前，责任工程师编制成品保护措施，确定保护对象，明确保护方法和责任人。项目副经理负责组织对业主的竣工验收工作，在接到工程质量竣工核验证书后，即可将工程交付业主使用。工程竣工交付给业主之前，项目应采取措施，做好工程维护工作，防止产品的损坏、零部件的丢失。（四）顾客满意顾客满意是项目建立和实施与保持持续改进质量管理体系的目标。应对顾客满意度进行监视和测量，收集和分析相关数据后，得出的有关顾客满意的结论，是评判项目质量管理体系运行及其业绩的重要指标，也可提供质量管理体系持续改进的机会。为此，编制顾客沟通和顾客满意度测量分析工作程度，规定顾客度的测量分析方法。在监视和测量顾客满意度时，还应收集包括以下内容的数据：1）、顾客抱怨，（包括顾客投诉的总件数和发生频率）；2）、顾客投诉的处理满意率和及时率；3）、工程项目回访保修计划的执行情况；4）、顾客意见调查表的返回率；5）、合同履约率；对以上收集到的数据进行分析后，评价顾客满意的程度，其结论应提供管理评审，作为质量管理体系适宜性和充分性与有效性评价的指标。（五）通病防治1、砌体裂缝的防治：1）、砌筑砂浆采用中粗砂，现场搅拌设有专门的计量器具，并做好砂浆拌和记录；2）、砌筑砂浆使用储灰器，禁止直接倾倒在现浇板上，须随拌随用，禁止在砌筑现场加水二次拌制；3）、当洞口上至梁底距离小于200mm时过梁与梁应整体现浇，门垛及窗间墙小于120mm时必须采取混凝土浇筑；4）、预留施工洞处应在墙体两侧预留26的拉结筋沿洞口高度不小于300mm布置，预埋长度不小于600mm，补砌时应先湿润已砌筑的墙体连接处，补砌与原墙接槎处顶实；5）、禁止在承重砌体上开凿槽孔，禁止在已砌筑完成的门垛、窗间墙上开凿线管和接线盒孔洞，必须在砌筑时同步预埋或留置孔槽，管道埋设完毕后，将洞口填充密实、牢固，抹灰层设置金属网；6）、水表箱、配电箱预留洞上的过梁，应在其线管穿越的位置预留孔槽，不得事后打凿；消防箱、配电箱、水表箱、开关箱等背面的抹灰层设置金属网或纤维网；7）、砌体结构砌筑完成后须在20天以后才予抹灰，在砖墙与砼结构交接处外墙加设金属网，内墙加设纤维网；8）、对于冬期施工的外墙除符合相关规范外，还应注意满足以下要求：a、砌筑工程的冬期施工应优先选用外加剂，且宜将砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级；b、拌合砂浆应采用二步投料法，水温不得超过80（一般40为宜），砂浆出罐温度不得超过40，使用温度不应低于5；c、拌制砂浆用砂不得含有冰块和大于10mm的冻结块，宜采用普通硅酸盐水泥拌制，砌筑时不准随意往砂浆内加热水，砂浆应随拌随用，不应积存，以免冻结降低砌体强度；d、砖在砌筑前，应清除冰霜，遇水浸泡后受冻的砖不能使用；e、砌筑工程施工时，砂浆稠度应适当加大，一般可控制在10cm12cm，视气温和日照情况，砌体用可少量浇水湿润，浇水不宜过多，且随浇随用，砖表面不得有游离水，在气温低于或等于0条件下砌筑时，可不浇水，但须增大砂浆稠度，砌筑时应注意砌体与砂浆的挤揉，f、冬期施工中，应调整作息时间，砌筑在日出后两个小时进行，日落前两小时休工，每日砌筑高度不宜超过1.2m，做好覆盖保温工作。2、钢筋混凝土现浇板裂缝的防治：1）、现场混凝土均采用商品混凝土，每批混凝土均出具合格证、混凝土使用材料的检验报告、配合比试验单，混凝土在进场时均抽测坍落度，一般不应大于150mm； 2）、支撑系统不仅满足强度要求外，还必须有足够的刚度和稳定性，严格按专项施工方案执行，上下层支撑应在同一垂直线位置上，边支撑立杆与墙间距不得大于300mm，中间不大于800mm，横向拉杆不少于两道，模板标高控制在+2mm，平整度控制在2mm，板缝控制在2mm以内用胶带贴缝，根据工期要求，配备足够数量的模板，侧模拆除应控制在混凝土浇筑完毕48小时以后，底模拆除需有混凝土强度试验报告，悬挑部位须混凝土强度达100%方可拆除，支撑系统须隔层拆模。3）、现浇板板底钢筋绑扎完后方可进行水电管道预埋，结束后方可进行上层钢筋绑扎，严禁钢筋绑扎与水电施工同步；4）、严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度，保护层垫块每平方米不得少于3块，在易开裂部位适当加密，阳台、雨蓬等悬挑梁现浇板的负弯矩钢筋下面，应设置间距不大于300mm的钢筋保护层垫块，保证在浇筑混凝土时钢筋不位移，浇筑混凝土必须铺设架空通道，防止浇筑后遭踩踏；5）、现浇板中的线管必须分散布置在钢筋网片之上，双层双向配筋时，布置在下层钢筋之上，交叉布线处应采用线盒，线管的直径小于1/3板厚，宜沿预埋管线方向增设8150,宽度不小于450mm的钢筋网片,严禁管线并排水平埋设在现浇板中;6）、浇筑混凝土前要设置板标高控制点，严格按设计板厚浇筑混凝土，标高控制点标注在柱筋上，当柱间距超过2m时，在梁内焊接钢筋标注，找平时必须带线，面层平整度控制在3mm以内；7）、混凝土浇筑应一次连续完成不得随意留置施工缝，混凝土自由倾落高度不大于2m，当大于2m时采用溜槽或串桶，混凝土分层浇筑振捣，振捣高度不得大于600mm；8）、混凝土板必须使用平板振动器振捣，初凝前宜进行二次振捣和二次抹压工艺，振捣间歇时间为12小时，板混凝土在二次振捣后应进行表面一次抹压，终凝前进行表面二次抹压，以减少板表面的细微龟裂；9）、模板工程和钢筋工程在混凝土浇筑过程中应确定专人负责，全程控制；10）、混凝土现浇板浇筑完成后在12小时内覆盖及养护，养护时间不得少于7天，对添加缓凝剂的混凝土应养护14天；11）、现浇板养护期间，当混凝土强度小于1.2MPa时，不得进行后续施工，当混凝土强度小于10 MPa时，不得在现浇板上吊运，堆放重物，在堆放重物时注意减轻对板的冲击；12）、冬期施工时，钢筋混凝土还应符合下列要求：a、钢筋工程:(1)钢筋加工要按规范操作,在运输加工过程中要轻拿轻放,以避免造成刻痕,撞击凹陷。(2)钢筋接头及浇筑混凝土前将钢筋上的霜冻或雪清理干净。(3)对浇筑完混凝土面的预留钢筋上的混凝土及时清理干净。(4)钢筋负温焊接,采用电弧焊焊接方法,当环境温度低于-10时不得施焊。(5)雪天或施工现场风速超过5.4m/s(3级风)焊接时,采用遮蔽措施,焊接后冷却的接头不要碰到冰雪。b、模板工程:模板保温措施:梁、墙、柱模板采用挂麻袋保温,板随混凝土浇筑随铺一层塑料薄膜,上加麻袋覆盖保温.一般两周后方可拆除保温,混凝土內部温度与表面温度、表面温度与外部温度养护温度之差在15以內为安全;如温差超过15时,加强保温措施,即加强塑料薄膜和麻袋的覆盖厚度,提高表面和外部的温度,直至混凝土在养护期內缓慢冷却确保內外温差不会超过15时,即可拆除保温.柱墙模板在混凝土温度降至5时,强度达到设计强度时即可拆除,梁、板模板待混凝土强度达到100%方可拆除模板及支撑,混