某钢结构有限公司质量手册(质量手册最新版本).doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除受控状态：受控号:质 量 手 册文件编号： Q/HJYGI- -2009 A编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期： 实施日期：2009年11月02日 青岛恒基永固钢结构有限公司 目 录章节号 主题 页码0 质量手册发布令 201 企业简介 302 质量方针及目标 403 质量手册管理 504 术语 61 目的、范围 72 组织机构 83 质量管理体系机构图 94 质量职责 10 5 质量管理体系文件要求 166 管理职责 19 7 资源管理 21 8 产品实现 239 测量、分析和改进 3110 质量管理体系部门质量职能分配表 39 青岛恒基永固钢结构有限公司质量手册文件编号Q/HJYGI-2009 A章节0主题： 质量手册发布令页码1 / 1 发布令 本公司依据GB/T19001-2000 i d t ISO9001:2000标准和输电线路铁塔产品生产许可证实施细则、广播通讯铁塔及桅杆产品生产许可证实施细则的要求，建立质量管理体系。本手册规定了本公司的质量管理体系要求，引用了质量管理体系程序的核心内容，并对质量管理体系的过程、顺序和相互作用进行了描述，是公司实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件，望全体员工共同遵守执行。 特此批准发布。总经理： 2009 年 11月02日 青岛恒基永固钢结构有限公司质量手册文件编号Q/HJYGI -2009 A章节0 .1主题： 公司简介页码1 / 1公司简介：青岛恒基永固钢结构有限公司座落于风景秀丽的胶东半岛，胶州湾畔，地理位置优越，水陆交通便利。公司主要生产电力塔，电视塔，通讯塔，占地面积5200m2，固定资产800万元，年生产能力8000余吨。配有各种冲床、刨床、车床、铣床、锯床、钻床、角钢自动生产线、火焰切割机；焊机、气割机、调直设备、工装胎具等生产设备及测厚仪、钢材化学检验室、万能材料试验机、钢材混料检测仪器等多种检测设备及设施并配有微机绘图室。公司历来把质量管理作为工作的重点，狠抓基础管理，定期进行全员培训，提高员工的技术水平，增强员工对质量管理体系的认识，充分发挥和调动全员参入的积极性，提高了企业的整体素质水平。不断完善和改进质量管理体系，牢固树立质量是企业生命的观念，确保顾客满意，使产品质量得到显著提高。公司在不断扩大规模的同时，大力调整经营策略，狠抓企业内部管理，严格按照GB/T19001-2000标准和输电线路铁塔产品生产许可证实施细则以及广播通信铁塔及桅杆产品生产许可证实施细则建立质量管理体系并保持其有效运行。以期早日实现规模化、组织集团化、管理现代化、资本股份化的企业目标，为中国的电力及广播通讯事业提供优质的产品，将是我们企业不懈追求的理想。青岛恒基永固钢结构有限公司地址：青岛李沧区安顺路总经理：徐瑞东电话：（0532）87620537传真：（0532）84683802邮编： 266000青岛恒基永固钢结构有限公司质量手册文件编号Q/HJYGI -2009 A章节0 .2主题： 质量方针及目标页码1 /1公司质量方针：质量为本 信誉至上 精诚服务 开拓创新 质量方针的含义：质量为本：为顾客提供满意产品是我们一切工作的根本，是我们工作的永恒话题。信誉至上：企业信誉高于一切，满足顾客要求和法律、法规要求是每个员工的自觉追求。精诚服务：以顾客为关注焦点，用赤诚之心、周到服务赢得顾客满意。开拓创新：科学管理、不断创新、面向未来、持续改进。2我公司质量目标:1）顾客满意度95%，今后3年内每年递增1%；2）产品一次交检合格率98%，今后3年内每年递增0.5%；3）安装一次成功率100%。产品一次交检合格率是指产品操作工加工完毕自检合格后交给公司专职检验员的合格率。顾客投诉处结率是指顾客投诉处理的解决与顾客总投诉的比率。-质量目标的分解办公室：特殊关键过程操作人员培训持证上岗率达到100%，培训合格率100%。供应部：采购原材料交检率达到100%销售部：顾客满意度90%，顾客投诉处结率达到100%。质检部：重要过程最终检验错漏检率不超过1%技术部：工艺图纸下达及时率达到100%。生产部：生产计划下达及时率达到99%，设备年度检修率达到95%，产品一次交检合格率2009年达到98%，2010年达到98.5%，安装一次成功率100%。工程部：安装服务无重大投诉。青岛恒基永固钢结构有限公司质量手册文件编号Q/HJYGI-2009 A章节0.3主题： 质量手册管理页码1 / 11.0 本手册由总经理批准颁布执行。手册分“受控”以及“非受控”两种方式，只有“受控”的文件在修改时才予以更新。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经总经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。 2.0 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。3.0 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，办公室定期对手册的适应性、有效性进性评审；必要时应对手册予以修改。 青岛恒基永固钢结构有限公司质量手册文件编号Q/HJYGI -2009 A章节0.4主题： 术语页码1 / 1本公司质量管理体系文件中出现的术语均为标准质量管理体系 基础和术语（GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000）中的术语。青岛恒基永固钢结构有限公司质量手册文件编号Q/HJYGI -2009 A章节1主题： 目的、范围页码1 /11 目的、范围1目的本手册依据GB/T190012000idt ISO9001:2000版标准和输电线路铁塔产品生产许可证实施细则、广播通讯铁塔及桅杆产品生产许可证实施细则及国家规范要求，规定了本公司质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定的提供满足顾客和适应法规要求的产品，及通过体系的有效运行包括持续改进和预防不合格的过程，而达到顾客满意。2质量管理体系范围。本公司的质量管理体系包括与结构件生产和服务有关的部门、车间的产品实现过程和支持过程。13删减说明 本手册在编制过程中，依据我公司生产产品的特点，目前依据顾客的要求及适用的产品和行业规范要求生产加工，不进行具体产品设计和开发，删减原因如下：依据顾客提供图纸、技术、产品要求和行业规范，按照7.1产品实现策划后进行产品相关实现的图纸工艺策划、顾客确认，按7.5生产和服务提供控制进行生产，来满足顾客需求，不承担具体产品的设计和开发相关责任。以上删减也不影响组织向顾客提供满足顾客和适应法律法规要求产品的能力和相应的产品责任。青岛恒基永固钢结构有限公司质量手册文件编号Q/HJYGI -2009 A章节1主题： 组织机构图页码1 / 1 组织机构图总经理 管理者代表工程部办公室销售部供应部 技术部 质检部 财务部生产部 安装保管供应销售车间人事资料安全设备技术出纳会计计量化验质检青岛恒基永固钢结构有限公司质量手册文件编号Q/HJYGI -2009 A章节1主题： 质量管理体系机构图页码1 / 1 质量管理体系机构图总经理 管理者代表工程部供应部销售部办公室 技术部 质检部 财务部生产部售后服务车间采购保管安全设备资料技术会计市场订单计量化验质检青岛恒基永固钢结构有限公司质量手册文件编号Q/HJYGI -2009 A章节3主题： 质量职责页码1 / 53 职责31总经理：311 负责质量管理体系的策划，确定质量方针，质量目标，负责主持管理评审；312负责公司组织结构及部门职责的确定、管理者代表的任命；3，13负责特殊合同的批准及质量手册的批准；314负责确定部门负责人的入职要求及重要计划的审批；315确保向全体员工宣传满足顾客和法律法规要求的重要性；316负责确定并提供质量管理体系运行和保持所需的适宜资源。32管理者代表：321确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持负责全厂的质量工作；322向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；323确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；324负责与质量管理体系有关的外部联络。33技术部：331负责建立技术准备、工艺工作的质量管理体系，组织建立产品质量管理点，开展工序质量控制及工序质量审核工作。332负责技术工艺文件的审定；对由于工艺文件在其先进性、合理性及完整性等方面出现的质量事故负责。333负责对重大技术问题的处理。334负责图纸、工艺卡的制作及审核把关；335负责组织新产品实现过程的策划；负责工艺方案的制定；336负责生产用工装模具的设计；337负责对特殊过程和关键过程进行工艺评定。338负责明确关键工序、特殊工序及编制各种工艺规程和作业指导书，并组织实施和管理。339负责针对产品质量组织制定相应的预防和改进措施，并进行跟踪验证。34生产部：341负责生产设备的规划、配置及生产全过程工艺、技术、设备、质量等各项全面管理，维持正常生产进行；342负责制定生产计划、生产的工序控制，生产过程的测量的监控；协调各工程生产计划，保证工程工期；343负责确保作业现场基础设施及工作环境良好。344负责部门人员操作培训。青岛恒基永固钢结构有限公司质量手册文件编号Q/HJYGI -2009 A章节3主题： 质量职责页码2 / 5345负责按照生产计划安排生产并及时完成生产计划； 346负责设备的维护、保养，并保证设备的正常运转；347负责组织对不合格品进行返工、返修；348负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放，负责标识的维护； 349负责按包装作业指导书要求进行包装，做好区域产品的产品防护。35办公室：351负责人员选择和安排，编制相应的岗位工作入职要求；352负责培训计划的制定及监督实施，组织对培训效果进行评估；353负责文件和记录的统筹管理，并做好档案管理；354协助管理评审的组织工作，以及组织管理评审所需的资料。355负责组织编写质量手册、质量计划，组织对现有体系文件的定期评审；356负责统筹公司相关的传递与处理及内部沟通活动。357负责统筹体系中关于纠正预防和改进措施的实施及实施后的跟踪和验证；358协助内部质量管理体系审核；3511负责公司门卫、后勤管理，及时向领导提供内外部工作信息。36质检部：361对产品检验质量负责，对出厂产品质量负责。362严格执行技术标准和有关技术文件的规定，组织和督促整个生产过程中和外协外购件的质量检验工作，保证产品质量符合相关技术标准。363组织教育并考核质量检查人员，严格履行职责，坚持原则。开展技术业务学习，不断提高和改进检验工作质量及检验测试水平。364对检查人员处理质量问题的正确性负责。核定并签发产品出厂质量检验合格证。365支持召开质量和废品分析会,提供质量数据分析。366负责所有标识的控制、检验状态标签或印章的使用、并对其有效性进行监控；367负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量事故时，组织进行追溯； 368负责采购物资、半成品、最终产品等各类产品的检验和试验；369负责监视和测量装置的校准及偏离校准状态 时对已检产品的评定及追溯处理；3610负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理及纠正改进措施，负责追踪记录处理结果。37销售部：371进行市场调研和分析，确定产品要求、组织产品评审、合同签订、顾客沟通；372负责对业务员业务需要进行业务培训；373协调产品的销售工作，对顾客满意度的调查，编制调查分析报告，处结顾客投诉；青岛恒基永固钢结构有限公司质量手册文件编号Q/HJYGI -2009 A章节3主题： 质量职责页码3 / 5374负责组织、协调产品的运输工作及其运输质量的监控；375在总经理的领导下，负责本职范围的质量职能的有效实施。38供应部：381负责组织对供方的选择和定期评价，建立和更新“合格供方名单” ；382负责制定采购计划，按计划执行原材料、零部件、外协件等的采购及运输管理.383负责仓储管理，对所有入库产品建立帐、卡、物相符。39工程部：391组织协调产品安装的服务工作，协调和处理铁塔安装过程中出现的一切事情； 392监督和检查施工队在铁塔安装过程中出现的质量问题；393协助甲方、安装公司进行铁塔的调整、测量、验收工作；394及时向总经理汇报铁塔安装工程中的进度情况和出现的问题；395负责对铁塔保修期内的维护及维修。310车间主任：3101激发车间内全体员工实现质量方针和质量目标；3102根据生产部计划，安排和协调本车间的生产任务，监督操作工按产品图纸、工艺文件和作业文件正确操作完成生产计划和质量指标3103确保车间产品及检验状态的标识正确；3104组织操作员工对各自所属生产设备的正确维护和使用。3105确保现场不合格品的标识、隔离，及时处置并及时向主管部门反映。3106当产品不符合技术质量要求时，及时提出停止生产和转序要求；3107确保正确填写和保存规定的生产记录；指导员工只可以使用校准过的检测设备；3108负责对本车间全体人员的培训，以及公司发布的文件在本车间的贯彻和实施；3.11财务部：3.11.1 负责公司会计制度的监督与审计3.11.2负责公司会计制度的实施；建立健全经济核算制度，搞好经济分析，科学组织会计核算，会计核算保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整；3.11 3负责公司财税管理，严格照章纳税、报表。312技术员：3121为生产部准备和发放产品所需的生产和施工图纸，并确保图纸为有效版本；3122按图纸编制材料计划表，并及时下达相关部门；3123编制生产工艺并解决现场施工的技术问题；3 12质检员：3121按产品检验规程要求负责对原材料物、过程中产品和最终产品实施检验或验证；3122负责不合格品的判定和对一般不合格品的评审及处置；青岛恒基永固钢结构有限公司质量手册文件编号 Q/HJYGI -2009 A章节3主题： 质量职责页码4 / 53123按相应文件规定填写和保存质量记录，并标识产品的检验和试验状态；3124有权拒绝不合格产品的放行。313化验员：3131负责按原材料检验规范对原材料进行常规性项目的检验；3132负责对原材料检验中不合格信息的收集，并形成记录；3133负责协助上级主管部门对原材料质量进行抽检及化验送样。314资料员：3141按照公司的统一规定，将各种资料、档案和图纸等分类摆放，做出明显标记，并分别建立台帐；3142负责质量记录、档案、图纸等各种资料的日常管理与维护工作，做到：清洁、整齐、不损坏、不丢失；3143各种资料的借阅要严格按照公司的有关规定执行，借阅手续齐全，对逾期不还者要及时追回。314设备员：3141负责督促和检查各车间设备的日常管理工作3142建立健全生产设备的台帐和档案。3143督促车间及时抢修设备故障，确保生产的正常进行。3144负责组织安排设备的维护、保养和修理工作。3.15关键、特殊岗位人员：3.15.1熟练掌握岗位质量要求，能看懂、识别产品图样、工艺文件与技术标准等文件；3.15.2熟悉所使用生产设备的性能、要求，熟悉安全操作规程，能正确、安全操作设备；3.15.3掌握过程检验技术，能正确使用、维护工装、量具、样板、图纸等；3.15.4具备全面完成工作、生产任务的能力，有资格证书。316一般操作员：3161了解公司的各级质量文件，明确其职责与质量的关系；3162熟悉所使用的设备、工装、工具等，并能严格地按产品图纸、工艺文件和作业文件正确操作；3163在生产过程中要及时、准确的填写各种质量记录，发现质量隐患要立即向车间主任反映。317保管员：3171负责所属区域产品的标识，不同检验状态产品的分区存放、标识及所有标识的维护；3172负责按仓库管理规定对库存产品进行储存、防护及收发管理。青岛恒基永固钢结构有限公司质量手册文件编号Q/HJYGI -2009 A章节3主题： 质量职责页码5 / 53173对储存产品按期进行质量检查，并将检查情况报告给技术部进行相应处理。3174对所有入库产品建立帐、卡、物并相符。318 销售员：3181验证顾客提供的产品是否与合同或协议规定的相一致；318 2负责产品在交付中的防护工作；3183负责收集顾客意见，反馈信息，对顾客进行走访，并提供必要的服务。3184做好合同评审记录，对合同进行管理并将合同修订的信息及时传递给有关部门。319供应员：3191对供方进行调查，编制“合格供方名单”，并对合格供方进行跟踪；3152对原材料进行采购，必要时对原材料在分承包方进行验证；320计量员：3201负责全公司检验、测量和试验设备及专用检测器具台帐的建立，以及日常的管理和维护工作3202负责编制检验、测量和试验设备周期检验计划，并具体实施3203严格做到生产现场不出现一件失检或漏检的检测设备和器具，以保证检测工作的质量。3.21安全员：3211负责贯彻落实安全生产的批示精神。3212负责督促日常生产过程中安全生产事项的实施。3213负责督促安全生产过程中存在的隐患或问题，负责指导和监督纠正。青岛恒基永固钢结构有限公司质量手册文件编号Q/HJYGI -2009 A章节4主题： 质量管理体系文件要求页码1 /44 质量管理体系文件要求4、1质量管理体系总要求本公司按GB/T 190012000idt ISO9001:2000标准和输电线路铁塔产品生产许可证实施细则、广播通讯铁塔及桅杆产品生产许可证实施细则的要求建立质量管理体系，形成文件。加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司质量管理体系包括与结构件生产和服务有关部门的产品实现过程和支持过程。a. 支持过程和实现过程有质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等部分组成。b. 本公司的产品实现过程包括：产品实现的策划与顾客有关的过程采购 生产和服务的提供监视和测量装置的控制交付和售后服务。c. 建立各种产品检验检查标准、作业规程、标准等，确定有效运行和控制所需的准则和方法；提供必要的资源和收集相关的信息，以支持整个体系的运行及控制；按相应的监视和测量程序对这些过程进行监视、测量和分析；实施内审、管理评审、纠正、预防等措施，以实现体系策划的结果，确保所有过程的持续改进。 d. 本公司生产及外协生产过程包括：制作样板 材料矫正 放样(G) 下料 成型 车削 制孔(G) 铆焊（T）检验 试装 成品矫正 热浸镀锌（G外协） 半成品矫正 包装 出厂 安装（用户承担）和服务注： T为特殊过程G为关键过程4、2文件的要求4、2、1总则本公司质量管理体系文件包括：a质量手册，其中包括质量方针、质量目标、标准要求的形成文件的程序；标准所要求形成文件的程序和为确保过程的有效运行及控制所需的程序；b过程的策划、运行、控制的各有关作业文件；c体系所需的质量记录。4、2、2质量手册办公室负责组织编写质量手册，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施，质量手册内容包括：a公司的质量方针和质量目标，组织结构和部门职责描述；b质量管理体系的范围；对GB/T19001-2000 idtISO9001:2000标准条款删减的内容和理由说明；c标准所要求的为质量管理体系编制形成的文件和程序；d质量管理体系中的过程及其相互关系的描述；青岛恒基永固钢结构有限公司质量手册文件编号Q/HJYGI -2009 A章节4主题： 质量管理体系文件要求页码2 /4e有关手册的评审、修改和控制的规定。4、2、3 文件控制 公司编制文件控制程序以对文件进行控制，其内容如下：1目的为确保在使用场所能得到质量管理体系的各种文件的有效版本，防止作废文件非预期使用。2适用范围适用于质量管理体系所有文件，包括与产品有关的全部外来文件的控制。3职责31办公室是文件控制的主管部门。311负责组织相关部门对各类文件的编制、发放和更改；312负责对文件的标识、回收和作废文件的处置；32总经理及管理者代表负责对相关文件的批准。33技术部负责图纸的管理。4工作程序41文件的分类：a质量手册并包括按标准要求形成的程序文件；b为确保过程的有效策划、运行及控制所需的文件；c体系运行所要求的记录；42文件的编号：a质量手册的编号为Q/HJYGI2009A；（其中“Q/HJYG”为企业代号；“I”为文件分类号；“2009”为文件发布年号；“A”为版次）b为确保过程策划、运行和控制文件的编号为Q/HJYGIIXX2009A；（其中“Q/HJYG”为企业代号；“II”为文件分类号；“XX”为文件顺序号；“2009”为文件发布年号；“A”为版次）c所需记录的编号见记录控制程序中标识的规定；43文件的编制和批准：431办公室负责组织相关部门编制各类文件。432质量手册由管理者代表审核，总经理批准。433文件编制后由各部门负责人审核，管理者代表批准，以确保文件的充分性和适宜性。434经批准后的文件方可发布和实施。435办公室应建立公司内的“文件清单”，包括外来的与体系有关适用版本的文件。44文件的评审：441质量管理体系在进行变更而引起对文件内容进行更改或更新时，或因持续改进的需要而引起对文件的内容进行更改或更新时，均由办公室和管理者代表共同组织对该文件进青岛恒基永固钢结构有限公司质量手册文件编号 Q/HJYGI-2009 A章节4主题： 质量管理体系文件要求页码3 /4行全面的评审，以考虑引起的对体系其它的影响。442经评审后，文件更改或更新的内容，经管理者代表批准后执行。45文件的更改：451文件的更改由办公室在相应文件的相应内容上实施划改或换页，应填写“文件更改审批单”和“文件修改记录”，并确保所有的文件更改到位。452文件经多次修改后可进行换版，由A版变为B版，依次类推。46文件的发放：461为保证公司内与质量管理体系有关的场所，获得有关文件的有效版本，办公室应按规定的范围进行发放，发放时填写“文件发放登记表”，接收部门建立本部门“文件清单”。462每份文件均应有唯一性标识，发放时应注有分发号。463公司内使用的文件均为受控文件，并盖有“受控”章。47文件在使用时，文件的持有人应确保文件保持清晰，不得随意乱涂乱画。48对换版或更新后作废文件，由办公室收回，如没有保留的必要，经管理者代表同意后，可进行销毁，并在“文件清单”上加以注明，如需保留，应盖有“作废”章，进行标识，以防止非预期的使用。49外来文件的控制：491外来文件通常情况下，本公司应每年一月份对其有效性进行确认，或按提供单位的要求进行。492外来文件我公司无权更改，对其审批和发放的控制按上述各项规定进行。5相关文件5.1记录控制程序5.2技术文件管理规定5质量记录51 文件清单52 文件更改审批单53 文件修改记录54 文件发放登记表424记录的控制公司编制记录控制程序对记录的标识、贮存 、保护、检索、保存期限和处置进行了规定，其内容如下：1目的为准确、及时的提供产品的过程和体系符合要求及体系有效运行的证据，为采取纠正、预防措施和改进质量管理体系提供信息。2适用范围青岛恒基永固钢结构有限公司质量手册文件编号Q/HJYGI -2009 A章节4主题： 质量管理体系文件要求页码4 /4适用于对质量管理体系中证明产品过程和质量管理体系的符合性和体系运行的有效性的所有记录的控制。3职责31办公室负责记录的控制。32有关部门和人员认真填写各种记录。4工作程序：41办公室规定质量记录的标识为：JLXXX（其中 “JL”为质量记录代号；“XX” 为记录顺序号；“X”为记录的修订号）42各有关人员在填写相应记录时，要认真准确、清晰，不得乱涂乱画，填写有误时，应用斜杠划掉，划去部分仍能看清并在附近填写正确的信息。43办公室建立本公司的“质量记录清单”，以对各种记录进行控制。44按产品的特点、产品的使用寿命或合同的要求及体系运行的要求，对已形成的各种质量记录，应一一做出保存期限的规定（详见“质量记录清单”）以备存查。45质量记录贮存或放置在干燥处，避免潮湿、虫咬或鼠害，以防损害，应保持清晰、完整。46质量记录的保管：各部门填写的质量记录暂由各部门保管，年底时将记录送至办公室，由办公室填写“记录归档表”办理归档。47质量记录的处置：办公室将保管至已达到规定保存期限的记录，无保留价值的，经管理者代表批准后，进行销毁，需继续保留的，做“保留”标识。48质量记录的检索：在保管期间按记录的顺序号进行归类检索，以便需要时进行查阅，记录的查阅由办公室经理进行。5质量记录51 质量记录清单52 记录销毁表53 记录归档表青岛恒基永固钢结构有限公司质量手册文件编号Q/HJYGI -2009 A章节5主题： 管理职责页码1 / 35 管理职责5 1管理承诺总经理必须承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：a不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料、公告栏或会议方式，向全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；b制定质量方针和质量目标；c确定组织结构；d为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）；e进行管理评审。5. 2以顾客为关注焦点 总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，以增强顾客满意为目标，责成销售人员通过市场调研、预测和与顾客沟通的方式，确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括产品、过程、体系等方面），并在公司内沟通调配资源予以满足。总经理负责特殊合同的审批，主动了解与顾客要求有关的信息，了解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。5 3质量方针总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，制定质量方针并以文件形式发布传达到全体员工，同时应确保质量方针： a. 与公司经营的总方针相一致、相适应； b. 适合公司的生产性质和规程； c. 对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺； d. 在制定特别是实施过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；e. 为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标逐层分解；f. 在管理评审时，对其实施情况及是否持续适宜进行评审。5 4策划5 4 1质量目标 a. 总经理负责制定质量目标，由办公室组织相关部门对目标进行适当分解，达到为实现目标的相关活动能受到充分的控制；b. 质量目标应建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体可测量，体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现，经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的；c. 质量目标内容可涉及到产品的特性及满足产品的要求所需的资源、过程、文件和活动青岛恒基永固钢结构有限公司质量手册文件编号Q/HJYGI -2009 A章节5主题： 管理职责页码2 / 3等方面，并反映出对持续改进的承诺。5 4 2质量管理体系的策划总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标并满足质量管理体系的总要求 a. 确定与公司质量管理体系相关的过程及相对应的活动，确定对管理体系的要求所进行的删减及充分的理由； b. 确定为实现质量目标而建立的过程中所需的资源； c. 不断提高质量管理的有效性和效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找改进机会，保持质量管理体系的持续改进。 d. 应对公司相关的组织结构、体系、文件、过程、资源等的变化作出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。55职责权限和沟通 55职责和权限总经理以书面形式确定公司的组织结构及岗位的职责和权限并予以发布传达，以促进有效的质量管理。部门和岗位质量职责和权限见本手册第3章节。555管理者代表总经理指定一名管理者为管理者代表，无论在其它方面职责如何，应具有以下的职责和权限 a. 确保按以GB/T19001-2000idt ISO9001: 2000标准和输电线路铁塔产品生产许可证实施细则、广播通讯铁塔及桅杆产品生产许可证实施细则建立、实施、保持质量管理体系；负责全厂的质量工作； b. 向总经理及时汇报管理体系运行情况以及需要改进的方面； c. 负责就质量管理体系相关事宜与认证中心等外部的联络； d. 提高公司全体员工满足顾客要求的意识； 管理者代表应密切关注与顾客有关的信息，主动与总经理、内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客要求的各方面信息，及时整理分析总结，以联络单等形式向总经理报告或下发到各部门，促进满足顾客要求意识的要求和提高。5 5 3内部沟通公司必须确保在不同部门之间，不同岗位之间,有关质量要求目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，办公室负责统筹策划提供适宜的沟通工具如公告栏、内部通报、质量例会、学习培训、各种会议、职工建议或意见反馈等方式促进公司的内部沟通。56管理评审561管理评审计划青岛恒基永固钢结构有限公司质量手册文件编号Q/HJYGI-2009 A章节5主题： 管理职责页码3 / 3公司办公室负责于管理评审前编制管理评审计划，管理评审计划内容包括：评审目的、评审内容、评审时间、参加人员、参加部门应提供的资料等。管理评审计划经管理者代表审查，总经理批准正式下达各有关人员。正常情况每年一次，但相邻两次时间间隔不超过12个月，当社会环境、市场需求、内部组织机构、质量方针目标发生重大变化或连续出现重大质量事故或顾客严重投诉时，应及时追加管理评审。可临时追加评审次数。管理评审由总经理主持，各部门负责人参加。评价公司的质量管理体系（包括质量方针和目标）改进的机会和变更的需要，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。562管理评审的输入一般包括：. 质量管理体系的审核结果； b. 顾客投诉的处理，顾客满意度测量结果及反馈的重要信息； c. 过去业绩及产品的符合性；a) 质量方针、目标及纠正预防和改进措施的实施情况;b) 以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；c) 可能影响质量管理体系的变化（如法律法规的变化等）；d) 对改进的建议 以上输入内容由责任部门准备材料，提交会议评审。563管理评审的输出要反映出对以上输入进行分析和改进的结果。 a. 质量管理体系的过程及文件是否有修改的必要； b. 质量方针、目标是否正在实现，有无更新的必要； c. 是否需要进行产品的改造； d. 质量管理体系配备的资源是否需要调整；e. 对体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。564办公室对管理评审的内容进行记录，于评审后编写管理评审报告，总经理批准后发放或传达到相关部门采取相关措施，并负责跟踪记录措施的实施情况。57 相关文件57 1管理评审计划58质量记录581管理评审报告582会议记录583签到表584管理评审纠正和预防措施验证报告单青岛恒基永固钢结构有限公司质量手册文件编号Q/HJYGI -2009 A章节6主题： 资源管理页码1 / 26 资源管理6 1 为实施保持质量管理体系并持续改进其有效性，为了满足顾客要求，增强顾客满意，公司应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境等。62 人力资源6 2 1人员能力要求办公室组织编写公司各个岗位的岗位任职要求，明确岗位工作人员的学历、培训、技能和工作经历的具体要求，经总经理审批后，作为人员选择、安排和考评的主要依据。当在岗人员达不到能力要求时，通过培训或其它措施（如招聘、换岗、辞退等），以确保影响产品质量工作的人员是胜任的。6 2 2培训计划及实施 a. 每年底办公室根据岗位工作入职要求及公司发展，制定下年度的培训计划，经总经理批准后下发各部门并组织实施。确保与产品质量有关的人员都经过相应的教育和培训，意识到本岗位工作与其它岗位的相关性及积极寻求工作质量改进，为公司发展做出贡献。b. 每次培训有授课人建立培训记录，记录培训主题、方式、时间、内容、摘要、签到、考核成绩等内容，交办公室存档，办公室将培训的相关内容在职工履历表上记录，连同员工学历、资格证、工作简历等相关资料，放入员工档案内保存；对于技能方面培训还应进行技能考核。 c. 计划外培训由相关部门以“培训申请表”提出，总经理批准后实施。d. 为确保工作人员能力的胜任采取的培训或其它措施，其有效性由办公室每年底组织进行一次评价（必要时随时进行评价），以便更好培训，增强培训效果。6 3基础设施和工作环境6 3 1生产部经理负责确定和管理作业现场和为实现产品的符合性所需的基础设施和工作环境如建筑物、工作场所和相关设施、生产设备、计算机及软件、水电的供应、工作场所的温湿度以及转序和交付时所需的运输车辆等。6 3 2由生产部组织安排对以上基础设施给予维修和保养。具体见设备管理规定设备验收标准的规定。 6 4相关文件641设备管理规定642岗位任职要求643设备验收标准644工艺装备管理办法65质量记录651培训申请表 652职工履历表青岛恒基永固钢结构有限公司质量手册文件编号Q/HJYGI -2009 A章节6主题： 资源管理页码2 / 2653年度培训计划654培训记录655设备台帐656工艺装备台帐657年度设备检修计划658设备完好评定表青岛恒基永固钢结构有限公司质量手册文件编号Q/HJYGI-2009 A章节7主题： 产品实现页码1 / 77产品实现7 1产品实现的策划7 1 1由生产部协助技术部负责组织对实现产品所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，这种策划必须与公司质量管理体系的其它要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并确定以下适应的内容：a. 产品应达到的质量目标或技术要求； b. 针对某一具体产品所需建立的过程和子过程；c. 过程的实施阶段，有关人员的职责、权限、所需配备的资源；d. 应采用的工艺流程、特定程序、方针和作业指导书；e. 具体的实验、检验方法和控制方法以及相应的验收标准；验证过程和产品符合性所必须的质量记录，如工艺参数、监控和检验记录；f. 为达到质量目标而采取的其它措施和方法。7 1 2质量计划的控制a. 当对特殊合同或特定的产品、项目的实现过程进行策划时，也应按以上条款进行，对确定的适应内容以质量计划的形式由技术部进行编制，经总经理批准后下发执行；b. 生产部经理按进度要求，对质量计划的实施情况进行及时检查和协调，反馈给有关部门；c. 质量计划在实施中因各种原因修改时，按文件控制程序执行。713相关文件7131质量计划714质量记录7141质量计划实施情况检查表7. 2与顾客有关的过程7. 2. 1与产品有关的过程销售部负责组织生产部、技术部、质检部、供应部等相关的部门确定顾客的规定和顾客虽未明示但规定的用途或已知预期的用途所必须的要求，必须履行的与产品有关的义务，相关的法律法规