年度工作规划.doc

联润家具有限公司2009年度总体战略发展规划为实现公司有序、可持续发展，并建设公司基业长青之路，根据总经办关于2009年公司工作规划的会议精神，在充分考虑国际国内经济形势的影响及结合公司实际情况，现部署公司2009年度总体战略发展规划：一、公司战略规划方向：一、 公司年度营业目标：1、 全年营业额计划目标：1.3亿元，确保目标：1.2亿元，争取目标：1.5亿元；2、 外销比例计划设定：占总营业额的50%，即计划目标为：6500万；确保目标为：6000万，争取目标为：7500万；3、 内销比例计划设定：占总营业额的50%，即计划目标为：6500万；确保目标为：6000万，争取目标为：7500万；二、 销售方向规划：1、 对目前销售政策做自我检讨与自我批评，转变销售观念，改善销售策略；2、 在售后服务方面要做到真正体现以服务客户为中心的管理制度；3、 依营业目标为参考制订合理的、清晰的，可实现的工作指导去指导实际工作；4、 打造营销团队，引进销售人才，以有效的市场策划及市场研究分析支持目标的实现；5、内销方面怎样在原有客户基础上进行深入提升和挖掘，针对国内知名品牌客户，做好针对性对性分析，争取成为长期配套商；6、 在外销方面对怎样维护老客户及开发新的大客户方面进行有计划的部署工作；三、 技术规划：1、 产品开发方面：A、 针对国外客户做好新产品开发工作，建立一套有效的、可指导的工作流程；B、 对开发预算、成本控制及效果评估方面要建立有计划性的、可控性的管理体系；C、 针对目前存在情况钣金及注塑车间的业务量不足进行开发新产品或在原有产品的基础上进行挖潜，以满足2009年度上述部门的产能需要；2、 工艺管理方面：A、 明细所有产品的工艺要求，将工艺要求包含至所有作业部门；B、 2009年加强包装工艺管理，将包装工艺管理纳入日常重点工作当中；C、 对工艺技术管理队伍进行必要的补充和强化；3、 质量管理方面：A、 组建一支过硬的、稳定的质量管理队伍；B、 对目前质量标准进行清晰，并制订标准的检验工作流程；C、 完善公司检测设备；D、 将质量管理体系要求渗透和延伸至我们的供应商的生产当中；四、 生产规划：1、 通过ERP系统强化生产计划管理的可延续性及可行性；2、 引入IE工程，进行规划生产布局以提升效益，并初步建立效益目标评估；3、 强化班组培训，配合工艺管理以提高员工操作技能；4、 建立成本考核机制；5、 建立安全生产机制；6、 建立设备管理机制；五、 采购规划：1、 建立供应商管理机制，成立供应商评估小组，对供应商的进入、管理及淘汰作出公平、公正及合理的评估，使我司真正的在“6+1”产业链中获取最大的支持；2、 建立价格通报信息平台；3、 建立供应商奖惩原则及确定供应比例；六、 管理规划：1、建立公司全方位的标准化管理制度；2、规范公司劳动关系，创建和谐劳资氛围；3、建立标准、完善的人才招聘与甄选工作流程标准；4、建立以培训作为公司素质提升为原动力的培训体系；5、建立公司薪酬、绩效的体系标准；6、建立良好的员工生活环境及后勤服务支持体系；7、建立标准化作业流程的指导、落实、监控及改善管理系统；8、全面推行“5S”管理；9、建立人力资源成本管控体系；10、建立和规划公司级安全体系；11、树立公司形象及有效获取当地政府部门的支持；12、创建一个开拓进取、积极向上的学习型企业文化；七、 财务规划：1、 强化和提升财务理财功能，建立公司盈利分析及风险评估体系；2、 建立公司成本监督及控制系统；3、 建立和设定公司经营活动当中财务管理控的各项指标；4、 建立公司财务管理制度及各项操作指引；5、 适时拓展财务视野，为公司更大发展作准备；二、公司经营目标设定：一、 财务预算指标：1.3亿元人民币1、 国内销售收入：6200万；2、 国外销售收入：5800万；3、 贸易经营收入：1000万；二、 营业成本指标：1、 直接生产成本预算 万元；2、 固定费用分摊预算 万元；3、 期间费用含：销售费用、管理费用、财务费用 万元；4、 利润计划预算 万元；三、 财务控制指标：1、 直接生产成本降低：0.5%，约40万元；2、 采购成本计划降低：2%，约80万元；3、 材料优化、工艺改进降低成本：0.5%，约40万元；4、 期间费用成本降低：5%，约15万元；以上合计：约175万元左右。四、 管理指标设定：序号部 门项目目标值统 计 方 法1品管部月度产品检验出错率1%不合格总批数入库和出货检验合格总批数100%【因检验失误或项目漏检造成后工序或客户引起的合理的书面报告（100件以上）】2品管部月度产品检验及时率95%检验不及时总批数入库和出货检验总批数100%【因检验不及时与规定时间内未检验（包括生产退料检验）影响生产计划或出货而引起的内部合理书面投诉报告】3采购部月度原材料产品批次合格率95%检验合格批数送检总批数100%4采购部月度外购产品批次合格率95%检验合格批数送检总批数100%5采购部月度委外加工产品批次合格率95%检验合格批数送检总批数100%6生产部月度产品合格率97%不合格数生产总数100%【以进仓数为准，取各车间平均产品合格率平均数】7物控部月度订单准期交货率95%月准时交货总数当月交货订单总数100%8物控部产品错漏发控制率1.5%月度客户投诉错漏发单数出货总单数100%9管理部月度新员工岗前培训合格率100%（月新进人员总数-上岗前漏培训总人数）月度新进人员总数100%10销售部客户满意度调查分数85分被调查客户满意总分数被调查客户总数【每半年调查一次,依客户满意度调查表进行】三、各部门工作规划明细：附一、管 理 部 2009 年 度 工 作 规 划 一、 工作规划方向：1、建立公司全方位的标准化管理制度；2、规范公司劳动关系，创建和谐劳资氛围；3、建立标准、完善的人才招聘与甄选工作流程标准；4、建立以培训作为公司素质提升为原动力的培训体系；5、建立公司薪酬、绩效的体系标准；6、建立良好的员工生活环境及后勤服务支持体系；7、建立标准化作业流程的指导、落实、监控及改善管理系统；8、全面推行“5S”管理；9、建立人力资源成本管控体系；10、建立和规划公司级安全体系；11、树立公司形象及有效获取当地政府部门的支持；12、创建一个开拓进取、积极向上的学习型企业文化；二、管理定量目标：1、全年不发生重大工伤事故，并全年公司支付工伤总费用应控制万元；、全年不发生重大财产安全事件，以每次万元为重大安全之标准；、全年内控制不发生重大集体上访事件以十人以上为集体之标准，并界定责任；、全年在对外公共关系协调中不出现严重影响或重大处罚事件界定标准及费用；、全年员工福利费用不大于公司规定标准范围：员工伙食标准及凉茶和每周加餐；、办公耗材费用以每人每月元为标准，不得超出；、公司电话费用以部门为单位进行控制，并确定标准；、全年每月中员工满意度以为调整照标准，以不低于为最低标准；9、全年每月中总体人员流失率10%，以新进一星期后的人数为标准；10、直接招聘成本以每年2.5万元为标准，不得超出；三、工作实施计划单位序 号工 作 项 目计划实施时间（月份）123456789101112人力资源部份A001建立公司战略导向的组织结构管理框架A002建立公司管理的规章制度及员工手册初稿A003劳资关系的和谐建立及有效规范劳动法风险A004对公司全年工作目标任务的人力进行规划A005推行和部署各部门制订各部门组织架构图A006制定各部门、车间员工编制（每月一次）A007设置定人、定编、定岗、定职、定责A008建立公司招聘管理制度及面试流程制度A009公司人事招聘渠道的建立与拓展及人才库的建立A010建立各级人员结构化面试制度及试题库A011确定培训体系的定稿A012入职教育读本的定稿A013在岗培训的开展及培训评估系统的形成A014考勤稽查及出勤异常状况监督开始进入体系的执行A015薪资制度体系的定稿及有效与现有工资接轨A016薪酬体系的有效开始运作A017司引进绩效管理体系与薪酬体系结合及部门沟通A018对公司数据化管理作出有效推行为考核作准备A019正式引进绩效管理作为公司发展的强有力的原动力A020公司级企业文化的创建综合管理部分B001宿舍环境及员工福利的有效管理B002饭堂管理的制度化建设及有效管理B003公司固定资产的有效管理与维护B004保安队伍的制度化建设及管理B005公司安全体系标准的建立与管理实施B006对外公共关系的沟通与维护附二、销 售 部内 2009 年 度 工 作 规 划 为配合公司总体发展战略，达成年度销售目标，特制定2009年度公司产品的销售计划，以指导公司营销部的销售工作。一、制定销售目标1、销售计划定额原则：（1）、制定两个总体目标分开实施，一个为确保目标，即必须实现的销售任务；另一个为争取目标，是力求达到的销售预测。（2）、制定具体的各分目标，以指导各销售区域执行。2、08年度销售总目标：09年度销售确保目标为5600万元人民币，对比08年5707要负增长2%，争取目标为6100万元人民币,对比08年要增长5.2%。3、确定分目标：国内营销部进行包额销售国内销售：确保目标为5600万元；预计比08年5707万元负增长2%，争取目标为6000万元，增加400万元，预计比确保目标增长5.2%；其中国内销售方面，各销售区域目标分别为： 顺德区域：确保目标为1105万元；预计比08年1197万元负增长8.3%；争取目标为1200万元，增加95万元，预计比确保目标增长8.6%； 广州区域：确保目标为1105万元；预计比08年1130万元负增长0.2%；争取目标为1200万元，增加95万元，预计比确保目标增长8.6%； 上海区域：确保目标为920万元；预计比08年911万元增长1%；争取目标为980万元，增加60万元，预计比确保目标增长6.5%； 北京区域：确保目标为710万元；预计比08年662万元增长7.25%；争取目标为780万元，增加70万元，预计比确保目标增长9.85%；顺德门市：确保目标为930万元；预计比08年980万元负增长5.37%；争取目标为1000万元，增加70万元，预计比确保目标增长9.6%；上海门市：确保目标为640万元；预计比08年699万元负增长9.2%；争取目标为700万元，增加60万元，预计比确保目标增长9.37%。 家宜: 确保目标为190万元；比08年预计120万元增长58.3%；争取目标为240万元，增加50万元，预计比确保目标增长26.3%。 二.为顺利完成以上的销售目标，争取超越争取目标，我们要从以下几方面去做：1)对目前销售人员的自我检讨: 目前部门各人员的心态没有一个团队的精神,跟踪事情也没有尽力去处理,这也是各个部门的存在情况,有时我们再急也是没有用,时间长了大家都好象这是个小问题不用急需去处理,所以在09年是我们部门重点改变的一大问题。2）在销售服务的情况：09年重点开展与客户的客情关系，特别是有一大部分的老客户（主要针对国内客户）长期以来都对我们的支持，所以我们今年要主动出击，对老客户和重点客户做到每月有一次拜访沟通交流，了解客户需求，挖掘客户潜在需求，推荐我们有特色的产品给客户。3） 新客户的开拓：我们会通过展销会这一个平台，展视我们的新产品，还有就是通过展会收集客户的资料，做好客户的跟踪拜访工作。4） 业务技能培训：为更快提高各业务员的销售技能，计划每周对业务员进行一次销售技能的培训，如有需要，计划外请一些有专业水平的讲师回来上课，尽最快时间提高各业务员的销售水平，而产品结构方面，将要求技质部制定清析产品结构图，并给予我部人员进行产品的专业分析，让各业务员都能够了解各产品的特性与用途，才能有针对性的做好销售。5） 针对性销售：充分发挥我司在市场上的优势，我们的优势在于客户群比较大，产品品质大致得到客户的认同，产品的款式比较新颖，所以我们计划在09年要有针对性的销售，我们要找到一些有实力的厂家与我们来配合，特别是广州区域方面和浙江安吉那边的一些大厂家，这些厂家都是走出口路线和工程订单的比较多，（因为我司的产品都是比较欧式化）比较迎合客户的需求，对一些大的客户我们要做好跟踪服务，并争取与国内的一些大厂家做到配套加工模式。6） 信息反馈：我们业务部相当与公司对外的一支探照灯，市场动态，信息收集等方面工作我们是要及时掌握的，所以信息反馈这一方面工作做好，公司才能有一个明确的方向，清析的思路来做好下一步的计划，我们业务部计划在09年要做好以下两方面的工作：1 多与客户沟通了解竞争对手的动向，包括产品的方向定位、品质、服务、价格、产品的开发等方面情况，及时反馈回公司并作出相应的措施；2 了解客户的需求，及时向公司反馈我司产品存在的不足，将产品存在的细节问题完善好；7） 产品配送方面：我司现有大批的零散现金客户（特别顺德区域），大部分还是要工厂方面送货，因现时我司已搬到高明新厂，路程相对比较远，做成车辆利用率比较低，和增加运营成本，给工厂带来不必要的成本增加，故我部计划在09年开始，充分发挥顺德门市部的作用，让部分月结客户、现金客户订购20套以下配件的，全部到顺德门市部自提货，公司不再给予送货，减少公司的运输成本。 本计划还有很多末祥尽的方面，希各部门提出宝贵的意见，让我们的工作开展得更有序、顺畅。附三、销 售 部外 2009 年 度 工 作 规 划 一、销售目标1、销售年度营业目标：(1)、全年营业额计划目标为：5500万元, 确保目标为: 5200万元, 争取目标为:6000万元; 此三个目标分开实施，第一个为计划目标,要求在计划范围内完成的; 第二个为确保目标，即必须实现的销售任务；另三个为争取目标，是力求达到的销售预测。(2)、制定具体的分目标，以指导各外贸业务按不同国外区域比率执行。2、09年度外贸销售总目标同上年度相比之增长比率：09年度销售确保目标为5200万元对比08年3600万要增长44.44%，对比07年3800要增长36.84%; 争取目标为6000万元,对比确保目标要增长15.40%。3、确定分目标及分析：外贸部分三大区域进行包额销售1). 东南亚及北美,澳洲区域：确保目标为2000万元；预计比08年1100万元增长81.8%，争取目标为2200万元，预计比确保目标增长10%；加拿大Global 及美国EXE按09年预期目标来评估是有可能达到的, 还有其它美国客人比如OD等. 美国EXE是从09年开始的新客户, 估计全年可以做到400万元至500万元, 即2025个货柜的量(平均第个月1.52个柜). 加拿大格洛博Global如能处理好同EXE的关系做不同于EXE要做的,也可以做到至少300万以上甚至更高.2). 中东西欧等区域：确保目标为1600万元；预计比08年1200万元增长33.3%，争取目标为1900万元，预计比确保目标增长18.75%；迪拜TTO及OTT, 伊朗,土耳其等客人的潜力比较有优势, 西欧发达国家对07,08两年的新产品仍有很大的潜力可挖. 还有在09年新开发的一些产品都在走这方面的路线;德国SAMAS就可以在09年增加901系列项目; 以上都是能确保达到确保目标的可能因素. 3). 南美洲, 东欧区域等: 确保目标为1600万元；预计比08年1300万元增长18.75%，争取目标为1900万元，预计比确保目标增长18.75%；东欧国家如俄罗斯及捷克波兰等国家的市场潜力巨大, 一边致力在维护老客人同时推荐新产品(含07到08年新产品)帮助客人更新产品扩大市场,一边开发其它新的客人; 南美洲从哥伦比亚,墨西哥,巴拿马,到阿根廷,委内瑞拉等拿配件产品等都有较大的市场,旧客人也不少, 同样在致力于维护老客人的同时推荐新产品,开发新的拿成品椅子之客人.二、为达到实现以上销售目标，外销部内部做以下调整: 1. 调整区域, 将设定4个区域,即4个外贸业务员, 从以上3大块区域中均出一个区域, 做到各业务业绩均等, 但同时又要体现多劳多得达到奖勤罚懒之绩效考核之目的而有一定不同业绩.2. 界定新旧产品的比率，并确定按各新旧产品不同而采用不同的提成比例。 1)产品界定： 新产品主要是指06年以后公司新开发和推出的新产品系列。比如860系列, 531系列, 801系列及901系列,827及912系列产品. 老产品是指06年以前公司开发和推出的产品系列。比如11xx, 13xx, 508系列, 835, 833系列等. 2). 提成比例方案： (详细再按原外贸业务员业绩考核方案再作调整） 3. 检讨目前的销售政策, 转变之前那种旧的坐等着客人来单的 “卖”的而不是主动去推销去维护客人的销售观念, 规定要求各业务人员在完成主要日常跟单工作同时,至少要花1/3以上时间发电邮或致电给旧客户或已有意向之新客户, 每天自行做好联系沟通之记录. 特别是在维护老的大客户及开发新的大客户方面更要要求做到位, 外销经理在此方面进行有计划的部署工作. 4. 检讨售后服务制度, 要真正做到以服务客户为宗旨的管理制度, 要求各业务人员在提升自身业务水平的同时, 还要完全做到熟悉自己所销售的产品, 了解产品的结构功能及适用范围, 以及可以销售的地方, 抓准销售市场, 为做到更好的售后服务打下基础.三、2009年产品目标1. 2009年度产品销售的主要方向是新产品，新产品已处于中偏高端市场, 要求新产品销量达到第一大点中销售目标的60%或以上, 即3100万元.2. 做好分析产品之国外市场, 对新产品的动态及时反馈回公司, 以便公司及时做好进一步的销售政策及对市场的预估, 做好全年主打产品在国外市场的定位与客户的锁定.四、销售部要求公司的资源配合及对公司的要求。 1. 要求公司能真正做到以客户为中心, 以品质为生命, 取消 “霸王”条款, 所谓 “霸王”条款就是客户的要求置之不理, 不能给客人任何产品保质期的书面保证甚至口头保证, 现国外大多数客户特别是中偏高端市场之客户都要求产品能过BIFMA测试或其它相应的国际认可的标准测试或几年的保质期. 如果做不到, 也就意味着我们的产品不能占领这个市场. 2. 许多国外知名的或不知名客户在处理国际贸易订单中绝大多数都要求做付款条款以上船后见提单复本后寄提单前付余款的方式, 多数不同意装柜前就付款. 也希望公司上层能做进一步的考虑,能达到满足客户, 其实这也是国际上公认的常规做法. 3. 公司要敢于面对客户因产品品质问题的投诉, 勇于承担因产品 品质问题而造成的客户损失. 同时要求公司积极改进,及时提升品质, 以切实做到满足客户的要求. 4. 尽量做到简化业务出货流程, 减少业务员在跟单追货出货方面的时间, 增加用在 “营销”方面的时间:即联系沟通客户推广方面的时间, 这一点非常重要. 5. 要求生产计划对订单交期能做到准确及时. 6. 人员配备方面, 计划要增加外贸业务人员至4名. 7. 业务销售技能及产品培训方面, 计划于每周定期一个晚上为提高各业务员的销售技能而召开一个培训课，除了销售经理做一定的培训外, 还可以邀请霍总有针对性的做一定