物资管理制度50371313.doc

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物资管理制度一、物资管理体制1、公司设物资供应科，为我公司物资供应管理职能机构，对物资系统实行计划、组织、采购、收发、监管和调节。2、公司物资非特殊情况经主管领导批准外，统一由供应科管理，并按类别建帐、分库进行管理。3、物资管理工作必须贯彻“从生产实际出发，为生产建设服务”的基本方针，并接受公司领导、财务科及生产、施工单位监督。二、物资计划管理1、公司办公用品由各科室按月提出计划，经理办公室汇总，经公司领导审批后，经理办公室购入，并建帐，建立发放记录，领用人签字。2、低值易耗品、劳动保护、消耗材料、工机具按定额储备，其采购计划由保管员按月统计报科长审核，经公司领导批准后，安排采购。3、零配件采购计划，由设备科按月根据设备大修、维修实际需用量，提出采购计划，报供应科审核，公司领导批准后进行采购。4、各单项工程需在工程开工前至少三天，按照施工图和实际情况编制预算、材料计划，经公司领导审批后同网络计划一并交由供应科按施工进度分批次采购，当发生设计变更、施工内容增加或减少时，工程项目部需及时编制补充计划书，经审批后，通知供应科调整或追加预算。5、生产单位一般每月根据生产计划及成品定额核算后提出采购计划，经主管领导批准后报供应科组织采购。6、生产任务追加或施工内容不确定所需用物资，由生产部门或项目部填临时采购计划单，交由采购部门采购。7、各生产、施工单位在编制计划时，要最大限度的提高计划准确率，即满足生产、施工所需，又不要造成库存积压，以至浪费资金，专用且采购渠道广的物资，可适当的留有补充余量或取下限采购。8、各生产、施工单位编制材料计划时，应注明规格、型号、材质（或图号、标准号）、技术要求、代用型号、外型尺寸、质量等级的都应标注清楚。三、物资订购的管理1、供应科在货源组织上要坚持“多渠道，少环节”的原则，先利库，二自制，后择优订购的原则。2、运用价值工程理念，坚持比质比价，选择最理想的供货单位，最经济的价格，最合理的供货时间和运输方式。3、牢固树立为生产建设一线服务的思想和宗旨，经常深入生产施工一线，对生产、施工中出现的变化及时了解，主动协调。4、大宗主材等可分解供货量，后续留有调整空间。5、与供应商建立长期合作，互惠互利关系，逐步形成供应网络，部份材料可以按计划进货，剩余退货的信誉合作关系。6、大宗材料或拟采购价格超预算或计划价格,需汇报和请示公司领导批准后定案。7、一般情况下超过三百元的物资采购时，都应办理转帐支票结算。8、凡不能确认型号、不能验明质量的，应要求供应商承诺使用中如与所需质量不符时允许调换或退货。9、凡因预算及采购计划有误或供应部门超购、误购造成积压、转销或经济损失的，视情节给予责任人员处罚。10、物资装卸运输中做好防雨、防碰撞、防丢失。11、凡库存已有品种或代用品种的严禁采购。四、物资验收及入库管理1、物资验收应遵循严肃、认真、准确、及时的原则。2、物资验收入库或直接送达现场，其保管员或工地接收人员必须核对应具备的凭证：交接清单、质量证明书、合格证、装箱单、计量单等。3、采购人员填写入库单，保管员根据其型号、规格、数量验收，并对入库物资数量、外观质量负责，按实际数量入库记帐（注明产品或工程名称）。4、对数量误差较大、型号不符和存在明显质量问题的物资，保管员有权拒收和签字。5、直耗物资送到现场验收后，应办理出入库手续。6、物资采购及外委外协件，凡入库出库手续不健全的公司领导不予签字，财务不得报销。五、物资出库管理1、物资发放要认真贯彻“先进先出，易损先发，有期限的先发，推陈储新”的原则。2、领料人必须认真填写出库单并要注明型号、规格、数量、用途（产品名称代号、工程名称），领料人签名、车间主任或项目负责人签字；领料单一式三份，一份保管员做帐，一份作为财务凭证，一份车间或项目部作为核算凭证。3、劳动保护发放需按标准及名单发放，建立并填写劳保用品、用具帐卡。4、工机具发放前须核对工具帐卡，按使用年限发放，不到日期未经领导审批不予补发, 不足年限领用，非质量原因其差额由个人承担。5、一般材料领料单应由车间主任或项目经理批准，月底公司领导审查，财务科统计核算。6、凡错发或误领物资应及时追回退库。7、凡个人以欺骗手段领用物资挪为私用的,如手续不健全的要追纠保管员和当事人的经济责任。手续健全则对当事人以盗窃行为处以 3-10倍等价罚款，以至开除。8、凡超定额消耗材料，如无正当理由，将在当月分配或工程结算中予以扣除相应费用。六、工机具管理1、生产、供应部门共同确定各班组（队）、各工种工机具配备的标准及使用年限。2、工机具发放必须由公司主管负责人签字，并登记班组或个人工具卡。3、班组及个人按标准配备工机具，凡因个人责任造成工机具损坏或丢失需按折旧价赔偿。4、凡到使用年限的工具需以旧换新。5、职工调动工作时，需全部交齐所配备的工机具。6、工机具为生产、工程作业所配备，不得带到或借给企业外使用。如有违犯者，视情节予以扣罚。7、公用工机具使用需要填