纠正预防措施控制程序√.doc

培训管理资料大全 商务智库整理纠正预防措施控制程序1、 目的：为了不断的提高产品质量，提高生产效率，降低成本，通过纠正和预防措施的控制，持续改进质量管理体系，达到客户满意。2、 适用范围：本公司质量管理体系运行中发现的直接、间接或潜在影响体系运行的各种事项。3、 职责：3.1 管理者代表主导纠正预防措施工作的开展。3.2 品管部是负责纠正预防措施的主管部门。3.3 各部门负责人对本部门质量方针，目标达成情况进行数据的收集、分析、总结。3.4 各部门相关人员负责纠正预防措施的提出、原因的分析、改善对策的制定、实施。3.5 品管部负责纠正预防措施的实施效果验证。3.6 品管部、工程部负责协助不合格原因的分析及纠正预防措施的制定。4、 工作程序4.1 纠正预防措施流程 发现不合格 分析原因 制定纠正预防措施 实施 跟踪实施情况 效果验证 提交管理评审 4.2 纠正预防措施的实施4.2.1 公司内偶然发生的能及时采取纠正预防措施的不合格现象，以及对质量管理体系没有直接影响的问题采用联络单处理，具体内容见信息沟通控制程序。4.2.2 当品管部判定供应商连续三批来料不良或者批次严重不良时，由品管部开出纠正预防措施报告传于供应商，要求供应商对不合格项目做出改进，品管部在以后同类来料的检验结果中验证其改进效果，当有必要时可由品管部派出相关人员到供应商处进行现场品质要求指导及验证。4.2.3 制程中发现批量不合格项或严重品质事故时，由发现部门开出纠正预防措施报告，经品管部确认后责任部门作不合格分析（产生原因难以判定时，则请工程部予以协助），并制定纠正预防措施，明确责任人和完成期限，经管理者代表批准后实施，品管部负责实施情况及效果的验证。4.2.4 成品检验发现不合格时由品管部开出品质异常处理报告。若成品为批量不良或仍有生产则同时开纠正预防措施报告，由责任部门分析原因制定纠正预防措施，经管理者代表批准后实施，品管部负责实施情况和效果的验证。4.2.5 当接到客户的品质异常投诉时，由品管部对品质异常作出分析判断，并开出纠正预防措施报告，由责任部门分析原因制定纠正预防措施，经管理者代表批准后实施，品管部负责实施情况和效果的验证。4.2.6 管理者代表每月召集工作会议，各部门对质量方针、目标的达成情况作出分析及进行工作总结，对直接影响到产品质量或质量体系运行存在(潜在)的问题，经管理者代表批准后实施，由品管部负责实施情况和效果验证。4.2.7 客户满意度调查反馈的不满意项或相关方（客户、供应商等）的投诉事项，由品管部受理并作出分析，开出纠正预防措施报告，发给相关责任部门分析原因，制定纠正预防措施经管理者代表批准后实施，品管部负责实施情况和效果的验证。4.2.8 对内、外审和管理评审中提出的不合格事项，由各责任部门制定纠正预防措施，经管理者代表批准后实施，由内审员和品管部负责对实施情况和效果的验证。4.2.9 质量管理体系运行中发现的其它不合格项或发现潜在的对质量体系运行有影响的事项，由品管部开出纠正预防措施报告发往责任部门分析原因、制定纠正预防措施，经管理者代表批准后实施，由品管部负责实施情况和效果的验证。4.2.10 品管部负责的纠正预防措施有效性由管理者代表负责验证。4.2.11 责任部门负责将有效的纠正预防措施加以维持。4.2.12 对纠正预防措施实施不理想的，由责任部门继续研究、制定、执行纠正预防措施，直到满意为止。4.2.13管理者代表主导，品管部监督，各职能部门参与对质量体系运行的充分性、有效性、符合性和适宜性进行分析、验证，并采取适当的纠正预防措施，持续改进，以达到体系的持续有效性、适宜性。4.3 纠正预防措施的记录、保存纠正预防措施报告由提出部门填写一式两份，经品管部或相关权责人员确认，责任部门分析原因，制定纠正预防措施，再经管理者代表批准后，品管部保留原件，责任部门保留复写件，做为措施实施、验证的依据，品管部对纠正预防措施验证后，在两份报告上填写验证效果，然后责任部门保留复写件，品管部对原件编号、存档，按质量记录控制程序实施。4.4 持续改进4.4.1 为确保质量管理体系运行的持续有效性、适宜性、充分性和符合性，公司制定并实施质量方针、目标，进行数据分析，采取纠正预防措施，通过内部审核和管理评审，促进质量管理体系的持续改进。4.4.2 为确保持续改进的有效实施，公司倡导全员参与持续改进活动，鼓励持续改进和创新，并为员工提供培训，使其掌握持续改进的方法。4.4.3 持续改进项目的确定如下：a 质量目标的调整和优化。b 顾客提高要求的期望。c 生产工艺的优化。d 产品的技术改进。e 提高材料的利用率和降低不良率。f 过程的改进和生产效率的提高。4.4.4 持续改进工作由管理者代表主导，品管部监督，各职能部门积极参与，持续改进的有效性最终由管理者代表组织验证，并将有效的改进成果纳入文件中，通过培训使员工掌握新的方法。4.4.5 涉及到文件的更改按文件控制程序实施。5、 相关文件5.1 管理评审控制程序5.2 内部审核控制程序5.3 制程与检验控制程序5.4 来料检验作业指导书5.5 成品检验控制