热敏纸项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 热敏纸项目简介及立项备案申请热敏纸项目简介及立项备案申请一、项目建设背景热敏纸又被称为热敏传真纸、热敏记录纸、热敏复印纸，在台湾则叫做感热复写纸。热敏纸是一种加工纸，其制造原理就是在优质的原纸上涂布一层“热敏涂料”（热敏变色层）。虽然此变色层所用的化学药品有十几种，但至少有下列化合物：无色染料，该染料的品种甚广，最常用的是荧光化合物；显色剂约占20%以下，常用的有双酚、对羟基苯甲酸；增感剂约占10%以下，其中含有苯磺酸酰胺类化合物；填料约占50%以下，常用的有碳酸钙（微粒）；胶黏剂约占10%以下，如聚乙酸乙烯；稳定剂，如对酞酸二苯酰；润滑剂等。因此工艺难度大，技术要求高。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人邹xx（三）项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9311.32平方米（折合约13.96亩），其中：净用地面积9311.32平方米（红线范围折合约13.96亩）。项目规划总建筑面积15829.24平方米，其中：规划建设主体工程11660.39平方米，计容建筑面积15829.24平方米；预计建筑工程投资1370.24万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为热敏纸，根据市场情况，预计年产值5162.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2262.78(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1370.24731.77162.092262.781.1工程费用万元1370.24731.773161.361.1.1建筑工程费用万元1370.241370.2448.45%1.1.2设备购置及安装费万元731.77731.7725.87%1.2工程建设其他费用万元160.77160.775.68%1.2.1无形资产万元68.0068.001.3预备费万元92.7792.771.3.1基本预备费万元52.0752.071.3.2涨价预备费万元40.7040.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元2262.782262.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金565.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3161.361400.402962.643161.363161.363161.361.1应收账款万元948.41426.78711.31948.41948.41948.411.2存货万元1422.61640.181066.961422.611422.611422.611.2.1原辅材料万元426.78192.05320.09426.78426.78426.781.2.2燃料动力万元21.349.6016.0021.3421.3421.341.2.3在产品万元654.40294.48490.80654.40654.40654.401.2.4产成品万元320.09144.04240.07320.09320.09320.091.3现金万元790.34355.65592.75790.34790.34790.342流动负债万元2595.911168.161946.932595.912595.912595.912.1应付账款万元2595.911168.161946.932595.912595.912595.913流动资金万元565.45254.45424.09565.45565.45565.454铺底流动资金万元188.4884.82141.36188.48188.48188.483、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2828.23万元，其中：固定资产投资2262.78万元，占项目总投资的80.01%；流动资金565.45万元，占项目总投资的19.99%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1370.24万元，占项目总投资的48.45%；设备购置费731.77万元，占项目总投资的25.87%；其它投资160.77万元，占项目总投资的5.68%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2262.78+565.45=2828.23（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2828.23124.99%124.99%100.00%2项目建设投资万元2262.78100.00%100.00%80.01%2.1工程费用万元2102.0192.90%92.90%74.32%2.1.1建筑工程费万元1370.2460.56%60.56%48.45%2.1.2设备购置及安装费万元731.7732.34%32.34%25.87%2.2工程建设其他费用万元68.003.01%3.01%2.40%2.2.1无形资产万元68.003.01%3.01%2.40%2.3预备费万元92.774.10%4.10%3.28%2.3.1基本预备费万元52.072.30%2.30%1.84%2.3.2涨价预备费万元40.701.80%1.80%1.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2262.78100.00%100.00%80.01%5建设期间费用万元6流动资金万元565.4524.99%24.99%19.99%7铺底流动资金万元188.488.33%8.33%6.66%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.05%，建筑容积率1.70，建设区域绿化覆盖率7.86%，固定资产投资强度162.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3821.493821.4911660.3911660.391110.311.1主要生产车间2292.892292.896996.236996.23688.391.2辅助生产车间1222.881222.883731.323731.32355.301.3其他生产车间305.72305.72676.30676.3066.622仓储工程810.78810.782709.752709.75187.652.1成品贮存202.69202.69677.44677.4446.912.2原料仓储421.61421.611409.071409.0797.582.3辅助材料仓库186.48186.48623.24623.2443.163供配电工程43.2443.2443.2443.243.373.1供配电室43.2443.2443.2443.243.374给排水工程49.7349.7349.7349.733.014.1给排水49.7349.7349.7349.733.015服务性工程513.50513.50513.50513.5035.565.1办公用房280.25280.25280.25280.2516.645.2生活服务233.25233.25233.25233.2520.306消防及环保工程144.86144.86144.86144.8611.296.1消防环保工程144.86144.86144.86144.8611.297项目总图工程21.6221.6221.6221.620.237.1场地及道路硬化1424.45277.03277.037.2场区围墙277.031424.451424.457.3安全保卫室21.6221.6221.6221.628绿化工程537.6418.82合计5405.2215829.2415829.241370.24（四）设备方案项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费731.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量480954.43千瓦时，折合59.11吨标准煤。2、项目年总用水量3958.16立方米，折合0.34吨标准煤。3、“热敏纸项目投资建设项目”，年用电量480954.43千瓦时，年总用水量3958.16立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.45吨标准煤/年。达产年综合节能量16.77吨标准煤/年，项目总节能率25.66%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“热敏纸项目”主要从事热敏纸项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性热敏纸项目选址于xxx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx科技园环境保护规划要求。因此，建