QP7-03采购管理程序.doc

道普汽车零部件（上海）有限公司SHANGHAI MINTH AUTOMOBILE MOULDING CO.,LTD程 序 书文件编号QP7-03版 本 号1.0采购管理程序实施日期 页 次5/5修订状态日 期章 节修订内容修订后版本制/修订人核准人 全文新增订1.0 批准审核编制1. 目的 规范公司采购工作的流程，保证能适价、适时、适质和适量地提供服务及生产所需物资，以保证公司的正常经营。2. 适用范围适用于本公司所有生产所需生产原材料、外协件的采购。3. 术语和定义3.1. 生产主物料：指直接形成产品的物料及包装材料，如：外协件、原材料、包装等。3.2. 生产辅助物料：指生产产品时所用的与产品质量直接相关，但不形成直接产品的物料，如：检测介质、生产辅料、模具材料等。3.3. 常备物料：除生产主物料、生产辅助物料、设备及备件外的，各部门生产中可能用到的物料易耗品等。4. 职责4.1. 物流部负责本公司所有物料的采购、协调同供方之间的联系，采购计划的编制及采购实施跟踪。4.2. 质量部负责提供采购所需的图纸等相关技术文件，采购物料的质量检验和供货质量能力的统计。4.3. 物流部负责物料的采购交付情况监控。5. 流程图步骤输入物流部仓库质量部输出备注指标1234567年度经营计划原辅材料请购计划物资申购单 供方管理程序仓库管理制度采购产品验证程序不合格品控制程序纠正和预防措施管理程序采购计划制作采购文件审核采购实施入库收货发票处理 记录分析归档进料检验采购计划采购订单采购产品技术文件送货单进料检验报告采购产品交付监控表采购产品交付准时率采购产品交付合格率6. 程序6.1. 采购需求的提交：6.1.1. 生产部每月制订月度生产计划交各部门。6.1.2. 仓库每月月底编制仓库月报，统计本月物料收发情况及结余情况。6.1.3. 物流部根据生产计划及库存情况编制采购计划。6.1.4. 计划外物料的采购，由相关部门填写“物资申购单”，经部门主管批准后由物流部实施采购。6.2. 采购文件的制定：6.2.1. 质量部负责将采购所需技术文件以受控文件形式发放至供应商处，确保供应商明确采购物料的技术质量要求。6.2.2. 质量部负责与供应商签订采购产品质量协议，向供应商明确相关采购产品质量要求。（如零缺陷、100交付、产品验收标准、保密协议等）6.2.3. 物流部负责根据采购计划与供应商签订采购协议或采购合同，明确采购产品数量、价格、交货期、违约责任等，实施采购。6.2.4. 物流部根据采购计划或物资申购单下达采购订单实施采购。6.2.5. 生产辅助物料及其它物料采购，由物流部根据“物资申购单”实施采购。6.2.6. 采购材料属有毒等危险性物料时需向经营者索取经营许可证复印件备案。6.3. 采购实施6.3.1. 物流部根据采购计划及物资申购结果，从合格供应商名录选取合适的供应商，下达采购订单实施采购。国外采购应考虑船期问题，适当提前交货期。6.3.2. 市场采购，由物流部根据物资需求，直接至指定的供应商处购买，采购时应注意必须采购已经样品认可的指定品牌和规格的物资。6.3.3. 外包加工采购，由物流部根据生产计划及进度情况，向供应商下达外包加工委托单，安排供应商实施加工。6.3.4. 办公用品及其它辅料采购，由物流部根据物资申购单直接至信誉较好的供应商/商店实施采购。6.3.5. 服务类供应商（如运输、设备维修等），由相关部门根据对方服务质量水平、市场信誉选择，并签订服务协议，报物流部登录合格供应商名单后，直接按需要委托其服务。6.4. 采购监控6.4.1. 供应商必须按采购协议或采购合同规定的数量、交货期及质量要求，确保100交付；特殊情况，交货数量最多不得超过订购数量的5。6.4.2. 物流部根据供应商的供货质量、交货期及交货数量、超额运费进行监控，并将监控结果记录于采购产品交付监控表，发现供应商不能满足100交付时，应采取适当的纠正预防措施。6.5. 采购资料的管理6.5.1. 对每一通过指认可的供方建立专用文件夹，包括以下内容：合格供方名单、审核报告、订货单、供方业绩评价表、其他相关资料6.5.2. 全年整体合同采用专用文件夹的形式存放，其中包括“供货质量协议”、PPM要求及供方100%交付能力的书面证明等。6.5.3. 图纸采用专用文件夹的形式存放，供方领用图纸及相关技术文件参照文件和资料控制程序执行，保证供方持有最新版本的文件。6.6. 采购物料的质量管理质量部负责根据采购产品验证程序对采购物料的质量进行监控。7. 附件7.1. QR7-03-01采购计划 7.2. QR7-03-02物资申购单7.3. QR