江门大道南线(新会区间)履约评价-表

附件 1 1 江门大道南线 新会区间 项目合同履约评价审定表 评价单位 项目公司名称 受评价单位 履约评价期限2 0 1 5 年 三季度 集团公司审定 审定部门综合部审定人 组织机构及人员 审定意见 审定部门安质部审定人 安全质量管理 审定意见 审定部门物资部审定人 物资管理 审定意见 审定部门工程部审定人 施工进度管理 审定意见 审定部门安质部审定人 文明 环保管理 审定意见 审定部门 财务部 审定人 资金管理 审定意见 审定部门计划合同 部 审定人 合同管理 审定意见 审定部门相关部门审定人 其他履约管理 审定意见 集团公司意见 履约评价审定级别A 优良 B 良好 C 合格 D 不合格 2 江门大道南线 新会区间 项目履约评价得分汇总表 检查单位 中铁广佛江快速通道江门段 五邑路至三江主辅道工程 总包经理部 序号被评价单位施工标段评价得分 1 2 3 4 5 6 7 平均得分 3 XXXX 项目部履约评价考核项目部履约评价考核 评分表评分表 4 江门大道南线 新会区间 项目合同履约评价报告表 评价单位 项目公司名称 广佛江快速通道新会区 间总包部 施工单位 中铁港航局桥梁分公 司 履约评价期限2 0 1 5 年3 季度 评审人员庞文喻 张志勇 李石桥 钟瑾 自应政 季学明 施工单位资质 铁路工程施工总承包特级 公路工程施工总承包壹级 法定代表人王柯平联系电话020 项目负责人张奥联系电话 施工单位简况 公司所在地广州市萝岗区高新技术产业开发区科学城香山路 11 号 工程名称广佛江快速通道江门段 五邑路至三江主辅路工程 工程内容 大桥及特大桥 6 座 中桥 5 座 下沉式隧道 1 座 以及相关 辅道工程 总概算约 29 8 亿元 承包范围 广佛江快速通道新会段 标段 起止桩号为 K28 710 K30 476 范围内主辅道工程 合同价款2 34 亿 工程项路目 简 况 合同工期24 个月实际工期 评审部门安质部评审人庞文喻 安全质量管理 总分 100 分 评审意见 评审部门综合部评审人钟瑾 组织机构及人 总分 100 分 评审意见 评审部门 物资设备部 评审人 李石桥 物资管理 总分 100 分 评审意见 评审部门工程部评审人张志勇 施工进度管理 总分 100 分 评审意见 评审部门 安质部 评审人 庞文喻 文明环保管理 总分 100 分 评审意见 评审部门财务部评审人自应政 资金 财务 管理 总分 100 分 评审意见 评审部门计划合同部评审人季学明 合同风险管理 总分 100 分 评审意见 评审部门计划合同部评审人季学明 其他履约管理 总分 100 分 评审意见 意见 施工单位 签名 单位公章 日期 意见 项目公司 签名 单位公章 日期 履约评价级别A 优良 B 良好 C 合格 D 不合格 5 江门大道南线 新会区间 项目履约评价得分汇总表 施工单位 中铁港航局桥梁分公司 第一项目部 序号评价项目权重评价得分加权得分备注 1 组织机构及人员 5 2 安全质量 20 2 施工进度 30 4 文明环保管理 10 5 资金管理 10 6 物资设备 10 7 合同风险 5 8 其他履约 10 合计 100 6 2015 年三季度安全质量管理履约考核评分表 施工单位 中铁港航局集团桥梁分公司 第一项目部 检查考核项目 标 准 分 扣分细则扣分原因 扣 减 分 数 实 得 分 数 安全专项 方案 5 未编制扣 2 分 未经上级公司技术负责人 监理审批扣 1 分 危险性较大的分部分项工程未组织专家评审扣 5 分 危险源 控制 5 未进行危险源辨识与评价扣 2 分 未编写危险源清单 重大危险源清单扣 2 分 重大危险源未进行动态管理扣 3 分 未设置重大危险源动态管理标识牌的扣 1 分 危险品 管理 5 未建立危险品管理台账扣 2 分 未进行危险品动态管理 扣 1 分 危险品存放不符合规范要求的扣 3 分 1 安 全 专 项管 理 20 分 应急预案及 应急处理 5 未编写应急预案及应急处理方案的扣 5 分 编写不及时 扣 2 分 针对性差 内容不健全扣 2 分 未进行演练的 扣 3 分 施工机具 安全使用 5 未建立施工机具进场和退场台账扣 2 分 机械设备接地 接零不符合规范要求的扣 2 分 设备无维修保养记录的 扣 5 分 起重机具及 起重吊装 5 起重机具进场使用未进行验收的扣 3 分 起重吊装人员 配备不足的扣 2 分 起重设备未进行保养 无维修保养 记录的扣 5 分 起重吊装人员无证操作的扣 5 分 不按 中铁卡控红线要求进行违规吊装的扣 5 分 用电安全5 未编制专项临电方案扣 5 分 未按规范要求进行三级配 电的扣 2 分 电工无证操作的扣 2 分 布线和设置配电 箱未按临电规范操作的扣 3 分 未进行施工用电安全技 术交底扣 3 分 未按要求进行私拉乱接的扣 2 分 脚手架 搭设 5 未编制脚手架搭设方案的扣 5 分 未进行脚手架安全技 术交底的扣 2 分 架子工无证操作的扣 2 分 脚手架搭 设不规范的扣 2 分 脚手架搭设未设防护措施的扣 1 分 高处作业 洞口临 边及重要 区域防护 5 未设置防护的扣 5 分 防护设置不符合规范的扣 2 分 未设置安全警示标志的扣 1 分 2 机 具 设 备及 用电 安 全 30 分 安全通道 梯步 设置 5 未设置安全通道的扣 5 分 设置不规范的扣 2 分 未设 置安全警示标志的扣 1 分 7 检查考核人员 庞文喻复核 2015 年 月日 警示警告 标识标牌 5 未设置安全警示警告标识标牌的扣 5 分 设置不符合规 范的扣 2 分 设置数量不足的扣 2 分 管理体系及 持证上岗 5 未建立管理体系的扣 5 分 管理体系内容不健全的扣 2 分 人员无证上岗的扣 5 分 安全检测 工具管理 5 未建立安全检测工具台账的扣 2 分 未定期校准检测标 定的扣 3 分 3 现场安 全管 理 及 验收 20 分 验收使用5验收和使用不合格的扣 5 分 工程实体 质量 5 工程实体质量检测不合格的扣 5 分 发生质量事故的扣 2 分 出现质量缺陷的扣 2 分 质量管理 资料 5 未建立质量管理体系的扣 5 分 质量管理资料凌乱的扣 3 分 质量资料签字不齐的扣 2 分 质量资料有明显错 误的扣 2 分 创优规划及 保证措施 5 未编制创优规划和保证措施的扣 5 分 创优规划和保证 措施缺乏针对性的扣 2 分 未按照创优规划和保证措施 进行实施的扣 3 分 4 质量管 理 20 分 工程试验5 未建立试验档案的扣 5 分 试验报告管理凌乱的扣 2 分 出现重大试验失误的扣 5 分 试验报告签字未完善的扣 2 分 试验资料出现明显错误的扣 2 分 基础资料5 未编写基础资料的扣 5 分 基础资料编写签字未完善的 扣 2 分 内容缺乏针对性的扣 2 分 有明显重大错误的 扣 5 分 5 安 全基 础 资 料 10 分 档案管理5未建立档案管理的扣 5 分 档案管理凌乱扣 2 分 合计100 8 2015年三季度组织机构及人员履约考核评分表 施工单位 中铁港航局桥梁分公司 第一项目部 检查考核项目 标准 分 扣分细则扣分原因 扣减 分数 实得 分数 机构建立 10 机构没建立扣 10 分 不全扣 3 5 分 符合投标书承诺 10 没有按投标书承诺配备 相关人员 每少一人扣 2 分 1 组织机 构 机构运转正常 10 机构运转正常不正常扣 10 分 机构运转正常 每发现一人长期不在岗 扣 3 分 提出变更 10 发生人员变更 没有提 出变更申报扣 10 变更审批 5 变更申请没有批复前 每发现一人离开岗位的 扣 5 分 2 人员变 更 变更后执行情 况 5 人员变更后没有及时到 岗的扣 5 分 人员数量满足项目 需要 10 每缺少一人 扣 5 分 两人及以上扣 10 分 人员资历符合招标 要求 15 人员资质不符合的 每 人扣 5 分 两人以上扣 15 分 3 人员资 格 人员稳定 10 履约人员应正常在岗 变动超过 2 次的扣 10 分 4 管理制度 岗位责任制齐全 15 制度不齐全的每缺少一 项扣 3 分 执行不到位 的扣 10 分 合计 100 检查考核人员 钟瑾复核 2015 年9 月 25 日 9 2015 年 3 季度物资管理履约考核评分表 施工单位 港航局桥梁分公司 第一项目部 检查考核项目 应得 分数 扣分细则扣分原因 扣 减 分 数 实 得 分 数 设有专门的物资管理机构5 没有专门机构扣 5 分 兼职部门的扣 3 分 机构设置不合理不健全扣 1 分 1 机构 人 员 设置 10 分 配置必要数量的专业物 资人员 管理人员 5 人员不足的每少一人扣 1 分 服从总包部集中采购 部 分物资的采购是否有超出 采购权限私自采购的情况 10 未服从总包部集中采购扣 5 分 其他 物资超出公司给项目部采购权限采购 扣 5 分 大宗物资组织 招标采 购 招标程序规范 招标过程 公开 10 非总包集采的其他大宗物资采购未组 织招标的每项扣 5 分 2 采 购流 程 管理 30 分 非招标物资组织询价或竞 争性谈判 且具备物资 采购过程记录 10 未组织询价或谈判就采购的每项扣 3 分 已经组织询价或谈判但过程资料 不全每项扣 1 分 没有资料每项扣 2 分 主要物资签订有合同 10 主要物资采购未签订合同的每项扣 3 分 签订合同不完善或关键性条款不 明晰的每项扣 2 分 无合同台账扣 2 分 合同内容经过公司或项目 部评审 5 公司未评审的扣 2 分 项目部未评审 的扣 3 分 主要物资总量控制台账5 无台账的扣 3 分 有台账但数据不全 不准确或未及时更新的扣 2 分 提前报送主要物资月度 需用量计划 表 5 未报送的扣 2 分 报送不及时扣 2 分 计划填写有问题或签字与盖章不全的 扣 1 分 3 采购 合 同 管理 30 分 月度需用量计划表实际 执 行率在80 以上 5 执行率小于 80 大于 70 的扣 2 分 小于 70 大于 60 的扣 4 分 小于 60 的扣 5 分 具备季度核算分析资料5 无季度分析及资料的扣 5 分 有分析 资料但资料内容不准或不全的扣 2 分4 物资 核 算 分析 10 分 分析节超原因 提出改 进 措施 5 未分析出节超原因的扣 2 分 未提出 改进措施的扣 3 分 废旧物资处理按照规定 程 序执行 5 未按相关程序执行的扣 5 分 按程序 执行但相关资料不全的扣 2 分 5 废 旧 物 资 处理 10 分 废旧物资处理经公司批 准 在处理后并提交公司完整 处理 报告 5 未经公司批准处理的扣 3 分 未提交 处理报告的扣 2 分 报告相关内容不 全的扣 1 分 物资收发存台账5 无台账的扣 5 分 相关数据不全 不 准的扣 2 分 未及时更新数据的扣 1 分 6 现场 收 发 管理 10 分 点收 发料原始记录5 无收发料记录的扣 5 分 记录不全或 不准的扣 2 分 未进行妥善保管的扣 1 分 合 计100 检查考核人员 李石桥复核 2015 年9 月 25 日 10 2015年三季度施工进度管理履约考核评分表 施工单位 中铁港航局桥梁分公司 第一项目部 检查考核人员 张志勇 复核 2015年9月25日 检查考核项 目 标准 分 扣分细则扣分原 因 扣减分 数 实得分 数 1 产值计 划完成 情况 25 1 按下达的施工计划安排产值 完成 95 及以上得 25 分 2 完成 90 含 95 扣 3 分 完成 85 含 90 扣 5 分 3 完成 85 以下扣 25 分 2 形象进 度完成 情况 20 1 按照下达的劳动计划形象进度进行考 核 完成95 及以上得20分 2 完成 90 含 95 扣 5 分 完成 85 含 90 扣 8 分 3 完成 85 以下扣 20 分 3 节点工 期完成 情况 20 按下达的百日劳动竞赛施工计划中主要 节点工期目标分月考核 总包部根据 关于下发中国中铁江门市江门大道新 会段劳动竞赛施工计划的通知 中铁新 会 号文件 确定的整体主要节点工期 劳动竞赛结束进行评比时 如未完成劳 动竞赛施工计划的总体节点工期目标 则按每个节点每滞后一天扣 1 分 直至 扣完为止 4 周 月 季报表 情况 15 1 按总包部要求时间及时报送周 月 季度度调度报表 完整 认真 准确 包括书面和电子文档 得 15 分 2 不及时报送每次扣 1 分 3 出现差错每次扣 2 分 5 验工计 价报表 及时准 确 20 1 按总包部要求及时报送月度验工计价 资料 各项目部施工内业资料完整 认 真 准确 包括书面和电子文档 得 20 分 2 不及时报送每次扣 1 分 3 出现差错每次扣 2 分 4 内业资料不齐全 检查不合格扣 3 5 分 合计 100 11 2015年三季度文明施工 环保管理履约考核评分表 施工单位 中铁港航局桥梁分公司 第一项目部 检查考核项目 标准 分 扣分细则扣分原因 扣减 分数 实际 分数 围挡大门 5 围挡不整洁扣 2 分 未体 现股份公司文化宣传扣 2 分 1 文 明 施 工 及 污染控制 10 扬尘 水 噪音等受到地 方政府 管理单位下发书 面通知扣 10 分 总包部 提出扣 2 分 多次整改不 彻底扣 5 分 环 境 保 场容场貌 5 不整洁扣扣 2 分 未体现 股份公司文化宣传扣 2 分护 30 分 材料堆放 10 不整洁 标识牌不规范分 别扣 2 分 被管理单位下 发书面通知扣 5 分 项目标牌 5 标牌不全扣 2 分 被管理 单位下发书面通知扣 5 分 2 宣 传 工地夜校 5 为认真组织学习扣 2 分 弄虚作假扣 5 分 教育 25 分 标语横幅 15 不全扣 2 分 挂设不规范 被通报扣 5 分 宿舍管理 5 不整洁扣 2 分 乱拉电线 乱设取暖等设施扣 5 分 3 卫 生 食堂管理 5 厨师没有健康体检扣 2 分 相关制度未上墙扣 2 分 相关卫生较差扣 5 分 厕所浴室 5 相关卫生较差扣 5 分防疫 25 分 卫生保健 10 未定期进行体检扣 5 分 相关卫生防疫未做扣 5 分 门卫管理 5 未设相关门卫和警示设施 扣 2 分 施工现场社会车 辆 人员随意进出扣 5 分 4 综 治 和消防 20 分 民工管理 5 未全员进行三级教育扣 5 分 未进行班前讲话 周 一安全学习 特种作业人 员持证上岗 未佩戴带编 12 号的安全帽每次扣 1 分 现场防火 10 生产 生活区未配制相应 消防器材每检查 1 次扣 5 分 消防设施失效扣 2 分 合计100 检查考核人员 庞文喻复核 2015 年 9 月 25 日 13 2015 年三季度资金管理履约考核评分表 施工单位 中铁港航局桥梁分公司 第一项目部 检查考核人员 自应政复核 2015 年 9 月 25 日 检查考核项目 标准 分 扣分细则扣分原因 扣减 分数 实得 分数 财务核算及会计 处理规范性 1 0 1 财务核算及会计处理不规范 不明晰每项扣1 2分 2 债权债务 收入 成本费用 科目核算混乱 扣2 5分 不得抽调或挪用 工 程资金 3 0 1 未按总包部管理要求使用 资金 每发现一次扣2分 2 存在资金挪用 违规占用 情形 每发现一次扣5 10分 情 节严重的 此大项得0分 3 资金管理 核算混乱 影 响资金安全及使用的扣2 5分 制度 执 行 70 分 财务管理制度 健全 执行单 位 3 0 1 未设立财务管理制度扣5分 2 财务管理制度设立不全扣2 5分 3 有财务管理制度而未执行 每发现一处扣2分 按期结算劳务 分 包 1 0 未按期结算劳务费扣 2 分 劳务 分包 结算 资金 支付 20 分 建立工资支付专 用账户 按月发 放工人工资 1 0 1 未建立工人工资分账管理 制度 未设立工资支付专用账户 的扣10分 2 未按月发放民工 工资 每发现一次扣2分 2 未履行民工工资支付监督 手续 每发现一次扣2分 日常核 算 10 分 财务资料上报 1 0 1 未按总包要求编报相关财 务资料每次扣2 5分 2 财务资料编报不准确 上 报不及时每次扣1 2分 合计 10 0 14 2015年三季度合同风险管理履约考核评分表 施工单位 中铁港航局桥梁分公司 第一项目部 检查考核项目 应得 分数 扣分细则扣分原因 扣减 分数 实 得 分数 1 对外合同签订合法 合规 必须经过相 关部门评审 建立 合同管理台账 15 分 15 合同签订不符合相关法 律法规规定的扣 10 分并 责成修改 没有经过相 关部门评审的扣 5 分 没有建立合同管理台账 和用工管理台账扣 5 分 2 协作队伍管理不得有 大包 情况 15 分 15 对劳务分包单位管理 必须全方位 全过程 项目部配备 三大员 管理安全 质量和计 价 缺少一人扣 5 分 3 风险评价 3 0 分 合 同 文 件 工 程 实施 付 款条件 工期 违 约等情 形 分析评价 30 分包合同条款约定不 明确 不齐全 每一 处扣 5 分 违约责 任