材料退仓管理规范

材料退仓管理规范材料退仓管理规范 修订履历记录版本文件编号制 修内容生效日期制 修部门拟订A 0Q MI 073新版发行xx 8 3系统部陈世正审核栏 打 为是 行政部签名 日期 系统部签名 日期 业务部签名 日期 研发 部签名 日期 工程部签名 日期 五金部签 名 日期 机箱部签名 日期 电源部签名 日 期 塑胶部签名 日期 资材部签名 日期 计划部签名 日期 采购部签名 日期 品保部签名 日期 财务部签名 日期 显示器事业部签名 日期 文件分发部门 需要则打 行政部 系统部 业务 部 研发部 工程部 五金部 机箱部 电 源部 塑胶部 资材部 计划部 采购部 品保部 财务部 显示器事业部明确外购材料退仓之作业 程序和办法 杜绝防止不同 不同品质属性 不同类别之材料之混 料 既保证品质 又减少浪费 所有三诺公司自自制件及外购物料均属之 客供品除外 略 制造负责物料 分类统计 并填写 生产退料单 负责退仓之来料不良品最终检验判定 负责作业不良 拆机物料之检验判定及良品退仓与外购材料退仓之 判定 负责特殊物料如IC 半导体等特殊材料退仓之协助检验判定 见附图 退仓前产线需对退仓物料进行 分类及具体数量清点 确 保不同料号 不同厂商 不同工单 不同品质属性之物料没有混装 同时做好相应标示 尽量做到日清日结 以便不良品及时补货 上述作业完毕后 由产线物料员对不良品打印 良品打印 其它 退料单 自制件不良品填写 退料单 连同实物交IC报验作业 大于之作业不良 来料不良 拆机品按比例执行检验 良品和批量小于之作业不良 来料不良 拆机品执行全检作业 良品应为可直接上线使用之物料 若混有不良品超出则退回产线重新 处理 来料不良应为厂商之责任 若其中混有良品或作业不良超出以上比例 则退回产线重新处理 作业不良应为本公司制程作业不当损坏品 若其中混有良品或来料不 良超出以上比例 则退回产线重新处理 若为来料不良可修复或能立即更换的自制品 由制造各单位填写手工 会签品管后 退回前置单位进行修复或更换处理 若因其它因素无法 维修时 由退料单位用会签品管后 退回前置单位报废 并会签前置单 位及品管 若是作业不良无法修复时 则由退料单位用注明作业不良退回前置单 位报废 作业不良退仓不良品经IC检验完毕后在上签名并注明不良现象 退回仓库或前制单位报废处理 退料单交一联给采购 PMC作补料依据 来料不良退仓IC作初步判断是来料不良与作业不良 来料不良送IQC 最终确认 IQC检验完后在上签名并注明不良现象 由仓库退回供应 商补货处理 退料单交一联给采购 PMC作补料依据 良品退仓产线须按原来料时的包装方式好 IC依数量多少执行检验 OK后在外箱物料标签上及 其它退料单 上签名 退回材料仓储存 下批发料时优先发此料给生产部 来料不良由材料单位 厂商依退货单数量在约定时间内补货 作业不良由制造部门超领补数 费用计制造部门 如作业不良是由于A材料的来料不良导致B C D材料作业不良时 B C D材料的费用由A材料的厂家负责 退IQC依相关索赔方法执行 PMC依退货单数量给制造部门补货 此类费用不计制造部门 所有单据都需单位主管或其代理人签核后方可传入下一单位 来料不良退收发待退料品区 良品入良品仓储存 作业不良品退仓管 不合格区或前制单位 7 附则本细则经管理代表核准后 自发行之日起实施 修订时亦同 8 附件8 18 28 35 1流程图 流程图责任单位说明表单制造制造制 造制造仓管产线要退仓材料进行材料进行初步分类向报验对产线报 验之材料进行确认将