品质异常处理程序.doc

文件编号：品质异常处理程序版本号： A/0第5 页 共5页Y1.0 目的为了明确和规范在品质异常处理过程中各相关部门及人员的作业职责和作业方法。 2.0 适用范围适用于来料、制程、出货以及客户投诉等异常处理范围。3.0 职责3.1品质部：A、负责过程品质异常处理单的提出和改善过程、改善结果的跟进与验证；B、负责品质异常状况的统计记录、每周品质例会的主持召开及品质异常处理单的提出和改善过程、改善结果的跟进与验证；3.2 生产部、采购部：负责每周品质例会的参加及品质部品质异常处理单、提出的回复（需对异常内容进行原因分析、纠正预防对策的制定及执行与反馈）。3.3工程部：负责协助品质异常的处理和改善工作。3.4 副总经理/总经理：负责品质异常争议结果的裁决。3.5 业务部：负责客户投诉的反馈及有效地处理顾客意见和与客户进行异常沟通。4.0 作业程序4.1客户投诉的品质异常反馈4.1.1客户投诉反馈：业务部在接到客户投诉后，需对客户投诉内容进行整理并将投诉信息以书面形式反馈给品质部。4.1.2 来料、制程不合格反馈：IQC、IPQC、FQC在做来料检验、成品检验时，如发现产品不合格，需向品质主管进行反馈。4.1.3 其它品质异常反馈：如生产部自检、互检时发现产品不合格，也需要向品质部进行不良信息反馈。4.2 品质异常的记录、统计4.2.1品质部每日需对其它部门或人员所反馈的品质异常进行记录并进行品质异常的判定、品质异常处理单的提出工作。4.2.2 品质部需每周对所发生的品质异常状况进行一次统计汇总同时将统计的品质周报表分发给相关部门各一份，并利用品质统计报表每周定期的组织相关部门或人员召开品质周例会会议（针对突发或重大品质异常事故，需另外约定时间召开品质专题会议），并在会议中对报表中所统计的异常结果进行“原因分析、改善对策”的讨论、制定。4.3 品质例会召开及质量整改通知单的提出4.3.1 品质例会的召开：品质会议主题主要为“本周内前两到三项最主要品质问题点的原因分析及改善对策的讨论”具体见品质会议管理制度。4.3.2 质量整改通知单的提出：品质需把每周的品质周报表与品质例会所讨论做出的决议事项相结合，向相关责任部门以质量整改通知的形式提出改善要求。4.4责任部门问题点原因分析 4.4.1相关部门在接到品质部所提出的品质异常处理单或质量整改通知单后，需对报告中所提出的问题点进行细部的发生原因分析，举例如生产部接到品质部品质异常处理单或质量整改通知单中所提出的如：“产品色不对板”不良时，生产部需对产生此不良现象的各责任组、人员的作业手法、设备的操作方法、流程执行情况等进行细部的原因分析，找到发生“色不对板”的主要责任组、责任人员以及主要原因，并将所分析的原因填写在报告中（责任部门在作原因分析时可利用“QC七大手法，如鱼骨图、柏拉图”等工具）。4.5责任部门问题点纠正改善对策的制定 4.5.1责任部门在问题点原因分析完成后，马上对所分析出的问题点发现原因制定纠正对策，所制定的纠正对策必须与分析出来的问题发生原因能一一相对应，并针对所制定的纠正对策来制定一个实施纠正措施的实施推进计划，确定过程控制的方法并纳入文件进行管理，以确保根本原因的消除，在生产中应用该措施时应监督其长期效果，所作出的对策必须是有效的、可执行实施的，同时需注明对策的实施执行时间、责任单位、责任人、计划完成时间、完成情况等。4.6责任部门问题点预防改善对策的制定 4.6.1待纠正措施实施且有效后，责任部门需针对所发生的问题点制定“预防措施”，以保证类型问题的再次发生，主要作业方法为“修改现有的管理系统、操作系统、工作惯例，重新梳理现有的管理方法、操作流程等以防止这一问题与所有类似问题重复发生”，所作出的对策必须是有效的、可执行实施的，同时需注明对策的实施执行时间、责任单位、责任人、计划完成时间、完成情况等。 4.7改善结果的跟进与验证 4.7.1品质部需对责任部门所作出的“原因分析、纠正措施、预防措施”进行验证，验证其是否合理、有效、可实施执行，如不能满足以上条件，视为对策不可行，必须由责任部门重新进行制定，如所制定的方案满足以上条件的，则由品质部安排人对方案的实施情况、完成时间、完成效果进行定期的检查与跟进，以确保方案实施的有效性与及时性，如所对策实施的结果验证为无法满足要求时，品质部有权要求责任部门重新制定对策实施，直至结果验证通过为止。5.0奖罚规定5.1针对产品上线，车间组长所在车间上线任何产品，必须确认自己手上领有三大项资料（实物样板、工程资料、生产排期），指导员工任何工序的操作时，必须每道工艺核对过此三种资料，做到所做产品与此三种资料三项统一，确保因工艺错误或用料错误等因无核对导致的批量返工。所有款品质部首件检验表上组长必须签字确认所有资料已核对过。首件确认OK。如被查出因未按照要求核对资料及没签到首件所导致批量质量问题的组长给予一次罚款30元处罚。5.2针对过程质量监控，车间组长在指导每一个员工操作时，必须先试做三至五个标准合格品，并在做的过程中清晰讲解每一个动作要领和工艺要求和所做工序与上下工序之间的关系。并提供给QC组长签首件。要让员工明白自己所做的该道工序要做到什么程度才是符合品质标准的，如果做不好会对下道工序有什么不良影响和对整个成品有什么不良影响。组长指导过后先查看确认该员工所做的前三件产品合格后方可离开进行下一个人的指导。否则发现一次罚款20元。5.3品质部每周五主持品质例会，并出具质量问题整改通知单，汇总上一周各车间的不良率和数量最多的三项瑕疵问题点。由所在各车间主管，组长查出这些瑕疵点的主要责任人员的名单并填写在质量问题整改通知单上，对这些责任员工的处理方案是什么？同时分析导致这些员工出现这些问题是什么原因？针对所分析的每一个原因的解决措施或方案？通过这些方案的实施预计达到的预期效果 逐项全部完整填写在质量问题整改通知单上，并签字确认会议后2天内交回品质部主管，最终由品质部监督在实际操作中有没有落实并在下一周的数据中验证是否达到预期目标？如果没有执行和落实的组长一次罚款30元、主管一次罚款50元处理；对于有执行但没有达到要求，而组长不提出改善要求的的一次给予组长10元罚款处理。5.4针对重大质量事故导致批量返工或报废等，由品质部不定期随时召开品质专案会议，并出具品质异常处理单。由生产部组长负责查找责任员工并提出对责任员工的处理方案、分析原因并提供解决方案和时间、提供预防措施和落实时间，并详细填写在品质异常处理单上，车间组长填写签字完毕后在会后半小时内交回品质部组长及主管，由品质部监督是否落实实施，并对结果判定是否合格。对于没有执行落实的车间组长一次给予50元罚款处理；对于有执行落实但没有达到合格效果的车间组长一次给予20元罚款处理，并再次有组长分析没有做到的原因和应对的方案和计划落实的时间，并由品质部监督落实的结果。5.5针对品质异常处理单、质量整改通知单中的方案实施要求，责任部门没有按要求执行的，主管第一次未执行的罚款20元，第二次未执行的罚款40元，以此类推。5.6针对品质异常处理单、质量整改通知单中的方案实施要求，责任部门主管未按期完成的，延期一次罚款10元。5.7对于不良率连续三周没有得到下降反而上升的，给予责任班组长罚款50元，给予责任主管罚款100元处理，连续5周没有下降反面上升的给予责任人罚款100元，给予责任主管罚款150元处理。5.8对于当周问题点所制定实施的品质方案实施结果有效的，且不良率连续两周同比下降2%的，责任班组长奖励50元，责任主管奖励100元，连续三周同比下降5%的，责任班组长奖励100元，责任主管奖励150元。5.9对于班组整体不良率在方案实施后连续三周控制在规定目标范围以内的，给予责任班组长、主管奖励100元，连续两个月都控制在目标要求范围以内的，给予责班组长、主管奖励200元。5.10针对以上本文的所有规定，如品质部发现未按要求如期执行的，一次罚款50元，如发现品质部不按要求执行的发现一次罚款100元。5.11针对以上罚款事项，如责任人拒绝罚款的，将由公司直接从其工次中拿出该罚款的金额。5.12针对以上奖罚规定，品质部有权直接开出罚款单或奖励单给予副总经理、总经理签字确认进行罚款执行。5.13针对以上罚款事项，一律以现场现金乐捐到“乐捐箱”中执行，对于拒绝接受罚款的，将直接到财务从其工资中拿出该罚款金额乐捐到“乐捐箱”中。6.0 相关文件6.1 品质例会管理制