P80-内部审核实施计划

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司2006年上半年度QMS内部质量审核规划一、审核时间: 2006年06月28日06月30日,为期3天;二、审核组架构:三、审核组工作委派:1. 内审小组长: 1.1负责整个审核活动的督促,跟进; 1.2审核前、后会议召开之主导; 1.3审核报告(查检表、内审不符合报告、审核总结报告)之签认;1.4内审不符合报告之开立及CAR编号的建立.2. 文书处理:2.1审核总结报告之打印、整理:2.2审核组长处之审核会议等文字处理(打印)工作;2.3查检表与内审不符合报告表之整理;.3. 内审员:3.1对所负责之受审部门和文件进行实地审核;3.2查检表撰写需注意整洁,且叙述要采用5W2H的方式,并且要有2-3个案例证实所查项目;3.3所查不符合事项的矫正措施跟进,追踪改善成效;3.4连追二次后内审不符合报告交内审小组长整理,未结案之项目由内审小组长个案处理,督促内审员继续跟进.4. 受审核方(部门):4.1接受及配合内审员进行稽核;4.2不符事项之矫正预防措施提出及措施预计完成日的提出;4.3针对不符事项努力改善,并考虑改善效果扩大化.四、审核组活动排程表:日期时间负责人活动项目参与人员2006.06.28AM09:00-AM09:30内审小组长审核前会议之召开(审核活动说明)所有内审员、文书处理、各部门主管AM09:30-PM17:00各内审员文件及现场审核内稽员和受审方代表2006.06.29AM08:00-PM17:00各内审员文件及现场审核内稽员和受审方代表2006.06.30AM8:00-AM12:00各内审员文件及现场审核;12:00前交查检表于内审小组长处PM13:30-PM16:00内审员小组长整理查检表,开立内审不符合报告及CAR编号, 汇总内审报告所有内审员、文书处理、各受审部门代表PM16:00-PM17:00内审小组长审核总结会议之召开(检讨审核结果)所有内审员、文书处理、各受审部门代表备注: 内部审核 & 管理评审的查核于管理评审会议召开后由负责内审员执行.五、审核项目安排表:ISO9001/2000版条款项目条文标题文件名称稽核员受稽部门44.1质量管理体系总要求质量体系程序张富管理代表424.2.14.2.2文件要求总则质量手册质量手册张富各部门4.2.3文件控制文件与资料控制程序徐秀娟文管中心4.2.4记录控制质量记录控制程序徐秀娟文管中心55.15.2管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量手册张富各部门5.35.45.4.1质量方针策划质量目标质量政策及目标推行程序张富各部门5.4.2质量管理体系策划质量体系程序张富各部门5.55.5.15.5.2职责、权限和沟通职责权限管理者代表职责说明书张富各部门5.5.3内部沟通内、外部沟通程序张富各部门5.65.6.15.6.25.6.3管理评审总则评审输入评审输出管理评审程序张富管理代表66.1资源管理资源提供质量手册张富各部门6.26.2.16.2.2人力资源总则能力、意识和培训教育训练程序邱黎明行政6.3基础设施基础设施管理程序陈文胜机电6.4工作环境工作环境管理程序邱黎明行政77.1产品实现产品实现策划产品实现策划管理程序谢泰门工程7.27.2.17.2.2与顾客有关的过程与产品有关要求的确定与产品有关要求的评审合约订单评审程序彭详龙业务7.2.3顾客沟通内、外部沟通程序张富各部门7.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.7设计和开发设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认不适用设计和开发更改的控制工程变更管理程序谢泰门工程7.47.4.17.4.2采购采购过程采购信息采购管理程序陈文胜资材供应商评估/评鉴作业办法陈文胜资材7.4.3采购产品的验证进料检验与测试程序罗良建品管7.5生产和服务提供服务程序彭详龙业务7.5.1生产和服务提供的控制生产管制作业程序过程控制程序徐秀娟生产7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性产品标识和可追溯性程序罗良建品管检验和测试状态程序罗良建品管7.5.4顾客财产顾客提供财产控制程序谢泰门业务7.5.5产品防护搬运、储存、包装、防护和交付程序谢泰门资材7.6监测和测量装置的控制监视和测量装置控制程序周永洪品管88.1测量、分析和改进总则质量手册张富各部门8.28.2.1监视和测量顾客满意顾客满意调查程序彭详龙业务8.2.2内部审核内部质量审核程序徐秀娟管理代表8.2.3过程的监视和测量过程检验和测试程序徐钦华生产/品管8.2.4产品的监视和测量出货检验和测试程序徐钦华品管8.3不合格品控制不合格品控制程序周永洪品管8.4数据分析统计技术程序苏华林品管8.58.5.1改进持续改进持续改进程序徐秀娟管理代表8.5.28.5.3纠正措施预防措施纠正和预防措施程序苏华林品管备注:各内审员在审核程序文件的同时,需一并审核程序文件所相关联的三阶管理办法.六、审核活动开展说明:6.1及时性:必需在计划时间内完成审核,交查检表于内审小组长处;6.2合理化:审核过程中需审核实际运作的合理性,并不单单是有按文件做就好;6.3完整性:查核必须依照查检表所罗列的项目进行,只可增加,不可遗漏;6.4系统性:查核工作需系统展开,相关审核之资料、记录,必须完整、系统的交到内审小组长处,不可混乱;6.5纪实性:所查结果必须是体系实际运作的情形且需有证据支持,不可是某某说怎样 就是怎样 ;6.6总结会议完毕后,受审部门必需针对不符事项提出矫正与预防措施,并于2天内将措施交内审小组长,由内审小组长分发相应内审员,进行改善成效追踪;6.7改善追踪动作开始落实后,内审小组长需整理审核总结报告共查多少项?不符合多少项?不符合率多少?建议多少项?追踪结案多少项?待追踪多少项?无法结案多少项?需继续追踪多少项?6.8内部审核所有的资料(会议记录、审核规划、查检表、矫正报告、总结报告)必须汇整、备档,以做为管理评审会议召开的输入.七、查检表、会议记录、内审不符合