质检部管理制度定稿.doc

泗水新绿食品有限公司质检部管理制度目录总则 .3 第一章 质检部管理制度 第一节质检部的质量职责.3 第二节质检部的五大职能.3 第三节质检部的奖罚细则 .3 第四节例会制度、考勤制度、请假制度 .4 第五节报表管理制度.4 第六节成品抽查制度.4 第七节车间现场管理检查制度.5 第二章 质检部内部人员管理制度 第一节质检部经理职责.5 第二节质检部副经理职责.5 第三节质检员的质量职责.6 第四节质检部档案管理员质量职责.6 第三章 质检部有关操作程序 第一节质检员的交接班制度.6 第二节质检员工作程序.7 第三节健康检查制度.8 第四节发货监装程序.8 第四章 质检部质量管理办法 第一节关于规范原辅料的检验、入库、使用情况的规定.9 第二节公司关于有效保障产品质量的管理办法.10第三节 关于加强成品控制的要求.10第四节 关于加强库存产品质量管理的规定.11第五章化验室管理制度 第一节化验员的质量职责.12 第二节感官室管理规定.l.12 第三节药品管理制度.12 第四节试剂室管理规定.13 第五节洗刷消毒室管理规定.13 第六节培养基室管理规定.13 第七节精密仪器室管理规定.13 第八节理化分析室管理规定.14 附件 采样制度.15 质检部管理制度总 则第一条 目的为保障公司产品质量，使车间现场检验工作有所遵循，质量管理体系持续有效的运转，特制定本制度。第二条 范围本制度包括质检部的基本制度和体现质检部对其他部门监控的监督管理制度，凡在质检部基本职责和管理范围之内的有关现场卫生质量的管理、节能降耗、原辅料检验、食品添加剂的配制、废次品的检验等各个方面均适用本制度。第三条 质检部的职责权限划分公司原材物料、过程及成品的检验均由质检部实施监控。第一章 质检部管理制度第一节质检部的质量职责第四条 质检部质量职责如下：1.负责控制本部门的质量体系文件。2.负责产品全过程的检验和实验以及其状态控制。3.负责全公司职工的卫生质量知识教育。4.负责不合格品的控制。5.负责车间、仓库等卫生状况的监督检查。第二节质检部的五大职能第五条 鉴别、把关、预防、报告和监督：1. 鉴别内容：原辅料、半成品、成品的相关验收进行识别与记录。2. 把关内容：（1）原辅料检验及时提供相应的数据支持。（2）对加工工艺、质量标准、包装要求的制定把关。（3）对消毒剂、添加剂的配制、使用把关。3. 预防内容：把问题提前预防在萌芽状态，提出相关的预防措施。4. 报告内容：通过检验及时准确地得出结论：合格、不合格（不合格时需复验，对产品纠正的实施效果进行验证）。5. 监督内容：（1）工艺、质量标准 （2）卫生 （3）设备运行 （4）节能降耗 （5）库存产品第三节质检部的奖罚细则第六条 为了更好地规范质检员的行为，提高质检管理水平，激发质检人员的工作积极性，特制定如下奖罚细则：1.自身管理：全体质检员要以大局为重、精诚团结，认真遵守本公司和本部门的各项规章制度，努力学习好业务技术知识，加强自身管理。1.1. 质检员必须做到不迟到、不早退、不串岗、不脱岗，不旷工，如有违反一例罚款10元，旷工一天罚款100元，脱岗罚款50元、睡岗扣除当月工资，上班时间不得外出，如确实有事外出需经部门经理同意，否则按旷工处理。1.2. 无特殊情况质检员请假必须提前一天打招呼，并由质检部经理批准签字，不允许捎假、电话请假，出现一次罚款20元。1.3. 质检员上下班必须认真做好交接班记录，出现不交接的扣除当日工资，对于交接不细而造成得质量问题发现一次最低罚款20元。1.4. 质检员在生产区域不允许抽烟，上班期间，不得饮酒，发现一例罚款100元。1.5. 质检员必须大公无私，不能徇私舞弊，损公肥私，拉帮结派，如有以上事实出现一次罚款100元，严重交公司处理。1.6. 值班质检员严禁私自替岗换班，对于替岗换班造成得损失由其本人承担责任并处以50元以上罚款。1.7. 质检员必须参加早会或每周的学习会，出现一次迟到罚款5元，无故不参加的罚款20元。2.质检员日常管理工作：2.1. 发现加工点交料的半成品有严重质量问题或质量隐患及时反映，给公司避免损失或及时防止事态扩大，据情况每次奖励50200元。2.2. 质检员必须严格监督工人的偷、拿、吃现象，发现一次罚当事人20元，并对质检员奖励50元。2.3. 质检员根据加工品种的要求，及时督促班组收料，以缩短生产周期，确保加工产品质量和加工工序的正常进行，否则发现一次罚款5元。2.4. 质检员在交接班时，必须到车间现场交接，并检查工器具是否进行清洗消毒，如出现未清洗消毒现象发现一次，对值班人员各罚款10元。2.5. 质检员对车间人员、出入库人员及室外作业人员进行监督，因野蛮操作造成的工器具损坏视而见，不管不问的处罚质检员及班长各10元。2.6. 质检员严格控制废料检验、次品检验，保证废料和次品中无正品，正品中的次品必须符合要求，否则发现一次罚款10元，情节严重的扣除当日工资。2.7. 质检员对车间使用的工器具、设备、水、电、汽等要经常检查，发现异常及时通知车间经理，避免影响生产或产生浪费，如果视而不见罚款10元/次。2.8. 质检员班后根据当班次的值班情况必须认真填写报表，对于报表错误、内容含糊的出现一次罚款2元。2.9. 质检员每周四下午17：00前交本周工作总结，否则出现一次罚款5元。2.10. 在值班过程中，因工艺执行错误，不负责任、检查不到位、安排失误等原因造成的损失，由直接责任人承担，损失在1000元以下，由责任人全部承担，损失严重1000元以上的，由责任人承担50%的损失。 第四节 例会制度、考勤制度、请假制度第七条例会制度、考勤制度、请假制度1.例会制度：1.1. 早会：每周一、三、五8：30准时召开现场质检员碰头会，分析解决生产过程中出现的质量卫生，管理方面的问题，并安排好当日的工作重点，开会时间一般不超过20分钟。1.2. 周学习会：每周二、周五下午5：00质检部学习总结一周的工作，以增强质检员的责任心，使其不断提高业务能力和管理水平。2.考勤制度、请假制度：1.1.质检员每天应提前20分钟上班，上班时在门卫签到，不准迟到早退，工作期间不准请假。1.2.值班质检员请假应提前一天向质检部经理说明理由，填写请假条，以便于班次安排，请假前要搞好交接避免管理脱节。1.3. 质检经理向分管厂长请假，并填写请假条，在提出请假前应先考虑好各岗位职能如何延续以避免因请假造成工作脱节。1.4. 值班质检员一律杜绝电话请假和让别人捎假，对于电话请假和别人捎假的按每日20元罚款处理。1.5. 值班质检员严禁私自替岗，对于替岗造成的损失由其本人承担，并处以50元以上罚款。第五节报表管理制度第九条报表管理制度具体内容如下：1.报表时间：各值班质检员在下班后1小时内应报表完毕，交部门负责人。2.报表质量：格式填写，应字迹清楚、无涂改出格现象。值班人员在班中现场填写质量记录，在填写过程中严格按照检验规程填写。3.报表审核：以上报表由部门经理进行审核。4.监督管理：档案管理人员负责报表的分类、标识编目、归档和监督管理，对报表不规范、不及时、错误、数据不准确的要及时通知其个人，并限期内完成整改，对于不及时完成的要反映给负责人处理。第六节成品抽查制度第十条 为避免成品的不合格造成的一系列返工、延误发货期等问题的发生，特制定如下制度：库存成品（主要指速冻产品和罐头产品）的抽查，当班值班质检员跟班抽查必须到库里抽查，本班次包装的产品经检查合格直接归大垛存放，如不合格需隔离单独存放，原则上不合格品不允许入库，不允许拖到下班次解决，必须当班处理，但特殊情况下需进行评审的，非人为因素造成的不合格可暂时入库单独存放，但在发货前两天必须处理好，如处理不了发货前23天书面通知业务部门以防延误发货，为进一步保证成品合格，每天由包装间白班值班人员协同部门副经理进行对上一天加工的成品进行复验，如抽查出不合格，按包装的时间段及时隔离，通知相关部门处理，发货前12天必须确保本批货抽验过关。第七节车间现场管理检查制度第十一条每个车间质检员根据车间现场管理检查记录实行24小时监控，发现的问题当班次处理解决，并书面做好处理记录，每早8：00同其它报表一起上交，同时交生产部一份，质检部负责人每天至少一次按照车间现场管理记录中的项目逐个检查一遍，对当场发现的问题现场处理解决，对于质检员发现问题而未解决的，将对质检员，根据情节轻重做出550元的罚款。第二章 质检部内部人员管理制度第一节质检部经理职责第十三条质检部经理职责：1.规定所属部门人员的质量职责，并对其工作质量负责。2.负责控制本部门的质量体系文件。3.对进厂的原材辅助材料等的质量监督检查。4.负责监督产品全过程的检验和试验以及其状态控制。5. 无特殊情况每日在车间现场的时间在4小时以上。6.负责质检人员的专业技术培训和全公司职工的卫生质量知识教育。7.负责不合格品的控制。8.负责车间、仓库的卫生监督检查。9.对下属人员的考核、评价、激励。第二节质检部副经理职责第十四条质检部副经理职责：1. 负责质检人员、日常工作的检查。2. 负责产品质量标准执行全过程的监控及其状态控制。3. 负责组织质检员培训学习。4. 做好成品发货前的质量抽查。5.负责全公司职工的健康查体，并组织人员填好健康档案表。6. 协助质检部经理搞好日常工作 （1）生产车间的卫生检查管理。（2）库内产品标识的执行情况复查（每月一次，时间为28号至30号）。（3）库内产品贮存情况的复查（每月一次，时间为28号至30号）。（4）每月6号前把上月的车间现场质量记录（南北车间）进行复审，汇总合格后分类归档。7.协助拟订产品质量管理标准。8.无特殊情况每日在车间现场的时间在4小时以上9.质检部经理请假时，由副经理主持工作。第三节质检员质量职责第十五条质检员质量职责：1.负责进货原材物料的检验。要求态度认真负责，结果准确及时。2.负责过程及包装成品的各工序抽验，对发现的问题及时处理，及时汇报。3.负责过程产品、库存产品标识的检查、记录。4.负责加工产品过程中的工艺落实及指导工作。5.负责产品加工、贮存过程卫生检查、清毒工作的检查。6.负责车间一些常用药剂的配制工作。7.负责发货前的最终检验及发货时的监装。8.无特殊情况不准出车间。第四节质检部档案管理员质量职责第十六条质检部档案管理员质量职责：1.热爱本职工作，严守公司的保密规定及有关规程认真执行档案工作制度。2.负责本部门质量体系文件及质量记录的保管。3.熟悉档案，能及时查找相关的文件，负责按时间对 质量记录进行分类整理，归档做到归档文件完整，签署齐全、装订整齐、便于查找使用，并及时汇报档案工作情况。4.负责各部门文件的发放、接收、登记，并将文件的培训需要及时传达到部门负责人。5.按照本部门下发文件编号细则的要求，对本部门制定的所有文件进行编号，建立健全本部门文件、编号、目录登记。6.负责文件借阅登记的管理细则工作，所存档案材料一律不允许出现外借，丢失等现象，一经发现将严肃处理。7.负责每月月底及时将本部门的培训记录送交办公室。8.负责进货原材物料的检验，要求态度认真负责、结果准确及时。9.参与同档案有关的业务会议和记录，认真完成领导交办的其它工作。10.负责对本科室的卫生打扫，建立健全客户档案。第三章质检部有关操作程序第一节质检员的交接班制度第十八条质检员交接班制度：1.提前20分钟到岗交接班。2.交班人员在下班之前必须做好当班加工情况记录和各种问题存在记录，并把本科室内的卫生认真打扫一遍，保持室内卫生清洁，卫生查出一次不干净罚款5.00元。3.质检员交接班必须到车间加工现场交接，认真把当班加工品种每一道工序的控制项目和加工要求详细交谈并交接给下一班，如出现漏交或交接不细的扣除当日工资。4.对各种值班用的工器具物品，认真清点交接给下一班，如有缺少或丢失应及时汇报并查明原因，如丢失确实查不到原因，是哪个班的责任由该班负责赔偿。5.对于临时安排的工作或加工工艺，包装要求有改变的地方一定要现场交接清楚，并做好交接班记录。第二节质检员工作程序第十九条质检员工作程序：1.工作程序：（1）检查（2）发现问题（3）通知班长或个人（4）定时复查a执行良好（结束）（5）复查结果b执行不好或未执行的，质检员写整改通知单a执行良好（结束）（6）再复查b执行不好（据情节轻重罚款并限期改正）2.工作步骤：2.1.按工艺流程、质量标准、卫生要求检查，检验过程一定要仔细、认真，并对每一个工序的每一个细节都检验到。2.2.发现问题： 质量问题按轻重分为以下几种情况： （1）严重问题：严重违犯工艺流程或不及时改正会给工厂造成严重经济损失的问题。 （2）常规问题：违犯工艺或卫生要求，但不会造成很大经济损失的问题。 （3）模棱两可，有一定弹性的问题。2.3.质检人员发现问题并核实后，应马上口头通知当事人和班长并立即纠正，并限期复查（特殊情况下可以直接开据整改单），生产人员如有异议可逐级和质检部管理人员协商解决，并定下解决方法。2.4.定时复查时间的确定：对于严重问题或正在造成经济损失的常规性问题，原则上半小时内复查，能在当班解决的问题要在本班次内解决。需要跨班次解决的，做好交接手续，明确复查时间、内容。2.5.复查：复查结果有两种情况： （1）执行情况良好的，要在本班次内继续复查巩固。 （2）执行不好或未执行的，质检人员应书面出具整改通知单，一式三份，报值班经理、当事人、质检部。2.6.接受通知：接到整改通知单后，根据通知内如下安排： （1）对于无异议的整改内容，应根据通知要求完成。 （2）对于有异议的整改通知单，当事人可把可能执行的程度或其他方法写在整改通知单上，签字后返还给质检员，对于觉得无法执行的整改内容，可书面说明后签字返还给质检员，对由此引起的损失由签字人承担。 （3）质检人员要把返还的通知单交给部门负责人，质检部门负责人可根据具体情况交生产或质检分管厂长处理，如仍有异议，由总经理做最后裁决。2.7.第二次复查： 复查结果： （1）执行良好，质检员继续检查巩固。 （2）执行不好，质检人员根据不同情况及造成的损失予以不同金额罚款，并限期改正到期仍做不好的加倍处罚并交厂部处理。第三节健康检查制度第二十条 健康检查制度：1.加工、检验人员（包括新招工的工人），都必须经过必要的卫生知识培训，经考核合格后方可上岗工作。2.加工、检验人员（包括新招工的工人），都必须经健康体检合格后方可上岗。3.在岗人员每年必须进行一次健康检查，并建立健康档案。4.凡患肺结核、传染性肝炎、肠道传染病及带菌者、手部化脓性疾病，工作过程中受伤而未痊愈和其他有碍食品卫生的患者，均不得从事出口产品的加工生产。5.在每年至少一次的复查中患有上述疾病者应马上调离工作岗位。6.患病人员经治疗后，必须经卫生部门严格检查，确认可以上岗后方可上岗。7.从业人员健康体检合格证应妥善保管，不得涂改、转借、转租，过期、严重破损、章迹不清或无章迹者无效；遗失时，应及时向发证机构声明，并办理补发手续。第四节 发货监装程序第二十四条 发货监装程序：1.发货时先对集装箱卫生情况进行检查异味清洁度。2.首先明确该批货的加工及包装质量要求，做到熟知哪些是检验重点，外包装检验，观察外包装是否牢固、完整、清洁、卫生、有无污染和异味，是否适合长途运输的要求，外包装封口是否牢固，并检验外包装标识。内在品质检验：开箱后检验箱内塑料袋、是否平整，标识是否清晰、重量等必须符合其包装要求。3.标志检验：检验内外包装袋上的品名、版面、批号、规格、生产日期、检疫是否与内容物相符，打印是否清晰、正确，其厚度必须符合要求。4.码垛规格符合要求，留出一定的通风道，便于空气流通及时降温。第四章 质检部质量管理办法第一节 关于规范原辅料的检验、入库、使用情况的规定第二十五条 为了规范原辅料的检验程序，使各部门能够严格按照ISO9000文件要求办理有关检验、出入库等手续，以对进一步强化各部门职责，特做如下规定：1. 原则上所有原辅料的采购都必须招标，由办公室招标的分供方，所配送材料不能将其直接送到生产车间，要严格按照先检验后入库的程序办理有关手续，以规范分供方的行为。2. 未经质检部检验的原材辅料，储运部原则上不得接收不得发货，生产车间不允许使用，但对于极易产生败坏的食品原材辅料，经供应部与供应商协商，并由供应部填写申请后，方可入库，质检部在随后的检验中发现不合格的，供应部必须在12小时内通知供应商取走，到时没有取走的，公司不承担任何由此产生的损失。3. 对于顾客提供的原材辅料，质检部必须批批检验，发现存在质量问题的不允许使用，并由贸易部与客户协调解决，客户同意使用的，必须传真确认或由客户书写担保，原件交质检部保存，对特别采用发生的费用（如：重复加工）由客户承担。4. 各部门不允许拿着领料单到质检部办理物品检验手续，特殊情况经办人必须书面申请说明理由，并由分管副总在书面申请上签字，将申请原件交质检部审查后决定时候办理检验手续。5. 对于在实际执行过程中发生了质量问题，产生经济损失，出现在哪一环节由相应部门承担，具体情况见质检部的不合格品处理报告单，损失金额根据当时产生的货值及发生的加工费用由发生部门提供。6. 损失金额的承担及承担比例由总经理签字决定方可生效，由质检部交财务部执行。7.任何产生问题的环节都保留追索经济损失的义务与权力。第二节 公司关于有效保障产品质量的管理办法第二十六条为了更好的保障公司每种产品的质量，杜绝因生产、质检管理人员工作马虎、责任心不强造成的质量问题，给公司造成的经济损失，同时避免质量问题发生时扯皮的现象，特制定如下管理办法：1.所有生产班长、值班经理、质检员值班过程中必须认认真真，做到一丝不苟。2.当班发现质量问题不管不问的、且不及时汇报，给公司造成经济损失的，一旦发生；公司将按照3：4：3的分摊方式让当班班长、值班经理、质检员承担相应的损失费用，公司一律不予担负。第三节 关于加强成品质量控制的要求第二十七条 为了保证各种产品保质保量的顺利地发货，杜绝在包装过程中因返工或包装物不到位等因素造成的耽误发货或延长发货时间引起的各种损失，特规定如下：1.各种产品的生产通知单在下发时必须进行合同评审，未进行合同评审的生产通知单，生产部有权不接收生产通知单 。 2.生产部根据生产通知单情况合理安排加工或包装，如因特殊情况需假包装的，需生产厂长书面批准，并按成品标准进行控制，各产品在发货前提前一天结束包装。3.包装过程中，现场管理人员必须加大自检能力及监控力度，当班班长、值班经理必须清楚当班次的加工质量情况，并将质量情况书面形式报生产厂长；并对当班质检员抽检不合格的产品安排当班次返工，不得延误返工时间；（注：对于检验结果有争议的必须以书面的形式上报生产、质检负责人协商解决，不得私自更改或决定已检验的成品质量状态）如班后抽样不合格的产品，由值班经理合理安排返工在发货前一天必须保证产品检验合格。4.质检员必须加强过程控制合理掌握产品标准，班中加大抽检频率，原则上每车成品抽验合格后方可入库，每班次出具检验报告对抽查不合格的产品及时通知车间经理进行处理。每日由质检部副经理对当日成品进行抽验，如出现不合格，每次每项罚款10元，如出现两次以上，月底考核日常监控不得分。如因抽检不及时出现大范围的不合格，扣除工艺执行中相应的考核分并承担相应责任。5.储运部根据库存产品质量管理规定做好产品的外包装物的防护工作，如有储存不当或搬运造成包装物损坏的，发货前必须将外包装换成合格的，由此产生的费用有储运部自行承担，发货时间提前安排好充足的装卸人员及运输工具，不得因准备不充分而延误或延长发货时间。第四节 关于加强库存产品质量管理的规定第二十八条 关于加强库存产品质量管理的规定 为了降低库存压力，避免产品积压，控制好库存产品储存的质量，规范产品出入库程序，特对库存产品管理做规定如下：1.所有订单、生产通知单下发时，生产、储运、质检相关负责人必须先仔细研究库存产品的数量、质量等情况，根据库存情况进行核对数量、检验产品的利用率，原则上库内存有的原料、半成品、成品能利用的必须先利用库存产品，不得再购买或重新加工新的原料、半成品。2.库存产品的标识进行统一规范，同一类质量情况的产品要统一标识，不得私自更改、更换产品名称，各分公司库存产品及日常加工入库的产品名称要统一起来，便于查阅利用。如果加工的是一个新的产品，入库的标识必须经生产、质检、负责人统一确认后方可实施，如出现次品、废品、及未处理的半成品入库产生相关的产品积压，责任由储运部当班的库管员按成品价格承担。3.生产班组在入库时，必须确保所有成品箱（罐、袋）完好无损、无半箱，标识清楚，否则储运部有权不予接受。4.质检部做好对日常库存产品监控及发货前的检查工作，一旦出现异常及时上报厂长并反馈至责任部门解决。5.发货过程中因储存或装卸的原因造成成品外包装破损，由储运部负责更换，由此发生的一切费用由储运部自行承担，确保产品如数发货，如确实因包装破损影响到产品质量而不能如数发货，需由储运部及时和贸易部协商解决。6.商检局来公司验货或者参观等原因从成品箱中取样的，当班库管员必须在下班之前找生产将缺少的成品补上，不补耽误发货的则有当班的库管员承担损失。7.入库的成品储运部必须按照各种产品储存要求做好防尘、防潮等防护措施，库存成品不得出现纸箱破损、塌垛、少PP带等现象，如出现因防护不当造成的损失责任由储运部承担；如因库位紧张转库造成产品包装损坏、自行拆箱造成的半箱等现象，储运部自行协调处理，但必须保证发货数量。8.储运部要根据各加工产品的种类及贸易部下发的生产通知单进行培训相关产品的储存、防护、名称、数量、标识、规格、产地等相关业务知识，不断提高其业务水平，切实做好库存产品管理工作。 第五章 化验室管理制度第一节 化验员质量职责第二十九条 化验员质量职责如下；1.负责产品微生物的检测并对其化验质量负责。 2.负责产品农药残留、寄生虫卵的检测并对其化验质量负责。3.负责水质及生产用工器具卫生的检测，并对其化验质量负责。4.负责客户特殊要求情况下的化验工作。5.负责化验室检测设备的日常保养与维护。 6.负责特殊溶液配制。7.负责药品购买与消耗登记工作。 8.负责化验室的日常卫生工作。第二节 感官室管理规定第三十条 感官室管理规定如下：1.感官室一切样品实行专人管理，建立样品档案。 2.未经允许，不得私自挪用、转借感官室物品。3.在检验样品前要先检查仪器是否准确、可靠。 4.做好仪器的维护保养。5.保持感官室的清洁卫生。 6.检验后物品应及时妥善清理。 7.检验结果要准确填写。第三节药品管理制度第三十一条 药品管理制度如下：1.建立药品领用台帐，实行专人管理。2.药品存放实行封闭式管理，所有药品试剂存放于药品室，药品室上锁，只有需用配制药品时打开。3.车间需用药品时，领用人员需持有由班长签名的药品领用单到质检部领用，值班质检员负责按药品领用单的要求进行药品的配制，做好药品领用记录，并负责监督废弃药液的妥善处理工作。4.车间班组不得打听药品配方及名称，质检人员不得将药品名称标识配方泄露，除配制人员外任何人不得进入药品配制室，否则一经查出将严肃处理。5.每种药品单独隔离存放，配制药品的工器具（如加药铲）严禁混用。6.每次配完药品后要检查盛放药品的容器有无残存药品，并把一些外贴标识处理干净。7.每班次下班后要打扫整理配药室的卫生，使药品排放整齐，防潮措施得当，操作台、秤量器具保持卫生、干净等。8.成本核算员每日汇总药品领用单并与药品领用记录核对，做好药品领用台帐，发现问题及时汇报，否则出现问题由成本核算员负责。第四节 试剂室管理规定第三十二条 试剂室管理规定如下：1.检验室药品、试剂实行专人管理，建立药品、试剂领用台帐。2.药品、试剂存放实行封闭式管理，所有药品试剂单独存放于药品试剂室，试剂室上锁，钥匙专人保管。3.车间配备药品时，质检员要记明班组、时间、名称、重量、配药质检员、车间加工品种、试剂盛放器具、领用人等。4.车间班组领用人员不得进入质检部药品试剂室，质检员负责药品试剂的称量、配制，并负责对车间废药液的妥善处理及容器具的清洗处理工作，做好药品执行情况记录。5.质检员不得将试剂配方及标识外露，生产车间药品试剂领用人员不得打听试剂的配方及名称。6.配完药品后，一些盛放药品的容器要检查有无残存药品，并把一些外标贴处理干净。第五节 洗刷消毒室管理规定第三十三条 洗刷消毒室管理规定如下：1.所用试管及平皿必须经过清洗，并经过严格消毒后，方可使用。2、用完的平皿及试管，要先进行高温高压灭菌，并将废弃物单独存放。3、高压杀菌锅操作程序，放水放物，拧盖通电，升压断电，放汽，开盖。4、对玻璃仪器进行洗刷时要轻拿轻放，以防器皿破碎。5、用烘箱杀菌时，先将洗净的器皿晾干，然后用纸张将其包扎，放入烘箱内杀菌。6、实验完毕，所使用的器皿及培养基须先经高温高压灭菌之后再进行洗刷。7、洗刷完毕，须将仪器合理 第六节 培养基室管理规定第三十四条培养基室管理规定如下；1、严格验收检查，确保购买的药品符合使用要求。2、建立药品管理台帐，记录购买数量、生产日期、保质期等，要求记录清晰正确。3、按不同类别分门别类摆放，要求摆放整齐一致。4、使用过程中要建立药品使用记录档案及消耗数量明细。5、要定期检查药品数量，设备及时申报购买。6、保持培养基室的清洁、卫生。第七节 精密仪器室管理规定第三十五条精密仪器室管理规定如下：1、使用仪器前须认真阅读仪器使用说明书，熟悉仪器操作规程。2、仪器使用时须由专人操作。3、使用时须严格按照操作规程进行操作。4、仪器使用完毕须及时关闭并检查有无防碍仪器安全的因素存在。5、非化验人员不得私自进入化验室进行仪器操作。6、保持仪器室清洁卫生，做好仪器的日常保养维护工作。 第八节 理化分析室管理规定第三十六条理化分析室管理规定如下：1、保持室内干净、整洁、仪器及物品摆放整齐。2、检测用试剂要全部贴有标识，写清试剂名称、纯度或浓度、配制日期，试剂瓶应经常擦拭，过期失效的应及时更换。3、实验时严格按实验要求取用药品。4、使用完毕的有毒、有害试剂要进行安全、妥善处理。5、实验过程中产生的废水、废液要做到安全达标排放。6、使用仪器时要严格按照操作规程操作。7、实验完毕，务必检查仪器是否完全关闭，及时洗刷实验用玻璃仪器。8、保持分析室清洁卫生，做好仪器的日常保养维护工作。附件 样品采样报送样品管理制度 为了规范采样、送样制度，配合好业务部门做好货物的顺利通关，避免出现人为事故的发生，特制定本制度。本规定内部使用，不得提供给第三方。 每天采三个样，主要用于样品留存、送检验检疫局检验、公司用于微生物检验。 日常监控：分为公司内部监控和出入境检验检疫局监控，主要监测项目有：药残方面:盐酸克伦特罗、氯霉素。微生物方面：大肠杆菌O157、沙门氏菌、李斯特氏菌、空肠弯曲杆菌。 每周五混合6个样不能低于600g， 联系报检员送检验检疫局检验。其中强检、内部监控检验（委外）三个样。检验项目：药残检验和微生物以及水分检验。由于活牛、羊较脏，存在极大的加工风险：公司决定样品采用独立制作的方法，具体由质检部负责。 具体制作方法如下：1.质检部提前1天申请采购活羊、活牛，要求牲畜身体健康、精神状态良好、牛龄越小越好，送到工厂的牲畜保证没有进行过强行灌水。2.质检部负责将牛羊在安全贮存区进行停食饮水休息观察24小时以上后准备待宰。3.牛羊屠宰前先将其全身进行充分清洗，使身上的泥土，灰尘全部冲洗干净后用200