2011年质量工作计划.doc

二一一年质量工作计划一、指导思想根据公司二一一年质量工作计划文件精神，以公司“十二五”发展规划为指导，结合分公司实际情况，全面贯彻“以质取胜”的核心理念和全员质量管理意识，规范产品检验标准、加强产品生产过程控制，力争做到顾客满意，结合分公司2011年方针目标制定本质量计划。二、主要目标（一）产品制造与验收目标铸件合格率90%，精加工合格率98%。（二）产品性能目标产品性能指标满足相关技术文件要求，满足率100%。（三）质量管理体系建设完成TS16949质量手册换版工作，顺利通过TS体系审核工作。（四）顾客满意度外部顾客满意度：军品95.5%，民品93.5%；内部顾客满意度80%；（五）生产现场管理目标生产现象管理自评得分90分（六）质量问题整改率1，顾客投诉、意见或建议落实处理率100%；2，内外部发现的体系及产品问题整改率100%；（七）质量目标完成率质量目标完成率85%；（8） 质量成本及损失率计划财务部单独下发。三、主要工作及控制措施（一）加强质量体系建设，做好体系换版工作1、体系文件换版工作根据新版质量管理体系标准，结合公司新版质量手册，落实公司现有TS16949质量体系换版工作以及换版审核工作，保证体系的充分性、适宜性。2、 搬迁后的体系恢复和建设工作依照公司新区建设的进度以及搬迁规划，分公司将于2011年搬迁至新区，重点关注各单位搬迁后的体系恢复和建设工作。3、 二方审核分公司目前生产的产品主要有汽车零部件、轨道交通件和工程机械三大类，顾客的二方审核，是促进公司质量体系建设，保证产品实物质量的有效途径。各单位不仅要全力配合，更要以此为沟通、交流的契机，落实顾客的要求和建议并改进体系。4、 管理评审分公司的TS16949管理评审定于6月份召开。各单位要提前收集管理评审输入材料，梳理、发现TS体系和管理中的疏漏，制定针对性的改进措施，以确保公司质量管理体系的适应性、充分性、有效性。同时对措施实施跟踪，并督促相关责任单位落实。5、 内部审核根据TS16949体系的要求，定于5月份开展内部审核。6、产品审核计划于5月、11月分开展产品审核，审核产品为新增的汽车零部件产品。审核计划详见附件1。7、过程审核计划6月份开展过程审核，审核计划详见附件2。（二）夯实质量管理基础，提升质量管理水平1、生产现场管理认真按照军工集团生产现场的“42条”，在公司质量管理部的指导下，严格执行生产现场管理活动方案，积极组织、协调各部门开展现场管理活动指导工作，充分落实各项监督检查工作，严格执行生产现场管理奖惩制度，全力改造公司生产现场。2，抓住搬迁新区的机遇，争取将现场管理实现一个跨越性的提高。铸造分厂和精工分厂搬迁后2-3个月，计划申请集团生产现场达标验收，各单位要高度重视。（3） 严格过程控制，确保产品质量1，内部质量控制铸造分厂：完善过程记录，对于工艺要求记录的各项控制点，铸造分厂要求有完整的记录，并且相应的记录的炉批号要对应一致，做到有据可查，追溯性强。精工分厂：运用SPC过程控制工具，对汽车零部件产品的部分重要尺寸进行控制，将检验工作前移。2，执行批次管理制度新版批次管理制度执行“下道工序为上道工序的顾客”的思想，以下道工序制约上道工序，发布后将严格执行，对于制度不合理的地方将及时进行修改，对于不执行、执行不力的单位和个人将严肃处理。3，外协产品质量控制外协产品暂时由综合管理部检验班按照GB2828的标准，及时对产品进行批量抽验，对检验出的不合格项进行不合格品评审，评审判断批不合格的产品，综合管理部将通知外协厂家返检；返检后的产品经重新检验合格后入库并由检验班开具合格证。对于发生批量性产品不合格的厂家，综合管理部将对外协厂家进行工艺等检查，并提出控制要求，帮助外协厂家提高机加能力，以提高外协产品质量。同时，对于多次发生质量问题且整改不力的外协厂家，将根据制度进行处罚。4，加强合格供方管理一方面，分公司要加强原材料供方管理，将主要原材料供方纳入公司“合格供方名单”统一管理；另一方面，分公司要加强外协外包厂家管理，定期进行考核并制定相应的奖惩措施。（4） 梳理产品目录，明确重点工作分公司经历了2年多的发展，随着市场份额的扩大，新产品的种类也越来越多，出现了不能对号入座的情况。针对这种情况，公司应做好以下几方面的工作：1，建立健全产品目录档案将公司在制品进行梳理并汇总，同时识别具体顾客要求，帮助更好地实现产品。2，完善产品技术文件前期由于供货紧急等各种原因，各项技术文件未能齐全。在产品已经生产出来后，各部门应及时补齐相应的技术文件，重点有FEMA分析、控制计划、作业指导书和检验指导书等。3，对铸造进行特殊过程确认铸造分厂搬迁至新区后，需要对所有产品重新进行特殊过程确认。铸造分厂应以此为契机，严格执行工艺文件，努力提高产品质量。4，做好废品缺陷分类统计工作，提高铸造产品质量缺陷分类统计作为一项重要的基础工作，应高度重视并严格执行。综合管理部在处理废品时，应做好缺陷分类统计工作，一方面废品缺陷发生数量、状态上的异常时及时反馈各相关单位；另一方面统计结果作为铸造产品质量提高、持续改进的输入。二一一年质量工作计划展开表编制： 审核： 批准：二一一年三月二一一年质量工作计划展开表指导思想围绕公司二一一年质量工作计划、分公司2011年方针目标以及公司“十二五”发展规划，结合分公司实际情况，全面贯彻“以质取胜”的核心理念和全员质量管理意识，规范产品检验标准、加强产品生产过程控制，力争做到顾客满意。基本目标（一）产品制造与验收目标民品：铸件合格率90%，精加工合格率98%。（二）产品性能目标产品性能指标满足相关技术文件要求，满足率100%。（三）质量管理体系建设完成TS16949质量手册换版工作，顺利通过TS体系审核工作。（四）顾客满意度外部顾客满意度：军品95.5%，民品93.5%；内部顾客满意度80%基本目标（五）生产现场管理目标生产现象管理自评得分90分（六）质量问题整改率1，顾客投诉、意见或建议落实处理率100%；2，内外部发现的体系及产品问题整改率100%；（七）质量目标完成率质量目标完成率85%；（八）质量成本及损失率计划财务部单独下发。目标任务序号实 施 对 策责任单位配合单位实施进度（季）1234（一）加强质量体系建设，做好体系换版工作1根据新版质量管理体系标准，结合公司新版质量手册，对TS16949质量体系进行换版。综合管理部各单位2重点关注各单位搬迁后的体系恢复和建设工作。各单位综合管理部3以顾客的二分审核为沟通、交流的契机，落实顾客的要求和建议并改进体系。综合管理部各单位4针对管理评审提出的问题，制定改进措施并跟踪落实综合管理部各单位5根据TS体系的要求，定于5月份开展内部审核综合管理部各单位6计划于5月、11月分开展产品审核，审核计划详见附件1。综合管理部各单位7计划6月份开展过程审核，审核计划详见附件2。综合管理部各单位目标任务序号实 施 对 策责任单位配合单位实施进度（季）1234（二）夯实质量管理基础，提升质量管理水平8分解2011年产品质量目标和工作质量目标，制定目标应尽可能量化，具有挑战性，通过努力可以实现；目标内容要明确并有考核指标。各单位综合管理部9积极组织QC小组和课题活动，分厂要保证2个以上的小组正常活动。其他部门有条件时也应积极参与。各单位综合管理部10正常有效开展产品检验工作，建立从原材料采购到成品检验的规范管理办法，出具合格证，产品质量指标经计量检验部审核后报质量管理部，作为考核的依据分公司计量检验部/11根据军工集团生产现场“42条”执行现场管理，结合搬迁机遇，公司预计在铸造分厂和精工分厂搬迁后2-3个月申请集团生产现场验收达标，铸造分厂、精工分厂要高度重视并做好准备工作。质量管理部铸造分厂精工分厂综合管理部目标任务序号实 施 对 策责任单位配合单位实施进度（季）1234（三）严格过程控制，确保产品质量12定期检查铸造分厂过程记录，各记录要对应，加强产品可追溯性；对精工分厂运用SPC过程控制图控制产品质量。铸造分厂、精工分厂综合管理部13实施批次管理制度，试行期三个月；批次管理工作是其他管理工作的基础，也是质量管理体系的基本要求。各单位/14由检验班按照GB2828抽样比例对外协产品进行检验，并严格执行产品检验标准；对于产品不合格的外协厂家进行现场考察等方式加强其过程控制；制定并实施外协产品质量考核办法。综合管理部各单位15加强原材料供方管理，将主要原材料供方纳入公司“合格供方名单”统一管理；加强外协外包厂家管理，定期进行考核并制定相应的奖惩措施。综合管理部各单位目标任务序号实 施 对 策责任单位配合单位实施进度（季）1234（四）梳理产品目录，明确重点工作16将公司在制品进行梳理并汇总，打印产品目录下发；顾客要求的识别是一项极其复杂且庞大的工作，可以先行针对在生产的个别重要产品进行。市场研发部综合管理部17各部门应及时补齐相应的技术文件，重点有控制计划、作业指导书和检验指导书等。各单位/18铸造分厂搬迁至新区后，需要对所有产品重新进行特殊过程确认。铸造分厂应以此为契机，严格执行工艺文件，努力提高产品质量。综合管理部铸造分厂、市场研发部19综合管理部要做好废品缺陷分类统计工作，一方面在发生异常情况时及时反馈各相关单位；另一方面统计结果作为铸造产品质量提高、持续改进的输入。综合管理部铸造分厂各单位附件1：2011年度产品审核计划（ISO/TS16949:2009）序号产品系列1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月12345678910备注1、表示计划；表示已执行2、以上计划为定期的审核，管理者代表可视需要增加审核频次，非计划中的审核由管理者代表另行通知。附件2：2011年度过程审核计