安全生产管理发现问题及整改措施(附录三、四、五).xls

第 1 页 共 8 页 供供电电企企业业安安全全性性评评价价检检查查发发现现问问题题及及整整改改措措施施 安安全全生生产产管管理理 04 年 11月第 1 页 项项目目序序号号 发发 现现 问问 题题整整改改措措施施责责任任单单位位责责任任人人完完成成时时间间完完成成情情况况 4 1 2 班组制定的安全目标定位不准确 实施目标措施 不完善 不够细化 分解到车间和班组 制定目标 完善措施开发区供电部 李宁2004 12 4 1 3 班组无工作计划 车间工作计划未体现安全工作 布置 在工作计划中列入安全管理有关活动安排 在每 日布置工作任务时 将应交代的安全措施填在工 作日志中 线路工区于恩波2004 12 4 1 3 个别班组无月度工作计划和总结 五同时 在 班组工作计划 总结和工作日志中体现不够 编制规范的月度工作计划和总结 在工作计划 总结中列入安全管理有关活动 在每日布置工作 任务时 将应交待的安全措施和注意事项填在工 作日志中 开发区供电部 电缆工区 李宁 韩明2004 12 4 1 5 安全性评价不够深入 危险点分析和工作场所 作业现场存在的危险因素未形成书面材料 进一步深入开展安全性评价 生产过程中危险点 和工作场所 作业现场存在的危害危险因素进行 识别 形成书面材料 并向从业人员贯彻 线路工区于恩波2004 12 4 1 5 安全性评价不够深入 危险点分析不全面 未制 定事故应急措施 部分班组工作场所 作业现场 存在的危险点和危险因素未形成书面材料 进一步深入开展安全性评价 对工作场所 作业 现场存在的危险点和危险因素分析 形成书面材 料进行识别 形成书面材料 对危险点制定完善 的防范措施和应急措施 并向从业人员贯彻 天桥供电部 开发区供电部 庄力行 李宁2004 12 4 2 3 个别班组各级人员安全生产责任制不健全 现有 责任制内容不能紧密结合岗位特点 建立健全各生产岗位安全生产责任制 安全责任 制内容紧密结合岗位特点 开发区供电部 李宁 2004 12 4 3 1 未编制本企业输电线路现场运行规程 试验规程 和管理制度 线路检修工艺规程未有每年进行复 审批准手续 编制本企业输电线路现场运行规程 试验规程和 管理制度 对线路检修工艺规程进行复审批准手 续 线路工区于恩波2005 3 4 3 1 本企业现场运行规程 检修规程和管理制度不全 现有部分规程仍是98年版 未有按照规定及时 复审和修改 根据专业岗位和所管设备对现有规程进行识别 补充缺少现场运行规程 检修规程和管理制度 超期复审的规程制度 按照规定复审和修改 生技部 安质部 企划部 各车间 张映辉 陈新贞 于洪 各生产车 间分工负责人2005 3 4 3 2 无符合本车间缺陷管理的制度 缺陷发现和消除 未有按照现行使用的缺陷单要求传递 供电部统一制定缺陷管理制度 缺陷发现消除做 到闭环管理 并有据可查 开发区供电部 电缆工区 李宁 韩明2005 3 4 3 3 无设备变动管理制度 个别车间设备变动台帐更 改不及时 制定设备变动管理制度 设备变动及时更改图纸 和台帐 修验场高宏2005 3 第 2 页 共 8 页 4 3 3 无设备变动管理制度 个别车间设备变动台帐更 改不及时 制定设备变动管理制度 设备变动及时更改图纸 和台帐 开发区供电部 电缆工区 李宁 韩明2005 3 4 3 4无设备和系统管辖范围划分规定 制定设备和系统管辖范围划分规定 生技部 张映辉 陈新贞 2004 12 4 3 5 现场检修规程 管理制度补充修订不及时 未能 按照规定对现场规程每年进行一次复查 修订 每3 5年进行一次全面修订 对现有规程进行搜集识别 补充修订缺少部分 按照规定对现场规程进行复查 修订 并履行审 批手续 生技部 安质部 有关生产车间 张映辉 陈新贞 于洪 各生产车 间分工负责人2005 3 4 3 6 企业未有每年公布一次现行有效的现场规程清单 并按清单配齐各车间 班组和岗位有关规程制 度 每年公布一次现行有效得现场规程清单 并按清 单配齐各车间 班组和岗位有关规程制度 生技部 安质部 企划部 张映辉 于洪 杨军虎2004 12 4 3 7 供电部操作票填写术语不规范 不一致 两票书 写 管理不规范 一种工作票危险点分析附页不 全 编制配电系统操作票填写规定 规范术语 各车间进行操作票填写培训 规范操作票填写术 语 定期检查考核 认真执行工作票危险点附页 规定 并按照要求签名 安质部 各供电部 于洪 有关车间 班组 负责人 2005 3 4 4 1无车间反事故技术措施或实施细则 针对反措25项规定 公司反事故措施 结合系统 事故 障碍制定车间的反措实施细则 做到项目 费用 时间 人员四落实 修验场 线路工区 历下供电部 开发区供电部 高宏 肖军明 赵英杰 李宁 2005 3 4 4 3本车间两措计划内容不全 两措落实完成总结不 规范 结合变电设备和管理发生问题补充完善 修验场 历下供电部 开发区供电部 高宏 赵英杰 李宁 2004 12 4 5 1车间无安全培训计划制定车间安全培训计划开发区供电部 李宁2004 12 4 5 2 车间 班组无新参加工作大学生班组培训记录 三级教育 建立新入局大学生班组培训记录 补充培训内容 修验场高宏2004 12 4 5 2新入局大学生无班组培训记录 三级教育 建立新入局大学生班组培训记录 三级教育 线路工区于恩波2004 12 4 5 2 车间 班组无新参加工作大学生班组培训记录 三级教育 建立新入开发区供电部大学生班组培训记录 补 充培训内容 开发区供电部 李宁2004 12 4 5 2 个别车间 班组无新参加工作大学生班组培训记 录 三级教育 建立新入局大学生班组培训记录 补充培训内容 电缆工区韩明 2004 12 4 5 3 个别车间无02 03考试成绩及参考人员名单 无 安规 考试总结 补充安规考试档案 补充02 03考试成绩 安规 考试总结 历下供电部 开发区供电部 电缆工区 修验场 赵英杰 李宁 韩明 高宏 2004 12 4 5 4 特种作业人员作业证不全 带电作业上岗证已过 期 组织人员培训并发放相关证明 办理带电作业上 岗证 安质部 有关车间 郭廷良 有关车间负责人 2005 3 第 3 页 共 8 页 4 5 5部分转岗人员无上岗证参加上岗技能培训 持证上岗 教培中心 有关车间 李燕 有关车间负责人 2005 3 4 5 6 新任命的各级领导人员无安全生产 法规 规程 制度和岗位安全职责教育培训记录 新任命的中层领导人员补充安全生产 法规 规 程制度和岗位安全职责教育培训记录 人事部李龙2005 3 4 6 1 班前会及班后会的记录不健全 班前会没有做好 危险点分析 安全措施及注意事项 建立班前会及班后会的记录 做好危险点分析 安全措施及注意事项交待 有关车间 班 组 有关车间 班组 负责人 2004 12 4 6 2 安全活动记录内容不符合规定要求 联系实际工 作差 规范安全活动记录的填写 符合填写规定要求 车间定期检查指导 开发区供电部 李宁2004 12 4 6 4 春 秋安全大检查提纲 检查计划 整改计划 检查总结不完善整改完善检查资料 开发区供电部 电缆工区 李宁 韩明2004 12 4 7 3安全协议管理不规范 个别无签字盖章 按规定要求进行管理 并签字盖章 修验场高宏2004 12 4 7 3未建立外包队管理挡案建立外包队管理挡案线路工区于恩波2004 12 4 7 3安全协议管理不规范 个别无签字盖章 按规定要求进行管理 并签字盖章 开发区供电部 李宁2004 12 4 7 5临时工无上岗证 无培训记录 安全档案不健全补充完善临时工档案等资料 修验场 历下供电部 开发区供电部 电缆工区 高宏 赵英杰 李宁 韩明 2005 3 4 7 6无临时工安全管理制度 补充临时工管理制度 修验场 历下供电部 开发区供电部 电缆工区 高宏 赵英 杰 李宁 韩明 2004 12 4 8 1车间各级人员岗位职责内容不完善根据工作岗位工作内容补充安全责任制 开发区供电部 李宁2004 12 4 8 4未建立车间安全监督记录建立车间安全监督记录 补充检查内容 线路工区 历下供电部 开发区供电部 于恩波 赵英杰 李宁 2004 12 4 8 6两票月度分析总结简单 按规定补充完善修验场 历下供电部 开发区供电部 高宏 赵英 杰 李宁 2004 12 4 9 3无事故 障碍处理程序及管理办法 对照完善 归纳整理 对已有的进行补充 防范 措施完成情况在反措中进行体现 修验场高宏2005 3 4 9 4 无发生事故 障碍及严重未遂事故等管理的规定建立健全事故 障碍管理规定 修验场 天桥供电部 历下供电部 开发区供电部 电缆工区 高宏 庄力行 李承国 李宁 韩明 2005 3 第 4 页 共 8 页 4 9 5事故时无现场录像 购置录像设备 对事故现场进行录像 修验场 天桥供电部 历下供电部 开发区供电部 电缆工区 高宏 庄力行 李承国 李宁 韩明 2005 3 4 9 6车间无事故专题分析报告 事故后及时填写专题分析报告 修验场 开发区供电部 高宏 李宁 2004 12 4 11 2没有设立安全单项奖 安全生产特殊贡献奖设立安全单项奖 安全生产特殊贡献奖 修验场 线路工区 天桥供电部 开发区供电部 槐荫供电部 电缆工区 高宏 于恩波 李树海 李宁 叶传海 李得军2005 3 4 11 4缺少对本单位习惯性违章情况的分析总结报告 没有检查记录 对违章情况进行分析总结 建立检查记录 修验场 开发区供电部 电缆工区 高宏 李宁 韩明 2004 12 供供电电企企业业安安全全性性评评价价发发现现的的主主要要问问题题 整整改改建建议议及及分分项项评评分分结结果果 安安全全生生产产管管理理 专业评价人 郭廷良 赵明哲 韦 生 潘 华 第 1 页 项项目目序序号号 发发 现现 问问 题题应应得得分分应应扣扣份份实实得得分分整整改改建建议议是是否否重重点点问问题题 4 1 2 班组制定的安全目标定位不准确 实施目标措施 不完善 不够细化 20416 根据公司安全目标层层分解到车间和班组 实施三 级控制 定位准确 目标实现措施进一步细化 4 1 3 个别班组无月度工作计划和总结 五同时 在 班组工作计划 总结和工作日志中体现不够 20515 编制规范的月度工作计划和总结 在工作计划 总 结中列入安全管理有关活动 在每日布置工作任务 时 将应交待的安全措施和注意事项填在工作日志 中 4 1 5 安全性评价不够深入 危险点分析不全面 未制 定事故应急措施 部分班组工作场所 作业现场 存在的危险点和危险因素未形成书面材料 20515 进一步深入开展安全性评价 对工作场所 作业现 场存在的危险点和危险因素分析 形成书面材料进 行识别 形成书面材料 对危险点制定完善的防范 措施和应急措施 并向从业人员贯彻 4 2 3 个别班组各级人员安全生产责任制不健全 现有 责任制内容不能紧密结合岗位特点 20416 建立健全各生产岗位安全生产责任制 安全责任制 内容紧密结合岗位特点 4 3 1 本企业现场运行规程 检修规程和管理制度不全 现有部分规程仍是98年版 未有按照规定及时 复审和修改 20812 根据专业岗位和所管设备对现有规程进行识别 补 充缺少现场运行规程 检修规程和管理制度 超期 复审的规程制度 按照规定及时复审和修改 4 3 2 供电部缺陷管理不一致 无符合本车间缺陷管理 的制度 缺陷发现和消除 未有按照现行使用的 缺陷单要求传递 20515 供电部统一制定缺陷管理制度 缺陷发现消除做到 闭环管理 并有据可查 4 3 3 无设备变动管理制度 个别车间设备变动台帐更 改不及时 20155 制定设备变动管理制度 设备变动及时更改图纸和 台帐 是 4 3 4设备和系统管辖范围划分规定未能及时修改 201010修改制定设备和系统管辖范围划分规定 是 4 3 5 现场检修规程 管理制度补充修订不及时 未能 按照规定对现场规程每年进行一次复查 修订 每3 5年进行一次全面修订 201010 对现有规程进行搜集识别 补充修订缺少部分 按 照规定对现场规程进行复查 修订 并履行审批手 续 是 4 3 6 企业未有每年公布一次现行有效的现场规程清单 并按清单配齐各车间 班组和岗位有关规程制 度 20200 每年公布一次现行有效得现场规程清单 并按清单 配齐各车间 班组和岗位有关规程制度 是 4 3 7 供电部操作票填写术语不规范 不一致 两票书 写 管理不规范 一种工作票危险点分析附页不 全 1002080 编制配电系统操作票填写规定 规范术语 各 车间进行操作票填写培训 规范操作票填写术语 定期检查考核 认真执行工作票危险点附页规定 并按照要求签名 是 4 4 1无车间反事故技术措施或实施细则 201010 针对反措25项制定车间的反措实施细则 补充公司 反措管理办法 对照标准4 4逐条进行补充完善 结合 事故 障碍 运行分析提出措施和计划 做到项目 费用 时间 人员四落实 4 4 3 本车间两措计划内容不全 两措落实完成总结不 规范 1028结合输变配电设备和管理发生问题补充完善 4 4 4本车间两措计划落实完成情况总结 报表不全20416 结合两措管理和两措计划 补充完善季度总结 做 到闭环 4 5 1个别车间无安全培训计划20416制定车间安全培训计划 4 5 2 个别车间 班组无新参加工作大学生班组培训记 录 三级教育 1055建立新入局大学生班组培训记录 补充培训内容 4 5 3 个别车间无02 03考试成绩及参考人员名单 无 安规 考试总结1028 补充安规考试档案 补充02 03考试成绩 安规考 试总结 4 5 4 特种作业人员作业证不全 带电作业上岗证已过 期 10100 组织人员培训并发放相关证明 办理带电作业上岗 证是 4 5 5部分转岗人员无上岗证10100参加上岗技能培训 持证上岗 是 4 5 6 新任命的各级领导人员无安全生产 法规 规程 制度和岗位安全职责教育培训记录 10100 新任命的中层领导人员补充安全生产 法规 规程 制度和岗位安全职责教育培训记录 是 4 6 1 班前会及班后会的记录不健全 班前会没有做好 危险点分析 安全措施及注意事项201010 建立班前会及班后会的记录 做好危险点分析 安 全措施及注意事项交待 是 4 6 2 安全活动记录内容不符合规定要求 联系实际工 作差 201010 规范安全活动记录的填写 符合填写规定要求 车 间定期检查指导 是 4 6 4 春 秋安全大检查提纲 检查计划 整改计划 检查总结不完善20515整改完善检查资料 4 7 3安全协议管理不规范 个别无签字盖章 20416按规定要求进行管理 并签字盖章 4 7 5临时工无上岗证 无培训记录