过程审核报告

山东莱州金泉摇臂有限公司过程审核报告（ 年度第 次）报告号：审核日期发布日期编制审核批准表3-1 过程审核报告（1）总评定报告号： 第1页审核部门： 审核员：被审核部门： 负责人：被审核过程/产品：审核原因：审核日期：符合率：级别：制定的措施计划：责任人： 期限：日期/签字： 日期/签字：被审核部门： 审核员：表32 过程审核报告(2)总评定报告号:第2页过程审核评定标准:总符合率% 对过程的评定 级别名称90至100 符合 A*)80至89 绝大部分符合 AB*)60至79 有条件符合 B*)小于60 不符合 C*)*) 见过程审核作业指导书5.6.4节说明。审核历史：（最近几次审核的结果）：对审核结果的说明：表33过程审核报告（3）结果一览表产品诞生过程/批量生产顾客：部门：报告号：日期：A.产品诞生过程评定要素符合率(%) 60 70 80 90 100产品开发（设计）EDE过程开发EPEB.批量生产评定要素符合率(%) 60 70 80 90 100供方/原材料EZ顾客满意程度EK工序1E1工序2E2工序3E3工序4E4工序5E5工序6E6工序7E7工序8E8工序9E9工序10E10符合率（E1至En的均值）FPG分要素与质量管理体系关系对照的评分(工序1至n的均值)分要素符合率(%) 60 70 80 90 100人员/素质EU1设备/工装EU2运输/搬运/贮藏EU3缺陷分析/纠正措施/KVPEU4表34 过程审核报告（4）提问评分一览表产品诞生过程/批量生产顾客：部门：报告号：日期：A.产品诞生过程 1）产品开发（设计）的策划 2）产品开发的落实 过程开发 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3)策划4)落实EPEB.批量生产 1 2 3 4 5 6 7 8 95)供方/原材料EZ 6)生产(对每一工序的评定)6.1人员/素质 6.2设备/工装 6.3运输/搬运/贮存 6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6工序1E1E2E3E4E5E6E7E8E9工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序8工序9工序10E10B6中各分要素与质量管理体系对照表的评分(工序1至工序n的均值)1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 EU1（）EU2（）EU3（）EU4（）1 2 3 4 5 7）服务/顾客满意程度EKB6要素中按产品组计算符合率EPG（）（E1至En的均值）产品组工序 EPG 某产品组过程审核的总符合率：EP（）EPE+EZ+EPGEK/被评定过程要素的数量（）表35 过程审核报告（5）说 明报告号：第 页/共 页对要素/提问的说明：表36 过程审核报告（6）措施计划表报告号：被审部门： 报告人： 第 页/共 页日期：有关的过程审核：序号提问缺陷措施负责期限完成率批准/日期： 审核/审核： 编制/日期 对表34提问评分一览表的解释1.A.产品诞生过程针对新产品和过程进行的评定（若有类似的批量生产，则可以与B一起进行，否则分开进行），提问表的结构按项目时间顺序进行。对审核时项目所达到的状态进行评定。若有多个产品也可以一次进行评定。1.1 A1-2/A3-4产品开发/过程开发不管产品开发已结束还是尚未进行（如：在第二供应商处），都可以对过程开发进行评定。2.B批量生产在产品/过程开发结束后进行评定（若存在着一个类似的生产状态，则与A“产品诞生过程”一起进行作为补充）。只对批量生产进行评定，则必须落实产品/过程开发时所制定的措施。2.1B6生产（重点，如：人员/素质垂直方向评分），这些重点栏目是与质量管理体系的接口，对其进行补充的评定（1.1，1.2，1.3，4.4，4.5，4.6）。2.2B6生产（工序，如：冲压、锻打、热处理、机加工等水平方向评分），确定每道工序并对其进行评定（E1,E2,E3,，En）。2.3B6生产（与质量管理体系对照进行评定），通过对各工序进行垂直评定，有可能发现落实质量管理体系中的问题，可计算得出与质量管理体系对照的平均符合率（EU1,EU2,EU3，EU4）。3.B6 要素中按产品组计算符合率EPG（产品组/工序）每个产品组的符合率，根据所及到的工序进行计算（如，产品组A只有锻打工序，产品组B有锻打、热处理两道工序，产品组C有锻打、热处理、机加工及装配四道工序），每一个