奇瑞商用车代理可行性计划书20190927（修改版）.doc

奇瑞商用车代理可行性计划书20190927（修改版） 1安徽奇瑞商用车销售有限公司开瑞品牌整车销售一级代理可行性计划销售部2019年9月27日2报告目录第一章总论33第二章市场分析77第三章经营可行性分析16第四章公司组织结构20第五章运营、管理和赢利模式2222第六章投资估算与回报周期26第七章项目经济效益评价27第八章可行性研究结论与建议303第一章导论 一、项目背景（一）行业背景微卡一直是卡车细分市场表现最好的车型，作为近十年销售量50-70万辆的细分车型，中国汽车行业只有微型卡车的市场增长率达到八年后的2位数正增长率，13.5%的增幅成为市场销量增长最高的车型，皮卡车型以0.3%的差距而位列第二。 纵观近十年，微卡市场年销量只有3年呈负增长率，其他年份全部呈正增长率。 尤其是18年以来，整体汽车市场下滑速度令人瞠目结舌，而一向被业内及媒介不看好的微卡型和皮卡车型却二枝独秀，确实令人刮目相看。 由此可见，这两种车型品系生命力之强旺，市场刚需之求强大，也充分说明了微卡非常符合中国社会国情、社会分结构需求与市场需求现状。 4不难发现，微型卡车自xx年国家为刺激市场拉动内需的家用电器和汽车“上山下乡”活动快速退坡后，从xx年其市场增长率开始大跌或小跌或小增或微增的发展态势延续至去年底。 本以为微卡会在汽车尾气排放标准不断升级、小轻卡与经济级皮卡的重击之下一蹶不振，销量增长率可能要下挫至负2位数以下，然而，18年前10个月，微卡的市场增长率却超出业界人士的预期之外，以13.5%的正增长率傲视业界，引起广泛关注与研讨。 （二）公司背景安徽德电扬子汽车有限公司成立于xx年9月，注册资本3亿元人民币，是一家集新能源汽车及关键零部件的研发、生产、销售于一体的国有参股企业。 公司坐落在安徽省滁州市经济技术开发区菱溪路314号，厂区占地面积34万平方米，厂房建筑面积14.3万平方米，拥有先进的冲压、焊装、涂装和总装等整车生产的四大工艺生产线和相应的各类检测设备及试车跑道。 公司技术团队成员均国内外主流整车企业并具备多年的新能源汽车的设计和制造经验，公司拥有完全自主知识产权的新能源汽车电池、电机、电控及整车开发等核心技术及专利。 上述技术得到了奇瑞汽车及东风汽车等公司的认可并建立了长期的业务联系。 安徽德电扬子汽车一直努力创新，力求突破极限。 公司以成为质优价廉的新能源汽车的技术领先者和制造者为目标，一起致力于本土化发展和满足客户需求。 5（三）项目合作背景安徽德电扬子汽车（简称德电扬子汽车）与奇瑞汽车在汽车生产开发有密切的合作，为了进一步的加大双方合作，开展奇瑞汽车的销量代理，在滁州地区建立一级网络品牌店，充分利用德电扬子汽车现有展厅资源，同时也为德电扬子汽车创收，使双方达到互利共赢。 二、项目概况（一）展厅位置展厅位于滁州市扬子大道以南、菱溪北路以西、清流中路以北、扬子汽车产业园，与菱溪公园毗邻。 （二）周边环境展厅位于扬子汽车产业园，离滁州北站3.5公里，驾车五分钟。 交通方便，展厅对面为公交站牌，8路、15路、17路、20路公交车下车即到，周边一公里有1路、102路等公交线路。 四通八达，同时与菱溪公园毗邻，环境优美是滁州市的黄金位置。 （三）展厅 （1）德电扬子汽车展厅面积为3030=900，层高6米，内设上下两层办公室，展厅已经进行装修。 符合奇瑞一级网络建店最高C级店。 （2）店外有自己的停车场可以停60台车。 （3）店面外有空间，能够同时停20台车，厂区内能大量存放车辆。 三、项目合作的必要性（一）提升公司的销售额德电扬子汽车的整车生产资质虽以获省发改委批复，但暂未6经工信部核准，暂不能独立生产整车，现阶段开展车身总成及零部件生产，营业额相对较低，加入奇瑞商用车整车销售有助于提升公司的销售额，有利于公司获取更好的资源。 （二）加快资金周转率、增加利润德电扬子汽车目前为止，以供货商的形式和奇瑞合作，所供车身零部件回款周期较长，奇瑞付款手续复杂，审批流程较慢，加入奇瑞经销网络以后，以货款抵扣车辆车款，可以增加公司利润，同时加快资金周转率。 （三）锤炼销售队伍在德电扬子汽车的整车资质获取过程中，销售是必不可少的，在没有获取资质之前，面临着无产品可买，势必造成人员流失，造成给公司经济损失。 加入整车销售业务，可以锻炼销售队伍，磨炼团队凝聚力，提升公司竞争力，同时可以给公司创造一定的利润，也可以为公司选拔更好的销售人才。 第二章市场分析 一、微卡市场现状和预测根据中汽协数据统计，2019年6月微卡销量为4.16万辆，同比下滑29.8%，1-6月累计销售近30万辆，同比下降5.36%，现将2019年上半年微卡市场特征作个小结。 （一）、在货车各细分市场中，销量大于中卡，同比降幅次大，是促使上半年货车市场下降的重要“推手”7根据中汽协数据，2019年1-6月货车各细分市场销量及同比统计可见，在2019年上半年货车四大细分市场中，微卡销量多于中卡，同比降幅居于第二，比货车整体市场的降幅3.81%要大1.55个百分点，是促使上半年货车整体下降的重要“推手“。 （二）92019年上半年是近四年上半年销量最低、同比降幅最大的根据中汽协数据，近4年上半年微卡销量及同比统计8可见，在xx年上半年2019年上半年4年中，2019年上半年微卡销量是最低的，同比降幅也是最大的。 今年为何销量最低？主因不外乎以下三方面 1、环保彻查，工厂关闭，货源减少。 根据市场调研，目前很多地方由于之前环保彻查，搞“一刀切”，关闭了不少工厂，很多货源没有了，微卡主要是拉货。 货源没有了，当然影响终端客户购车。 2、运价持续低迷，缺乏根本驱动力。 伴随着贷款买车，“零元购车“，货运APP等各种新事物的诞生，买车容易了，找货方便了，货车泛滥，信息透明，运价一路下跌，微卡利润微薄。 3、国六来临前，很多用户在观望，当然影响微卡销量。 （三）、上汽通用五菱一家独大，占比超6成，称霸微卡行业；前10名企业几乎垄断全部行业，销量中同比4降6增，最大增幅达到282.1%，最大降幅为-61.3%，呈现“冰火两重天”的景象，几家欢喜家愁。 9根据网络公开统计资料及中汽协数据，2019年1-6月微卡前10名销量及同比、占据份额如下可见，在2019年1-6月的微卡销量中，特征是 101、上汽通用五菱销量一家独大，占据行业超6成的市场份额，可谓鹤立鸡群，称霸微卡行业。 上汽通用五菱体量最大，仍然有同比1.84%的增幅，确实难能可贵。 2、前10名销量中，同比4降6增，最大增幅是四川南骏汽车达到283%，最大降幅为一汽集团-46.5%，增幅幅度与降幅幅度相差太大，可谓冰火两重天，几家欢喜几家愁。 3、前10名企业几乎垄断了微卡行业，垄断程度达到99.28%，说明微卡行业进入的企业较少，且垄断程度较高，主要是因为微卡主要销往消费水平不高的广大农村，价格较低，利润微薄，只有靠规模效益才能取胜，投入大，愿意进入的企业不是太多。 （四）、从城乡占比看，县乡近5成（近年权重有增大倾向），占主力地位，；地级市超4成（近年有微降趋势），处于次主力地位根据各地上牌信息统计，2019年及近年上半年微卡区域流向分布结构特征统计11可见，在2019年上半年及近3年同期的微卡区域流向特征是 1、县乡占比近5成（近年权重有增大倾向），占主力地位； 2、地级市超4成（近年有微降趋势），处于次主力地位； 3、省会城市较少，占比在10%左右，近年有微减迹象。 上述现象进一步证明，微卡的主要市场是面向城乡目标客户和农民兄弟。 （五）、双排座微卡销量比例逐年增大，占比已超6成；根据近年上牌数据统计，按驾驶室内双排座和单排座位进行划分分析近年微卡销量结构，其特征是双排座微卡销量比例逐年增大，单排座微卡则相反，近10年具体占比统计如下12可见，按按驾驶室内双排座和单排座位进行划分分析近年微卡销量结构，近10年来，单排座微卡销量占比呈现逐年上升态势，而双排座微卡则正好相反，这个特征十分明显。 主要原因是 1、近年国家出台“上山下乡”刺激消费政策，双排座微卡自xx年至今年销量呈现出逐年增长之势。 双排座微型卡市场增量的主要是因素是客货兼容，且还取代了一部分皮卡、小卡和微型客车的市场目标。 2、双排座地区兼顾家用,其中以宽体双排为代表的高端车型迅速增长，未来市场潜力很大，这也是双排座占比增多的一个重要原因。 3、从功能上看，双排座微型卡车，货厢长度在1.5米以下，接近皮卡使用功能的短货厢产品，能取代部分皮卡目标市场；而货厢长度在2.0米左右，更偏向货车的加长货厢产品,需求上有较大差异，13又能取代部分低端的小轻卡产品，蚕食部分轻卡市场，导致双排座微卡市场阵营扩大。 二、安徽省微卡市场分析山东、河南、广东位居前三甲；微卡市场区域流向不平衡，人口大省是微卡的主要流向区域；前11名重点区域市场累计份额接近8成，同比垄断程度微弱增强；前11名中同比份额增加最多的是湖南，下降最多的河南19年上半年的销量29.96万辆中安徽省销量18276辆占6.1%同比增长0.2%，在全国省份销量排名第八位。 总结安徽省的市场容量是相对比较大的，由于没有具体的滁州当地的微卡车辆销售数据，不能直接预估滁州销量，但从安徽省的数据来看，滁州微卡市场是有保障的。 三、滁州市场销量预测滁州全市设2区、管辖4县、代管2县级市，土地总面积1.33万平方公里，常住人口404.4万。 占安徽省总人口的15分之1，如排名区域市场1-6月市场份额2018年同期份额%同比增减%1山东8.78.9-0.22河南8.58.8-0.33广东8.38.304江苏8.28.00.25四川7.98.0-0.16河北7.57.6-0.17湖南7.06.70.38安徽6.15.90.29湖北5.95.70.210浙江5.75.8-0.111广西5.45.30.179.2790.214按照人口比例估算销量，18年安徽省微卡销量为39936台，滁州地区微卡销量为2000台左右，滁州地区微卡品牌主要有五菱、东风、长安和福田，其中以东风小康销量最大，占当地微卡销量的35%，五菱和长安紧随其后，福田金杯销量较小。 奇瑞微卡销量在全国排在第三位，按照全国微卡销售比例计算微卡销量应为200台左右，但是当地五菱车销量不佳，奇瑞汽车销量应该能够达到240-360辆销量预测滁州地区奇瑞微卡销量预估为年300台左右。 四、市场风险分析 1、客户群体分析微卡的主要市场是面向城乡目标客户为商户和农民兄弟，由于他们1）职业稳定目标群体职业稳定不高，文化水平偏低。 一般为做小生意的商户，和出卖劳力做市内配送物流的农民兄弟。 2）收入稳定职业稳定性不高，收入普遍不高，购买微卡车型为了增加收入对车了解不多，容易跟风，听周围人的评价，对价格敏感，维修不舍得花钱。 这就意味着，对车辆的口碑要求高，销售价格低，车辆的使用成本要求低，增加其收入会自动的转介绍其朋亲戚朋友。 2、政策风险 1、国务院发布了关于加快发展流通促进商业消费的意见8月27日，国务院发布了关于加快发展流通促进商业消费的15意见，提出20条提振消费信心措施，其中，针对物流提出“促进形成以乡镇为中心的农村流通服务网络；扩大电子商务进农村覆盖面，优化快递服务和互联网接入，提高农村电商发展水平；实施“互联网+”农产品出村进城工程，加快发展农产品冷链物流，完善农产品流通体系。 ，这些利好农村地区更为流行的微卡市场。 2、取消营运证2019年1月1日各地取消4.5T一下的运营证，这对微卡来说绝对死利好的消息。 3、排放标准切换国六微卡市场排量结构还是主要集中在1.2L和1.5L-1.6L，大排量与高端化同比有不断加大上升之势，以自然吸气汽油机型为主，这是近年来微货用户需求不断升级，乘用化趋势逐年明显。 显而易见，随着排放法规、安全法规加严，对企业成本带来重大挑战，尤其是轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）要求，以及当下升级到国六排放标准要求，其售价还将大幅上升，这对于薄利多销的小众车型微卡来说，压力巨大而无法转移与释放，广大消费者不会接受高价位的与微卡定义不相符的产品，这必将导致微型卡车市场整体价格向上大幅浮动，政策法规以及排放技术要求对微卡市场调整产生重要影响，市场将加速淘汰赛。 3、竞争风险小微卡车市场近几年呈持续增长趋势，五菱、东风、长安、奇瑞牢牢占领了中国市场前4名的位置，其市场份额占到了整体微卡车销16售的90%左右，其品牌认可度和产品的性能已深入人心，买微卡客户基本上都是从这几个品牌里边选择，做奇瑞的商用车的一级网络，竞争主要其前三品牌，在滁州地区充分利用现有的资源，结合奇瑞品牌影响力，大大的提升了当地运营的竞争力。 第三章经营可行性分析滁州是南京都市圈核心圈层城市、长三角城市群成员城市，南京市江北门户，距南京60公里，国家级皖江示范区北翼城市，皖东区域中心城市，合肥经济圈重要成员城市，江淮地区重要的枢纽城市等背靠南京，物流业发达小商户运输对微卡需求大 一、产品价格分析本项目作为奇瑞汽车营销网络载体，目标市场将以滁州市为中心辐射周边地区广阔的城乡市场。 奇瑞汽车公司以汽车的高质量、高性能和低价位为追求目标而拓展其市场。 本项目奇瑞商用车产品主要经营Q系列、Z系列等品牌的不同价位汽车，价格从3多万6多万的全系列车型可以满足不同消费者的购车需求。 与此同时，为了满足购车者的日常保养、维修、零配件更新等需求，本项目还将开展原厂零配件供应和维修保养等售后服务。 二、营销策略和市场推广（一）、项目SWOT分析S（优势） 1、奇瑞汽车作为我国自主汽车品牌号召力较强，具有成熟的17品牌基础。 2、本店坐落在形成了规模的“扬子汽车产业园”，基础设施完善，扬子汽车在当地有一定的影响力。 3、能够利用现有资源、展厅、人员，大大的降低的投入成本，提升当地的竞争力。 W（劣势）当地人信任度不高之前在滁州有经销商，因为各种原因关停，给当地人心理蒙上一种阴影，认为经销商随时会放弃运营，售后得不到保障。 O（机会）国家政策支持 1、国家取消4.5吨以下的营运证，使用微卡车辆不再需要复杂的手续去办理从业资格证，营运证了，和乘用车享受同样的待遇。 随着全国各地 三、 四、五线城市快递行业的发展等，业务需求的升级，短途货运需求在不断增加中，由微卡底盘改装的厢式车走俏。 微卡车企光凭打政策“擦边球”的敢想敢做与大干快上的灵活机动性，在改装车和专用车的底盘类产品上已经做到了极致；全国各地的车管部门、运管部等加大了对微型客车客货混装的严查与处罚力度。 在此背景之下，众多微客车主借换购期间在一些优惠政策，因此，纷纷改买微型卡车，综上所述，可以发现今年以来微卡市场销量呈现出恢复性大幅增长率也在情理之中T（威胁）微型卡车市场基本上没有进一步加大研发投入，近年也几乎没有新企业进入该领域，因微卡行业单车利润率太薄弱，只能以批量获取18微利，所以进入微卡行业的车企只为做大，不为做强而已，其市场集中度TOP3企业（五菱、长安、小康）约占八成以上的市场份额，市场集中度进一步提升，个别在产品与市场上竞争能力不强的企业现已被淘汰出局了，预期到2020年，国产微型卡车生产厂家将会不超过10家，更不会再有进入的车企，其市场格局将会被重新改写。 当下升级到国六排放标准要求，其售价还将大幅上升，这对于薄利多销的小众车型微卡来说，压力巨大而无法转移与释放，广大消费者不会接受高价位的与微卡定义不相符的产品，这必将导致微型卡车市场整体价格向上大幅浮动，政策法规以及排放技术要求对微卡市场调整产生重要影响，市场将加速淘汰赛。 （二）营销策略依托厂家品牌的基础上必须树立自身的品牌形象与知名度，培养自己的顾客忠诚，提供超质服务。 1、建立市场地位微卡车在滁州市有多家，作为新进入的竞争者我们现阶段只有跟紧对手。 我们提出了购微卡的新选择推广口号，其目的在于引导消费者在购买微卡车不是仅有的几个品牌，从现在开始有了比较多的选择。 2、树立项目品牌形象品牌定位人性化、专业化、标准化。 人性化就是我们必须建立以消费者为中心的服务思想，标准化就是我们制定标准的工艺流程，为客户提供标准化的服务，建立我19们店的良好形象。 3、销售网络搭建为了本证完成公司目标销量，形成以公司总部为中心，滁州国际车城为零售重点窗口，三个二级网络为支撑的销量网络布局，开展销售业务，依据销量及市场开发进展进一步拓展二级网络的开发。 1）展厅建设经市场调研，国际车城内铺面较多，铺面大体分为了两类；一类是标准单间铺面，面积55.5，租金大约1500元/月；一类是以前经营其他产品或汽车销售代理，准备退出市场的，两间、三间不等的铺面相连通，面积较大，租金较高。 建议租赁一间办公场所，店面门口都可以停放样车，微卡车单间门口可以停放2-3辆车，作为车城商圈销售C类城市展厅。 2）二级销售网络结合奇瑞公司销售政策及二级网络建店补贴政策，制定我们自己的二级网络销售代理政策。 建设三个二级销售店:天长市二级网络开发；凤阳县二级网络开发；定远县二级网络开发形成以公司总部为中心，滁州国际车城为零售重点窗口，三个二级网络为支撑的销量网络布局，开展销售业务，依据销量及市场开发进展进一步拓展二级网络的开发。 （三）市场推广20在确定整体形象策略之后，针对滁州奇瑞店整体宣传构想，进行“主题系列化、宣传新闻化、公关节点化、宣传阶段化”四化宣传推广。 第四章公司组织结构 一、组织结构体系图 二、组织结构本项目是新建项目，采用原有组织机构方案。 由销售部负责奇瑞汽车在滁州的市场开发运营工作。 本项目由销售部实施，项目的实施应按照项目法人责任制的要求，实行总经理负责制，组成专门的项目实施机构负责项目的前期准备、实施和运行，项目实施机构具体包括销售部、综合部、财务部. 三、人力资源配置 一、劳动定员数量及技能素质要求 1、销售团队10人销售总监1人，总经理综合部售后部销售部财务部客服部车务员市场经理销售员二级网络展厅经理21大客户经理兼二网经理1人展厅经理3人销售3人内勤1人市场经理1人综合部，财务部由德电原部门兼顾，售后外包，客服部暂时由销售部代行职能 二、职工工资福利待遇根据项目运营特点，本项目销售人员实现绩效工资，其他行政管理人员实行计时工资（月薪），福利执行国家和地方现行有关法律法规。 三、员工培训计划为了提高生产效率和劳动安全，提升技术水平和产品质量，对于员工的持续培训教育是企业发展必不可少的环节。 （1）岗前培训所有新员工一律进行岗前培训，岗前培训的主要内容是岗位技术培训，不合格不准上岗；企业文化培训，把普通员工培训为敬业爱岗的新型工人。 对于技术工艺和设备设施操作、维修人员上岗必须具备相关专业知识、技术技能和责任意识，并由设备供应商和建设单位有关技术人员进行岗前强化培训。 （2）在岗培训根据生产工艺和技术的要求，定期对各部门、各岗位工作人员22进行系统化、层次化的技术培训和思想教育，使之形成常态化、规范化、标准化。 第五章运营、管理模式 一、运营、管理模式德电奇瑞店的运营、管理模式为以客户为导向以客户为导向的运营管理模式。 “以客户满意度第一”为目标，推行全面客户满意的服务营销战略，全员、全过程、全方位让全体客户得到全面满意，让客户在看车、买车、用车、修车、换车、等车的各个环节体验到拥有奇瑞品牌汽车的喜悦；实现销售、服务与维系的无缝连接；从而达到客户、经销商与厂家的三满意。 同时根据自身特点已形成基本服务、改善服务、互动服务等多层次、多内容的服务特点，再结合顾客在各个环节都渴望得到的真诚感、信赖感，导入全方位的诚信服务品牌。 德电奇瑞店的“以客户为导向”运营管理模式是指德电奇瑞店所有的经营活动及管理工作都是围绕着客户这个中心而进行的。 制定以“客户为导向”的战略经营思想，配合完善的系统和流程，以及科学的人力资源管理模式，体现在公司的经营理念、企业文化、组织架构、管理机制及业务体系无不体现着“客户为尊”。 良好、扎实的“客户关系维系能力”成为占领各区域微卡汽车市场的核心能力。 战略/目标成功管理经销商 231、经营理念“创造实实在在的顾客价值，超越百分之百的顾客期望”以现代化的方法进行规范管理，坚守以消费者为本、追求完美、超越期望的企业方针，执行顾客至上、诚信为本、共同发展的企业原则，达到顾客、厂家、经营者3方共赢。 2、组织结构为了真正落实“创造实实在在的顾客价值，超越百分之百的顾客期望”的理念目标，在组织结构上实现了以下创新。 团队管理在决策运营上，由总经理和各部门经理共同组成公司管理团队，对公司重大决策、执行和运营进行集体负责，体现了团队精神。 各部门经理组成公司经营管理团队，实现团队分工与协调，总经理授权、放权，即使总经理不在，公司也可照常良好运营。 岗位轮换以中层管理团队为主，各部门经理和基层员工进行不定期轮岗，这样不但有利于部门之间的沟通、协助，同时也培养了有全局观念的后备人才。 部门兼管即在某业务部门经理不在时，其他部门经理可以指导该部门员工的工作。 实现部门经理兼管制完全是从客户角度出发，不能因为经理不在而让客户等待，同时之所以能实现部门监管制正是因为该全员业务培训、岗位轮换和经营管理的团队制。 人员系统/流程24无缝连接正是由于以上原因，销售部、售后部、其他部门之间实现了无缝的连接和协调配合，实现了客户的满意和感动。 3、人力资源战略-用员工满意创造客户满意经营内容只有两个顾客和员工。 照顾好员工，才能赢得客户；赢得客户，才能为企业提供照顾员工的资源。 为此制定了严密的人力资源管理战略规划。 在这项人力资源管理战略规划中，除了要考虑自身的经营战略规划，还要通盘考虑集团其它各店及整个集团的经营战略，以保证及时保质保量的培育出合格的人才。 在招聘原则方面先内后外，招聘人才首先面向企业，立足于在企业现有员工中发现、使用、培养人才，现有员工具有岗位竞争的优先权。 培训方面同行学习、专业讲师授课外，还通过角色演练培训员工。 除去角色演练，还采用了比较新颖的异业体验培训。 如组织中层管理人员参观学习某五星级酒店的企业文化和服务标准，使员工亲身实习和体验了究竟什么是五星服务的标准。 异业体验不仅提高了员工的服务意识，而且增强了员的服务执行力。 留人方面亲情留人是一种人力资源管理策略。 员工可以住在公司的集体宿舍中，公司看到这一点，除了在员工的事业方面，为员工提供广阔的发展空间，还给员工提供良好的生活和娱乐环境，方便了员工的工作和学习。 以上的优越条件让每一位有进入工作的员工深深感受到了公司对员工的关爱。 正是因为在人力资源方面的卓越管理，执行力得到了大幅提高，帮助实现以客户为导向的营销战略的根本。 254、管理体制及业务体系德电扬子做为一个真正成熟的公司，核心竞争力它成熟的管理、内部效率和外界资源整合能力。 流程化、规范化和制度化是管理是其中的重中之重。 围绕日常运营管理，制定出各部门、各岗位标准化操作、实施手册，并根据PDCA原则，每年不断优化，简单的说，它主要包括A、销售流程与标准B、服务流程与标准C、客户关系管理流程与标准D、绩效考核、薪资激励与客户满意挂钩制度通过以上完善、系统的管理体制，全体员工真正读懂了“客户第一”的意义所在，实现三方满意。 二、赢利利模式德电奇瑞店主要利润为新车销售、售后服务。 此基础上进行了一系列的深入挖掘，重点开发“提供个性化增值服务”来开拓新的利润。 在国外等一些发达国家，销售、售后、增值服务的比例大约为334，也就是说卖出一台车的利润与紧跟的增值服务是同样的利润，国内大多数的汽车4s店只关心汽车销售及汽车维修的部分，并不关心汽车装饰这个增值的服务。 除了正常的新车销售外，同时加大提供客户汽车上牌、保险、金融服务及汽车装饰等服务，开拓新的利润点，同时引进改装车的概念，为客户提供改装用品及服务。 快递物流、城市配送已经成为微卡使用的主流人群，他们对微卡26的要求进一步提高，对于不同的行业人群用车需求不同。 汽车改装的出现不但迎合了他们的需求，同时又能通过改装结识更多客户，站在客户需求的角度上，适时开发了此项目，在提高客户满意的基础上，开发一条新的赢利之道。 第六章投资估算与回报周期 一、投资估算本项目总投资由押金、首批车提车款、装修成本构成、备用金。 经计算，本估算总投资为100万元，其中押金为5万元、首批提车款（16台）为72万元，装修款为5万，车城销售展厅投入8万（租金4万/年），宣传推广10万元，备用金5万。 二、融资方案根据投资意向和融资计划，本项目投资需要自筹店面开业以后从银行寻求融资解决车款问题，装修款需要获取厂家补助。 三、回报周期 1、德电中心展厅符合C级（一级网络店），根据奇瑞建店补贴政策，可以获取单店建店直补金额15万，车城展厅55可获取二级网络建店政策补贴4万元，同时根据市场推广情况，获取相应的推广补贴，较少德电的开支，增加利润收入。 2、根据前期投入估算，中心店装修投入装修费5万元，车城展厅建设投入8万元（含租金），宣传推广第一年开业需要投入大量的广告进行宣城，所以需要投入10万元，后期宣传一年保持在5万元以内，保证金5万元，合计固定投入28万元 273、获取厂家补贴C级店补贴15万元，车城展厅补贴4万元，宣传推广最低预估获取1万元，合计获取补贴20万元总结含押金投入资金合计8万元，不计押金资金投入为3万元。 所以投入不大，风险较少，利润相对较高。 单台车2000元净利润，19年销售40台车即可收回投资成本。 第七章项目经济效益评价 一、财务价格本项目财务价格采用固定价格，即项目运营期内不考虑价格相对变动和通货膨胀影响的不变价格，并按不含税价格计算。 1、计算期与运营负荷计算期按2年计算，运营期2年。 本项目运营负荷2019年按15%计算、2020年满负荷运营计算。 2、2019年销售目标及营业收入估算月份10月11月12月数量51520按照单台42000元/台（具体价格根据厂家政策定），19年销售额为168万元，单台利润2000元，合计8万元，厂家返点提车款的7%单台车2800元，合计返点11.2万元。 合计利润19.2万，其他收入如上牌、分期、保险等收入算作销售员提成，不计入利润。 3、2020年销售目