环众质量手册1(dh.doc

长春市环众汽车部件有限公司 编号质 量 手 册版本：1/0Q/HZ01-2006发布日期：2006.12.15 发 布 令为加强公司的质量管理，提高整体管理水平，确保提供的产品满足顾客要求和期望以及法律、法规要求，并得以持续改进，依据GBT/T19001：2000-ISO9001：2000质量管理体系 要求标准，结合本公司实际情况，编制本质量手册。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是公司全体员工进行质量活动的行为准则，也是向顾客、社会及有关组织证实本公司实施质量管理体系的文件。现正式批准该手册发布，并于2006年12月20日实施。为保证质量管理体系按规定运行，特任命 肖春英 为本公司管理者代表，具体负责：a） 本公司质量管理体系的建立、实施和保持：b） 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的要求；c） 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d） 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。根据国家有关法律法规，公司总经理 胡晚秋 代表组织承担本公司全部质量责任。总经理： 2006年12月20日前 言长春市环众汽车部件有限公司，成立于2006年，座落于吉林省长春市。注册资金100万元，占地面积5000平方米，建筑面积1500余平方米。公司现有职工25人，其中有8名专业技术人员。公司总经理胡晚秋毕业于沈阳工业学院，多年来致力于汽车内饰产品的研究与开发，取得了较深的造谥，公司技术力量雄厚。以生产各类汽车内饰件为主，公司有用于半硬泡生产的专用设备，可生产各种汽车的半硬泡工作台；有PP木粉板热合生产线，用于生产各种汽车的内饰板、空调罩等；有真空吸塑及生产汽车零部件的专用设备，能生产各种汽车的内饰件、汽车零部件、暖风机及空调等。有年生产汽车零部件、内饰件、暖风件、空调等产品30万台份的生产能力。主要产品有软化仪表板、PVC地毯等，主要给一汽集团长春轻型车厂配套供货。公司本着高质量，低成本，好服务的经营方针，努力提高产品质量，积极主动为顾客服务。本公司欢迎有识之士与我公司合作。厂址：吉林省长春市邮编：电话：法人代表：胡晚秋目 录0质量方针和质量目标 - 40.1 质量方针 - 40.2 质量目标: -403质量手册的管理 -504修改页 -605组织机构图 -706质量管理体系职能分配表 - 81 范围 -92 2引用标准 -93术语 -93 质量管理体系 -94 1总要求 -104.2文件要求-104.3文件控制程序-104.4质量记录控制程序-145管理职责-14 5.1管理承诺-155.2以顾客为中心-15 5.3质量方针-16 5.4策划-16 5.5职责、权限和沟通-17 5.6管理评审-18 6资源管理-19 6.1资源的提供 -19 6.2人力资源 -19 6.3基础设施 -20 6.4工作环境 -207产品实现 -20 7.1产品实现的策划 -20 7.2与顾客有关的过程 -23 7.3设计与开发（删减） 7.4采购 -24 7.5生产和服务提供 -24 7.6监视和测量装置的控制 -268测量、分析和改进 -27 8.1总则 -27 8.2监视和测量 -28 8.3不合格品控制 -29 8.4数据分析 -30 8.5改进 -30附页 质量管理体系要求与程序文件对照表-310 质量方针和质量目标0.1 质量方针强化员工素质、严格过程管理、满足顾客需求。.该质量方针的内涵: 强化员工素质实施全员培训，达到高度质量意识，过硬操作技能，以工作质量保证产品质量； 严格过程管理严格工艺纪律，强化过程监控力度，进一步完善各项工艺纪律的监督考核。满足顾客需求-始终把以顾客满意为关注焦点作为实现产品的行动准则，不断提高市场信誉。0.2 质量目标:1)产品出厂合格率100%，厂内废品率低于2%2)合同履行率100%3)顾客满意度达到95%。 总经理：2006年12月15日03质量手册的管理031对质量手册管理实施控制,以保持质量手册及程序文件的一致性、有效性。032适用范围 适用于本公司质量手册的编写、审核、批准、发布、修改、换版和日常管理活动的控制。033职责0331 管理者代表负责对质量手册管理工作的领导和指导；0332 综合办负责手册管理工作；0333 各职能部门负责具体实施。034管理内容和要求0341职手册编写后由管理者代表审核，总经理批准后发布执行。0342发放和保管a） 手册发布后，原稿由综合办保管，并负责编写、发放、登记造册；b） 手册分“受控”和“非受控”两种版本。公司内发放手册和给认证机构的为受控版，发放要履行发入手续，登记受控号；公司外发放“非受控”版本，版本修改时不通知。0343手册编写应按照ISO9001：2000 质量管理体系要求的规定执行。0344手册更改a） 行册更改版就履行审核手续，保存更改记录；b） 手册更改和原因：质量方针变化、管理评审提出修订、手册引用标准修改等；c） 手册的修改、换版由总经理批准。0345日常管理a） 受控质量手册是公司的质量法规，体系表述文件，持有者要妥善保管，不得丢失；b） 手册持有者收到修改通知单后，应及时按要求修改或履行换新版手续，确保执行有产版本；c） 手册的管理应按照文件控制程序中的规定执行.035相关文件 文件控制程序 Q/HZ02-0104修改页章节号起草/更改审核批准修改原因修改日期实施日期05组织机构图总经理管理者代表综合办生产技术质量科供销科模压组吸塑组库房修剪安装组06质量管理体系职能分配表 管理职责 主要职责 相关职责职能部门体系要求总经理生产技术质 量 科综合办供销科4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.1实现过程策划7.2与顾客有关过程删除7.3 产品设计和开发 7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6测量和监控装置控制8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内审8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施1 范围1.1适用范围则本质量手册适用于灯塔市丰达汽车零部件有限公司（简称HZ），它覆盖ISO19001：2000质量管理体系 要求除标准7.3条款之外的所有的质量管理体系和质量管理体系涉及的汽车内饰件的生产和服务。能证实公司提供合格产品及满意服务的能力，适用于向第二方提供质量证实，向第三方提供质量管理体系认证的纲领性文件。1.2删减说明：由于本公司无设计/开发职责，所生产的产品都是按顾客的产品图、样件、技术条件等要求供应的，所以删减7.3 产品设计和开发的内容。2.引用标准a)GB/T19000:2000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语b)GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求c）QC/T29089-92 汽车软化仪表板表皮d）Q/DQLR01-2004 聚氨酯软化仪表板3 术语和定义本手册采用GB/T19000:2000质量管理体系 基础和术语中的定义。 本公司：指GB/T19000:2000质量管理体系 基础和术语中的“组织”。质 量：一组固有的特性满足要求的程度。产 品：过程的结果。过 程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。程 序：为进行某项活动或过程所规定的途径。质 量 管 理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理活动。质 量 策 划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。质 量 改 进：质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。不 合 格：未满足要求。缺 陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。4 质量管理体系4.1 概述 说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。4.2适用范围 适用于公司质量管理体系及体系文件的控制.4.3职责4.3.1总经理负责建立实施和保持质量管理体系;批准质量手册和发布质量方针和目标.4.3.2管理者代表要确保质量管理体系的过程得到建立实施和保持;向总经理报告质量管理体系的运行情况及改进的需求;激励职工为提高质量而发挥的积极性和创造性.4.3.3生产技术质量科是质量管理体系归口管理部门,在管理者代表的领导下,确保公司质量管理体系正常运行;负责组织编制与质量方针相一致的质量管理体系文件。4.3.4全体员工遵照执行.4.4管理内容和要求4.4.1总要求本公司按照GB/T19001:2000 - ISO9001:2000质量管理体系 要求建立质量体系并形成文件质量手册，加以实施和保持，并予以持续改进。4.4.1.1公司质量管理体系所需的过程见图4-1HZ建立文件化的质量管理体系的过程模式，充分考虑行业特点、市场需求和本公司情况，建立本公司的质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。具体思路如下：a)本公司质量管理体系所需的过程见图4-2HZ质量管理体系过程相互关系图（包括顾客导向过程、支持过程及管理过程），其应用为所有的质量管理体系和所涉及汽车注注塑件、吹塑件和冲压件。它覆盖了ISO9001：2000除7 .3之外的质量管理体系 要求中的所有条款；b)上述过程的顺序和相互作用，即为本公司质量管理体系模式。对此模式的理解举例：1) 按照TX质量管理体系模式,对质量管理体系所需的管理职责，资源管理，产品实现、测量、分析与改进四大过程编制相应的程序文件；并指导各职能部门按照具体的质量活动的子过程编制对应的作业指导文件。2）过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等过程进行管理；3）对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标；4）对过程进行测量、监控和分析及采取措施，并进行持续的改进。此外，被称为“PDCA”的方法适用于所有过程的确定和改进，其模式简述如下：P策划：根据顾客要求和本公司的质量方针，为提供结果建立必要的质量目标和顾客导向过程和支持过程；D实施：实施过程；C检查：根据质量目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A改进：采取措施，以持续改进过程业绩。C）上述过程有效运行和控制所需的准则和方法在后续章节和有关程序中规定。d）各职能部门、各主管领导负责本部门、本系统所需资源的配备、所需信息的畅通。e）对过程的监视、分析和测量由过程的主要职能部门负责在相关程序中作出规定并组织实施。f）为了实现上述过程策划的结果和对过程的持续改进，本手册和有关程序对应采取的措施作了具体的规定。当发生偏差时，其主要职能部门要负责制定纠正或预防措施，并评价措施有效性。质量管理体系的日常管理与运作由生产技术质量科负责。4.4.1.2本公司外包过程是塑料件、产品骨架、包装物生产与加工和产品性能试验过程。对其分包方应签订合同书、或质量保证书等。4.4.2文件要求4.4.2.1总则(1) 本公司质量管理体系文件包括：a） 本公司形成文件的质量方针和质量目标；b） 质量手册c） 质量管理体系运作所要求的形成文件和程序。如：文件控制、记录控制、培训、内部审核、不合格控制、纠正措施、预防措施等。33 11长春市环众汽车部件有限公司 编号质 量 手 册版本：1/0Q/HZ*01-2006发布日期：2006.12.15图4-1长春市环众汽车部件有限公司质量管理体系过程模式质量管理体系的持续改进图例： 增值活动 信息流5 管理职责顾客顾客5.6管理评审5.5职责权限与沟通5.4策划5.3质量方针5.2以顾客为关注焦点管理承诺5.1管理承诺6 资源管理8 测量、分析和改进满意6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境85改进83求合格品控制82监视和测量81总则7 产品实现要求76监视和测量装置的控制75生产和服务提供74采购72与顾客有关的过程71产品实现的策划产品 输入 输出 33 11长春市环众汽车部件有限公司 编号质 量 手 册版本：1/0QHZ*01-2006发布日期：2006.12.20图4-2 HZ质量管理体系过程相互关系图顾客及相关方要求 质量方针的制定现贯彻 质量目标的制定、落实和调整管理评审过程确保内部沟通任命管理者代表明确职责和权限基础设施和工作环境的管理人力资源纠正预防措施管理与顾客有关的过程内部质量审核过程策划采购控制过程测量和监控生产过程管理数据分析产品的测量和监控产品最终检验不合格品控制售后服务顾客满意情况评价顾客文件资料的控制记录的控制测量和监控装置的控制 d） 为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件。如质量计划、规范、规定、安排、方法、准则、方式、尤其是特殊特性、控制计划、工艺流程卡等作业指导文件。e） 为完成活动或达到的结果提供客观证据的文件、记录。(2) 建立文件化的质量管理体系应形成文件，通俗地概括为三名话：写要做的；做已说的；记已做的。(3) 根据本公司产品的特点、规模、过程及其相互作用的复杂程度及员工能力来编制质量管理体系文件。其质量管理体系文件结构分四层：质量手册、程序文件、作业指导文件（技术标准、工艺文件、操作规程、岗位责任制等指导文件）、记录表样。见图4-3 HZ文件化的质量管理体系结构图：质量手册程序文件工艺流程卡管理制度工作标准技术标准 质量计划记录表样(4) 由生产技术质量科负责组织策划质量管理体系建立与运行所需的，与质量手册相一致的程序文件和作业指导文件，并组织各职能部门编制与实施。(5) 文件可采用任何形式或类型的媒体。4.4.2.2质量手册生产技术质量科负责组织编写本公司质量手册。质量手册中对各过程的相互作用的描述可采用流程图、文字说明等方式，也可以采用章鱼图进行识别过程，采用乌龟图进行过程分析。其内容包括：a） 反应体系覆盖的产品范围以及产品实现过程的范围，包括任何删减和细节与合理性说明；b） 为质量管理体系各过程策划、运作与控制所编制的形成文件的程序或对其引用；c） 质量管理体系各过程的相互关系的接口，职责的明确规定。4.4.2.3文件控制办公室是文件控制的归口管理部门，负责文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等管理工作；编制Q/HZ02.02文件控制程序，并组织实施。其内容应规定：a） 文件在发布前须得具有资格人员的评审和审批，以确保文件的充分性与适用性；b） 当文件更改时，须对文件进行评审与更新，更新后须再次批准；c） 办公室负责制定本公司有效文件清单，以确保文件的更改和现行的修订状态得到识别；d） 办公室将有效版本清单发放各相关部门，以确保质量管理体系运行的所有场所都使用有效版本文件；e） 所有文件须清楚可辨，有标识和编目；f） 所有外来文件（包括顾客图样、规范、法律和法规要求、标准、规章和维护手册等）都须得到识别，对其进行控制。办公室控制其分发与更新；g） 对其作废文件要盖“作废”章。若要保留具有保存价值的作废文件时，应盖有“作废保留”印章，并将作废文件从所有发放和使用场所及时收回，以防止作废文件的非预期使用。作为质量记录的文件，是一种特殊类型的文件，应按照Q/HZ02-02质量记录控制程序执行。4.4.2.4记录控制 1） 综合办要确定记录的控制范围。即质量活动过程及结果以及登记表格或其他形式记载所形成的验证性、写实性资料记录。 2）综合办负责编制Q/THZ02-02质量记录控制程序并组织实施。其内容应包括：标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置。 3）记录的填写要正确、清晰、可靠、便于检索和追溯。 4）记录分为与产品质量有关的记录和质量作业记录两类。 5）记录的保存记录的保存期：按法律、法规、合同、顾客要求等有关规定公为定期和长期，最低要求是：a） 生产件批准文件、工装记录、采购订单及修改记录的保存期为该零部件的停产年加一个日历年（T+1）；b） 质量运行记录保存期限为记录产生的当年加上一个日历年（D+1）；c） 给最高管理者的报告、有关内部质量体系审核和管理评审记录保存三年以上；d） 需要特别存档的文件，至少要保存15年，停工后仍然有效；e） 若顾客对质量记录的保存期限提出要求，应按顾客要求执行。f） 上述要求如与国家法令相抵触时无效，也不能代替顾客要求。 6）记录的管理a） 综合办每年须对保存的记录进行检查，以确保其有效完整性；b） 各部门必须按月整理质量记录，以保持规范；7）记录的保存和处置a） 记录日常由使用部门保存，定点存放，存放地点要防潮湿、防火、虫蛀、安全，防止损坏、丢失和变质；b） 各部门应按质量记录清单规定的归档期，按时归档，记录超过存放期，由综合办申请主管领导批准进行销毁；c） 合同有规定时，经领导批准，可提供给顾客使用。 4.5相关文件和记录文件控制程序 Q/HZ02.01质量记录控制程序Q/HZ02.02有效文件清单 HZ03-4.2-01质量记录清单 HZ03-4.2-025 管理职责5.1概述 阐述了管理者应做出的管理承诺的内容和对管理承诺应回以证实的事项、方法和实施活动。52适用范围 适用于要公司管理层为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。53职责5.3.1总经理负责在本公司内建立和实施质量管理体系并持续改进其有效性；要以增加顾客满意为目的，确定并满足顾客要求；负责制定质量方针并批准发布；负责确定和批准本公司内各部门的职责、权限及相互关系，确保内部沟通渠道畅通；主持管理评审，为质量管理体系有效运行配备必要的资源。5.3.2管理者代表负责在全公司建立质量意识，向全体员工宣传满足顾客要求、合同要求、法规要求的重要性和必要性。5.3.3综合办负责按照经理所作的承诺，收集和保存管理承诺的有关证据;负责质量方针和目标在全公司内的贯彻执行。5.3.4各部门负责制定和实施本部门质量方针和目标；按照职责和权限积极、主动开展有关活动。5.4管理内容和要求5.4.1管理承诺 总经理应通过以下活动，对其建立、实施和质量管理体系并持续改进其有效性的承诺(包括对顾客的承诺、对市场的承诺及对员工的承诺)提供证据。a） 向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规的重要性。包括：树立质量意识，使员工都能认识到满足顾客的要求和法律、法规要求对本公司的重要性，清楚了解产品质量与本公司每一个成员 对质量的认识紧密相关；经常持续地介绍顾客满意的要求，使员工积极参加与提高质量的关的活动；采取培训、会议等各种方式。b） 制定和批准本公司的质量方针，见5.4.3。c） 确保质量目标的制定。d） 按计划的时间间隔进行管理评审，具体执行QHZ02.03管理评审控制程序。e） 确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，以实现对建立和改进质量管理体系所作的承诺。具体执行Q/HZ02.05人力资源控制程序。542以顾客为关注焦点 总经理须以增强顾客满意为目的，确保顾客的要还应得到确定并予以满足。5.4.1关注的内容顾客关注的焦点可能是下列的一项或多项：1） 产品特性的符合性；2）产品价格的合理性；3）产品交付的准时性；4）产品服务的到位性；5）顾客关注本公司中的诚信；6）顾客其他特殊要求得到满足的程度。5.4.2关注的方法 总经理须把顾客当做上帝，理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求主和期望，并争取超越这些需求和期望，确保顾客的要求得到确定并予以满足。其具体作法：a） 确定顾客的需求和期望 通过供销科的市场调研预测或与顾客的直接接触来实现，评审与产品有关的要求，具体执行QHZ02.08与顾客有关的过程控制程序；b） 将顾客的需求和期望转化为要求通过生产技术科将这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，转化为具体的产品技术或性能指标，并规定达到这此指标的工艺方法和过程控制要求；c） 满足顾客要求通过生产技术科对顾客要求测量和验证及生产技术科地规定过程组织实施和控制，严格执行订单或合同的要还应，与顾客良好的沟通，对顾客的反馈进行评审，对顾客的抱怨进行纠正措施，使用权转化成的要求达到和满足顾客的要求；d） 超越顾客的需求和期望顾客的期望和需求，法律、法规及强制性国家和待业标准的要求会随着时间而修订，因此本公司要将转化的要求及建立的质量管理体系随之更新，执行Q/HZ02.03管理评审控制程序和QHZ02.01文件控制程序的规定。5.4.3质量方针为确定本公司在质量方面追求的宗旨和方向，总经理确定本公司质量方针为：高质量、低成本、勤改善、好习惯。其含义为：高质量：自我质量确保，以达到零缺点的质量境界；低成本：工作精益求精，以达到降成本的顾客要求；勤改善：不断持续改善，以达到企业立于不败之地；好习惯：完善质量体系，以达到说写做一致的习惯。a） 本方针与公司总体经营方针“质量第一、信誉至上”相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分；是全体员工的行为准则和努力的方向，因此各级人员都必须理解并自觉执行，一切违背方针的行为均应排除；b） 包括对满足和持续改进质量管理体系有效性的承诺。二个原则：质量效益的原则：不断提高产品质量，降低成本，向质量要效益。顾客满意的原则：顾客的需求是公司发展的方向。c） 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标；d） 质量方针应在公司内得到沟通与理解：各部门主管要将质量方针传达到各级人员，使全体员工正确理解并贯彻执行；e） 在持续适宜性方面应不断地对质量方针进行评审。5.4.4策划5.4.4.1质量目标为实现本公司的质量方针，总经理确定本公司总的质量目标为：1） 优秀的队伍岗位培训率为100%；2） 优质的产品产品一次交验合格率为97%，每年递增1%3） 优良的服务顾客满意率达97%，每年递增1%。a） 本公司的质量目标是在公司质量方针的基础上，在满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺方面与质量方针保持一致；b） 质量目标包括满足产品要求的内容；c） 与质量相关的各职能部门须根据公司总目标进行分解，并转化为本部门具体的工作目标，具体按Q/HZ02.14数据分析控制程序法执行；d） 质量目标采用量化指标，并与质量方针保持一致。5.4.4.2质量管理体系策划管理层负责公司的质量管理体系策划，以满足质量目标以及手册中4.4.1中的要求。a） 质量策划是指本公司在规定了质量目标后，应考虑达到质量目标所进行曲的过程，须提供的人员和设备等资源，确定的职责及其承担责任的部门或岗位。在质量管理体系策划时，应围绕以下内容进行：-理解并满足要求；-需要人增值方面考虑过程；-获取过程业绩和有效性方面的结果；-以目标测量为依据对过程进行持续改进。b） 质量管理体系策划应注重对有效和高效地实现与公司战略相一致的质量目标及要求所需的过程做出规定。进行质量管理体系有高效策划的输入包括：-本公司的战略；-已确定的公司目标；-已确定的顾客的需求和期望；-对法律法规要求的评估；-对过程性能数据的评估；-过去的经验教训；-已识别的改进机会；-相关风险的评估和减轻的数据。c） 质量管理体系策划的输出须根据以下方面来确定所需的产品的实现和支持过程，并进而识别、确定出本公司的顾客导向过程、支持过程和管理过程；-公司所需的技能和知识；-实施过程改进计划的职责和权限；-所需的资源，如资金和基础设施；-评价公司业绩改进成果的指标；-改进的需求，包括方法和工具的改进需求；-文件的需求，包括记录的需求。d） 质量管理体系策划时采用系统的方法，从满足顾客要求、增强顾客满意出发，紧紧围绕实现质量方针和目标“所需的全部过程“，建立透明、完整、适宜、有效的质量管理体系，完成质量管理体系的策划。e） 管理层应对质量策划的输出进行系统的评审，以确保公司过程的有效性和效率。当质量管理体系由于各种原因发生变更时，对这种变更应进行曲策划，保持质量管理体系的透明、完整、适宜、有效，使公司的质量管理体系得到持续改进。f） 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，要保持质量管理体系的完整性。 当公司内外交困部环境发生重大变化时，造成质量管理体系局部失效，台机构的合并、改组、人员调整，使得某些职责和权限失控，应对质量管理中的职责和权限及时调整； 在贯彻执行中要改变按老的惯例去做的习惯，不能造成体系的“两张皮”，要严格执行质量体系文件，以法规质量管理体系文件为准绳，用事实和数据说话。545职责、权限与沟通5.4.5.1职责和权限1） 部经理对生产的产品质量应承担全产责任。须规定公司的所有职能、职责、任务和权限。2） 总经理可采用会议、传达文件等进行沟通，使全公司员工对职责与权限能够很好地理解。3） 公司行政组织机构图见0.6章。4） 质量体系要素分配表见0.7章。5） 公司各级人员职责和权限 总经理a） 认真贯彻、执行国家和上级和各项质量方针、政策、法规，坚持“质量第一”的方针，对公司的产品质量负第一责任；b） 负责研究制定和发布公司质量方针、目标和政策，并采取必要的措施，以保证质量方针、目标的实现。任合管理者代表，批准发布质量手册；c）负责组织管理评审，以确保质量管理体系的适宜性和有效性；d）建立组织机构，配置必要的资源，明确隶属关系和各类人员的质量职责，确保质量管理体系所必要的资源配备； 其他各级人员详见Q/HZ02.04各级人员职责与权限管理程序。5.4.5.2管理者代表总经理任命公司内部一名成员任管理者代表。具体的职责和权限如下：a） 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b） 领导组织内部审核，向总经理报告质量体系业绩和任何改进的需求；c） 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d） 与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.4.5.3内部勾通总经理须明确在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟能，达到相互了解，相互信任，实现全员参与的效果。 横向沟通：主要是各部门间各活动的接口的沟通，由部门负责人组织沟通，重要事宜可提请管理者代表协调解决。 纵向沟通：主要是供销、生产技术之间的沟通。由主管负责人组织协调。 会议沟通：是一种综合的、有效的沟通。月例会由总经理主持与各部门负责人交流沟通；年例会（由总经理主持与全体员工交流沟通），综合办要记录交流的重要信息和研究的措施，包括实施要求，并负责追踪措施的结果。 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用板报、各种会议等形式。5.4.6管理评审5.4.6.1总则 总经理应按策划的时间间隔(12个月)评审质量管理体系所有要求,以确保其持续的适宜性充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 管理评审由总经理主持。 管理评审的目的：就本公司质量方针和目标实现情况，评价质量体系的适宜性、充分性和有效性。 综合办应保持管理评审的记录。5.4.6.2评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息：a） 内部质量管理体系审核的结果。b） 顾客反馈：顾客满意和（或）不满意的信息以及与顾客沟通的结果。c） 过程监视和测量的结果，以及产品监视和测量结果。d） 对产品要求和质量管理体系要求的符合性有重大影响的纠正措施和预防措施的实施状况。e） 对以往管理评审作出的改进措施实施情况的检验结果。f） 已感知本公司能影响到质量管理体系的内部和外部环境的变化。g） 改进建议。5.4.6.3评审输出管理评审可采用会议及现场检查等形式，评审束后提出评审报告；其评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施。a） 质量管理体系及其过程有效性的改进及评价意见。b） 与顾客要求有关的产品的改进，产品质量符合性的评价意见。c） 资源需求，符合性的评价意见。以上评价意见应包括正面和负面存在问题两方面的评价。管理评审的输出应着重于对存在问题特别是潜在的问题采取改进措施。具体按照Q/FD0-2.03管理评审控制程序执行。55相关文件和记录 各级人员职责与权限管理程序 Q/HZ02-.04 管理评审控制程序 Q/HZ02-03 人力资源控制程序 Q/HZ02-.05数据分析控制程序 Q/HZ02.-146.资源管理6.1概述 确保及时提供建立和保持管理体系及增强顾客满意方面所需的资源。6.2适用范围 适用于本公司各种资源的总要求。6.3职责6.3.1总经理提供质量管理体系的建立和保持所需资源的配置.。6.3.2管理者代表负责体系建立和保持所需资源配置活动的协调工作。6.3.3综合办是资源管理归口的管理部门,负责人力资源配备。6.3.4生产技术科负责基础设施和工作环境及有关设施的配置和管理。64管理内容和要求6.4.1资源提供总经理应确定并提供以下方面所需的资源：a） 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性。b） 通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.4.2人力资源6.4.2.1总则 办公室负责根据各岗位所需的教育、培训、技能及经历方面配置和/或招聘人员