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文档简介
二 2013年度经营状况 三 2014年工作计划 目录 1 2013年长途运输经营状况 2 2013年度公司自有车辆经营状况 2013年公司人员配置状况 共计 55人 2 公司现有市场区域范围 北上货源柳工中信河南郑柳河南柳工安徽华柳其它业务 南下货源广西小松广西山推鱼台驰程其它业务 济宁办事处 柳州办事处 2013年经营状况 注 2013年区内运输合计发机2174台 营业收入为614 36万元 毛利额为136 77万元 预测数据 注 12月投入使用的2辆新车未纳入统计 2013年公司自有13台车辆共计收入2863 34万元 成本为2225 42万元 毛利润为637 92万元 预测 2013年自有车辆运行情况 注 2013年12月投入使用的2台新车未纳入统计 注 另外6台车分别为2009年12月份和2013年12月的新购车辆 故未纳入对比 9台旧车单车的毛利润纵向对比 罚款增加的原因 1 高速公路实行计重收费后交通管理部门加强了对超限运输的管理 2 运力不足 公司所有车辆一直处于满负载运转 为了完成运输任务 不得不超载运输 该车4 5两个月因需处理交通事故 未营运 注 按照每月每台车每趟运输2台为一挂 每月运输按四趟计算 则每台车每月的运力为4挂 月 即48挂 年 公司现自有车辆15台 每月运力为120台 约合60挂 月 720挂 年 综合上表数据 1 南下运力缺口为314 5挂运力 为了确保兄弟单位的正常经营 我司需要新增314 5 48 7台新车确保运力 2 北上运力缺口为980挂 注 据以上预测柱状图所示 2014年公司继续面临着运力严重不足的困难 除了需要有计划的购买新车进行运力不充 还需做好更新4台旧车的计划 同时仍需加强与社会现有外请车源的合作 数据需财务提供 1 进一步完善各项企业管理规章制度 3 加在物流信息化建设力度 进一步加强与社会现有车源 货源的沟通 促进信息资源共享 2 优化业务流程规 健全各种报表制度 4 调整产业结构 以便减少车辆的空载率 在2014年将有计划的在郑州 太原和合肥增设办事处 以便整合社会货源和车源信息 提高车辆使用效率 达到增加收益的目的 5 加强企业文化建设 树立品牌意识 扩大企业
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