办公室管理制度2011.doc

办公室管理制度为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺利展开，营造一个良好的办公室环境，特制定本制度：一、办公管理制度1、进入办公室必须着装整洁，仪表端正大方。2、确保办公室清洁卫生，严禁随地吐痰，乱扔纸屑。3、在办公室禁止喧哗、嬉笑、打闹，说粗话、脏话。4、办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以配 合。5、热情服务、礼貌待人、认真办事。6、值班人员必须详细的记录当日的值班情况。7、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室说明并做好领取记录。8、爱护办公室的各项设施，保证办公室的财产安全。9、对公司机关公共卫生实行责任人管理，并定期检查、评比，确保公司公共区域干净、卫生。10、对公司人力资源进行有序的登记、备案、存档，并根据需要进行岗位人员招聘、试用、留用和管理。11、对节假日进行统一调整、安排，并通知到位。12、对各种会议、大型高规格接待进行认真组织安排。13、对公司网站进行更新、维护和安全管理。14、组织和配合其它部门对员工进行不同内容的定期培训、学习。二、印章管理制度1、公司印章由办公室主任负责保管。2、公司印章的使用一律由董事长或执行总经理许可后管理印章人方可盖章，如违反规定而造成后果的由直接责任人负责。3、公司印章的使用，统一编号登记，以备查询，存档。4、公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经董事长或执行总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。三、费用管理制度1、根据公司董事会安排，公司费用开支由办公室统一支出并组织核销。2、办公用品的增购，超过壹仟元的必须提前向董事长交申请报告，经许可方可购置。3、客餐标准每餐每桌应控制在1000元以内。4、客餐费用超过壹仟元的必须由接待部门向分管领导汇报，分管领导向董事长汇报，经董事长许可后才能超标接待。5、各部门费用开支要尽量厉行节约，必须开支的费用需经分管领导签字，由办公室统一送财务部门进行整理后，送执行总经理审批签字，最后送董事长审核、报销。6、公司实行每周报账制度，报账时间为每周周一。四、车辆管理制度1、为加强本公司车辆的保管及有效运用，特制定本规定。2、本制度所指车辆系指公司的行政办公用车。3、本公司的办公用车由办公室管理。 4、车辆由专职司机驾驶，专职司机应每周实行定期车辆检查及保养，确保行车安全。5、车辆的有关证件及保险资料统一由办公室保管，按车建立资料、费用档案。6、车辆发生故障，应立即停止使用，并立即进行修理。7、用车部门在用车前须填写“派车单”，经部门经理签字后交办公室负责人审批调派。办公室负责人依重要性顺序派车，不按规定办理申请者，不得派车。8、车辆行前须进行安全检查，车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担30%费用，在工资中扣除。9、公司用车应设置车辆行驶记录表，并在使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等