04技术部工作手册(新版).doc

管理体系文件 技术部工作手册文件编号Q/TFL.S.JS.01-2003页 次26 of 25特福隆集团有限公司技术部工作手册编制审核批准更改/发行记录修订状态更改内容/概要生效日期批 准C2003年改版整合后发行2003.12.15目 录第1章 部门组织机构图-P4第2章 岗位职责及资格要求-P5第3章 工作内容与要求-P8第4章 管理体系通用准则-P15第5章 附则-P25第1章 部门组织机构图 描图组工艺组球阀设计组蝶阀设计组技术部第2章 岗位职责与资格要求2.1 技术部主管2.1.1 资格要求2.1.1.1 学历：大专以上学历；2.1.1.2 工作经历：从事技术开发和管理工作两年以上；2.1.1.3 技能：熟练操作电脑，懂CAD机械制图，具有一定的管理能力，如协调、沟通、计划、控制等；2.1.1.4 性格：严谨、实在的工作作风，勤奋、敬业、勇于开拓，富有挑战精神；2.1.1.5 年龄：25-55岁；2.1.1.6 所需培训：培训公司的管理体系文件之质量管理手册和技术部工作手册。2.1.2 岗位职责2.1.2.1负责质量方针和质量体系在本部门的贯彻、实施；2.1.2.2 负责制定技术标准、工艺标准，进行技术服务和技术准备；2.1.2.3 负责组织设计和开发活动的质量策划，编制设计开发计划和制造质量计划，并督导实施；2.1.2.4 组织参与顾客要求的评审、供方评价、检验和试验以及检验、测量和试验设备的控制，还有不合格品的评审，组织本部门纠正和预防措施的实施，统计技术的应用和评价等工作；2.1.2.5 对设计工作质量和工艺工作质量负责；对产品而颁发的各种设计文件、工艺文件和技术标准的正确性、完整性、统一性负责；2.1.2.6 及时参与处理生产现场涉及工艺、技术等有关的问题，负责工艺检查，有权制止违反工艺的操作。2.2 技术员2.2.1 资格要求2.2.1.1 学历：中专以上学历;2.2.1.2 工作经历：从事相关工作两年以上;2.2.1.3 技能：熟练操作电脑、懂CAD机械制图;2.2.1.4 性格：果断、严谨的工作作风，勤奋、敬业、勇于开拓，富有挑战精神;2.2.1.5 年龄：25-45岁;2.2.1.6 所需培训：培训公司的管理体系文件之技术部工作手册。2.2.2 岗位职责2.2.2.1 负责产品设计工作，工程图设计，编写零配件目录、说明书及有关技术文件等。2.2.2.2 执行设计工作流程和程序，按规定绘制有关图纸和技术文件。2.2.2.3 参加新产品的试制调试工作，负责解决有关的技术问题，汇总整理试制试验报告。2.2.2.4 负责解决产品生产中有关的技术问题。2.3 描图员2.3.1 资格要求2.3.1.1 学历：高中以上学历;2.3.1.2 工作经历：从事相关工作壹年以上;2.3.1.3 技能：熟练操作电脑（CAD机械制图技术）输图技术;2.3.1.4 性格：勤奋、敬业、保密工作作风;2.3.1.5 年龄：25-50岁;2.3.1.6 所需培训：培训公司的管理体系文件之技术部工作手册。2.3.2 岗位职责2.3.2.1 负责技术资料、关键技术、工艺、设计其他资料等，输入专用电脑并及时存盘，未经部门主管，资料不得随意打印输出。2.3.2.2 产品定型图样存入电脑磁盘，生产需要时，通过专用打印机输出（描图纸）图样并保管，负责晒图复印工作，发放时按有关要求办理领用登记手续。2.3.2.3 非产品图纸加工工装图，工艺图等利用电脑制图后，及时用打字机输出白图，以减少电脑输入次数和节约用墨。 2.3.2.4 为防止因“病毒”等原因引起电脑储存资料的丢失，应征得副总或技术主管同意后，由描图员将资料存入软盘或光盘予以保管和使用，该软盘、光盘未经许可不得私自借用。第3章 工作内容与要求3.1 设计开发控制3.1.1 目的：规定产品设计/开发全过程的主要工作和内容，确保设计的产品质量满足规定的要求。3.1.2 范围：本程序适用于产品设计/开发全过程。3.1.3 定义新产品：公司未设计、或生产过的在设计方案上有重大变更的产品。3.1.4 职责3.1.4.1 管理者代表负责批准新产品设计开发总体规划，下达新产品开发设计任务书，组织实施新产品投产的协调工作并主持设计重要阶段的评审。3.1.4.2 技术部负责本程序在本部门范围内正确、有效地运行，完成诸如：新产品设计开发总体规划，调配人员承担新产品开发项目、编制产品标准、鉴定资料、工艺规程等技术文件，组织完成设计控制、设计评审、设计验证、设计更改工作。3.1.4.3 生产部负责选定新材料供应商及各种物资的采购，保证新产品开发的需要，并组织、协调外协厂家，按质按量按计划完成新产品的加工和试制工作。3.1.4.4 质检部负责落实按产品标准（技术条件）或试验大纲的要求对新产品进行各项验证，并按时完成新产品的出厂试验。3.1.4.5 相关部门按本程序要求负责各自范围和部门协调工作。3.1.5 要求3.1.5.1 设计和开发的策划：产品设计开发工作应有计划地实施并予以文件化，设计开发过程分为立项、设计、试制和定型四个阶段。1) 立项阶段A.商务部根据市场需要或顾客的要求，在管理者代表的主持下按商务部工作手册中有关顾客要求及API或有关产品标准评审的规定，召集相关人员进行分析、评审。技术部也可按技术发展动态、市场调研和产品进一步推广发展前景，公司自行立项研究。B.制订“新产品设计任务书”阐明产品型号规格、用途、质量水平（技术指标和要求）、环保要求、验收标准、计划安排、设计与协作部门等。C.管理者代表将“新产品设计任务书”交技术部组织实施。D.技术部根据“新产品设计任务书”选定项目组的人员并拟定“项目开发进度表”。2) 设计阶段：按任务书和进度表的要求，分别完成方案与工程设计二个阶段。A.方案设计：通过对收集到的国内外技术资料的消化、理解、对比、分析和理论计算出合理，可行和先进的产品结构形式和主要参数；绘制产品结构图，提出物料清单，进行设计方案的可行性和产品成本分析。B.工程设计：方案设计评审通过后，确定产品的主要结构尺寸、确定关键零部件、标准件、外购件明细表，绘制工程图样、编制相关技术文件（其中应包括方法、假设和计算）。3) 试制阶段A.据工程图样、产品标准，技术部会同生产部工艺组提出试制工艺方案，编制机械装配工艺卡片、机械加工工艺过程卡片和工艺规程。B.按工艺规程要求，技术部、工艺组、设计和制造工艺装备（工夹模具），进行工程样机的试制，按制作、验证、再制作再验证、再修改的方式进行，直到满足任务书提出的设计要求。4）定型阶段A.技术部提交符合输入要求的工程样机和提供配套的适应正式批产的技术文件。B.由管理者代表主持，与设计过程有关部门主管和设计人员参加，必要时聘请同行专家到会主持或参与确认作业。C.按合同要求对产品性能进行确认。D.由总经理作出批产决定。3.1.5.2 组织和技术接口：在设计过程的不同阶段，各部门之间提供各自的专业信息，明确权责，相互配合和协调以形成具有一个相容的设计系统，并定期对信息传递方式给予评审。 设计说明书、设计图样工艺参数、采购要求、检验与试验方法、产品标准、环保说明计算书、外购、外协、标准件清单、合格证技 术 部1、 市场销售2、 供应情况3、 质量要求4、 工艺条件5、 环保要求6、 财务 设计输入 设计输出3.1.5.3 设计输入：据“项目开发进度表”的不同阶段，不同活动内容，各相关部门按API或其他规范的要求进行设计输入资料的准备，技术部对输入资料按API或其他规范的要求进行评审，形成输入文件:1) 商务部提供市场动态，客户需求及有关信息，可按3.1.5.1 1) A 项执行。2) 当自行开发新产品时，技术部应提供有关产品的国内外技术现状和发展趋势，预测其技术水平和销售前景，为新产品开发搜集相关的技术参考资料。3) 生产部、设备部和质检部提供试制条件和检测验证手段。4) 生产部提供新材料供应信息和动态5) 财务部提供开发新产品经济实力和成本核算信息。3.1.5.4 设计输出1) 设计输出应符合设计输入的要求。2) 把设计输出转化为包括验收准则在内的作业文件，不同阶段应有不同的输出形式:A.立项阶段由管理者代表下达新产品设计任务书。B.设计阶段，技术部项目组绘制出新产品工程图样并编写出有关设计文件。C.试制阶段，生产部据采购要求实施采购，技术部、工艺组编制工艺规程，制造工艺装备，试制工程样机。D.定型阶段，各部门对提供的工程样机和技术文件按验收准则的要求进行验证，评审和确认，形成系统文件。或用户对试用样机给予认可意见书。3.1.5.5 设计评审：产品设计评审在每个有结果输出的阶段进行。1) 重要阶段的评审会由管理者代表主持；一般情况下由技术部组织设计评审，并形成“设计评审报告”文件。2) 评审人员应包括与被评审的设计阶段有关部门的代表，需要时也包括其他专家。3) 设计评审由原设计者以外的人员实施并文件化。4) 技术部保存设计评审记录。5) 原设计人员据评审结果修改设计文件；可保留不能取得一致的不同意见，并形成“设计评审报告”。3.1.5.6 设计验证1) 技术部组织相关部门检查设计过程中各阶段结束时的结果是否与阶段开始时的要求相一致。2) 生产部按照提供的图样、工艺文件试制出样机。3) 质检部对试制样机的零部件、整机进行实验设计验证。4) 作好验证记录，并保存在技术部。3.1.5.7 设计确认1) 设计阶段的输出证实已满足设计输入要求时，按下列方法之一进行设计确认：A.模拟使用条件，会同有关人员对样机性能进行检测。B.现场使用，用户认可意见。2) 按3.1.5.1 4) 的要求，进行设计确认工作，质检部执行最终测试与记录；商务部联系合同对方，提供样机上线试用，并征询使用意见。3) 技术部将设计确认结果，汇报给总经理签署批产的决定。3.1.5.8 设计更改1) 所有的设计更改和修改应由相关部门提出有关工程更改申请。2) 设计更改和修改，由技术部承担，原设计人员按照本手册工程更改要求提出更改方案，并由原设计审批人员审批后实施。已存档的文件按办公室工作手册中文件控制要求处理。对控制设计更改和修正的方式应文件化。3) 设计和设计文件的更改与原设计一样进行控制。3.1.5.9 设计控制程序所产生的记录均应归档并保存五年。3.2 工程更改控制3.2.1 目的：建立正式的工程更改规定，使得产品在生产周期中的工程更改符合API 6D或其他标准的规定并获得准确的控制和详细的记录。3.2.2 范围：应用于本公司与该产品质量相关的各部门及个人。3.2.3 权责3.2.3.1 各相关部门，根据规定的程序提出有关的工程更改申请；3.2.3.2 技术部负责接收工程更改申请，分析后产生相关的工程更改通知。3.2.4 要求3.2.4.1 工程更改申请和工程更改通知的产生1) 生产部、质检部及其他相关部门及人员，若发现目前现有工程状态已影响或可能影响到产品规定的性能，或者物料供应部门因物料供应原因可能严重影响计划时，均可按规定向技术部提出工程更改申请，填写“工程更改申请单”。2) 技术部对所接的工程更改申请做分析处理后，填写“工程更改通知单”，下发各有关部门。3) 技术部因改进产品性能或降低成本等原因，在经过验证的条件下，可直接发出工程更改通知。4) 如果顾客有要求，须先征得顾客同意后，才可发出工程更改通知。3.2.4.2 工程更改申请和工程更改通知内容要求1) 工程更改申请的内容：工程更改申请应明确目前的生产状态及严重程度，同时对问题原因作适当说明，并提出更改建议。2) 工程更改通知的内容：工程更改通知应对工程更改申请提出的问题，有明确的答复。应特别注意指出此工程更改通知的适用条件与范围。3.2.4.3 工程更改申请和工程更改通知的签署1) 工程更改申请应由起草人提出，填写于“工程更改申请单”表上由相关工程师或管理人员审核，其所属部门主管批准后方能正式生效。2) 工程更改通知应由设计工程师起草，项目负责人审核，填写于“工程更改通知单”表上。经技术部主管批准后方能生效。3.2.4.4 对于经查明不需要或不能作出工程更改的工程更改申请，技术部应以“信息联络单”通知有关部门并说明原因3.2.4.5 有关API工程更改的全部内容应文件化并归档保存五年，其他工程更改按规定保存期保存。第4章 管理体系通用准则4.1 文件管理要求4.1.1获得本手册的部门主管或当事人，必须将手册的规定要求进行传达或学习，以全面了解自己的工作要求。4.1.2 保证本手册在本部门的妥善保管，不得遗失、脏污、残损，并保持文件的清晰及易于识别。4.1.3 当本手册需要修改时（不论来自本部门或其他部门），都应确保该手册得到及时的修改、审核、批准并获得最新版本。4.1.4 如果本部门有直接或间接接受外来文件，都应与办公室保持适宜的沟通，以确保外来文件的使用得到控制。4.1.5 如果需要保存作废文件，必须对这些文件进行妥当的标识，以防止其非预期使用。4.1.6 各种文件（包括记录），未经办公室许可，不得复制。遵守公司的有关保密规定。4.2记录管理要求4.2.1 必须按照本手册或其他文件的规定填写各种（包括质量、环境、API等）记录，为管理体系符合有关标准及有效运行提供证据，以及为有关事件、活动提供追溯信息。4.2.2 记录填写要求：不准用铅笔（除非有其他特殊要求）；记录项目按规定填写完整；记录内容真实准确；签名要签全名；按要求标示填写日期；字迹清晰并易于识别。4.2.3 提供防风雨、防潮湿等适宜、安全的环境，以对记录进行有效的贮存、保护，并防止丢失。4.2.4 如果是本部门需要保存的记录，必须将记录进行适当的标识，并易于检索。4.2.5 必须按规定的保存期保存记录，按规定的处置要求对记录进行借阅、作废、销毁等管理。4.3 保证质量、保护环境4.3.1 全员贯彻执行以顾客为中心的观点，充分认识到符合顾客要求的重要性。各部门、各级人员结合所在部门、岗位特点落实顾客要求、满足顾客要求并力求超越顾客期望。4.3.2 环境保护人人有责，在追求顾客满意的同时，也追求全球社会所关注的环境改善。公司识别出环境因素和环境法规，并对这些因素加以控制并承诺遵守这些法规。4.4管理方针：深化管理、开发新品、拓展市场、晋升规模。4.4.1 质量方针：优质、高效、诚信、服务4.4.2 环境方针：预防为主、节能降耗、持续改进、绿色企业4.4.3 全体人员必须通过培训、会议、公告、宣传栏等渠道获得上述方针，结合本部门、本岗位特点理解、执行方针。4.5 管理因素4.5.1 产品的形成是通过公司一系列的过程来实现的。在实现这些过程中将不可避免地受到或多或少的这样那样的因素影响，比如工作人员的技能、所使用的设备、采用的方法、所用材料、工作环境等。4.5.2 在产品实现过程中，我们必须得到符合规定要求的产品，但宇宙守恒定律告诉我们还会有一些我们不期望得到的副产品，比如环境污染。4.5.3 由于我们在产品实现过程中使用了不适宜的方法、材料、设备、工艺以及人员的活动，这些因素也将或多或少的给我们人类赖以生存的环境带来了不利或有利的影响，这些因素应该得到适宜的控制以减低对环境的不利影响。4.5.4 在每个部门、每个岗位都存在这些影响产品质量和污染环境的因素，这些因素在该部门或该岗位或多或少、或严重或轻微，但一定存在。4.5.5 每个部门、每个人都应该认识、了解所在部门或岗位存在的管理因素，并为提高产品质量、减少不利环境影响而寻求更好的改善途径。4.6 适用法规4.6.1 国家实行法治，公司执行规章制度，都是为了保证国家或公司的有效运行和平稳安全。4.6.2 公司鉴别出适用于公司的产品、环境方面的法规标准及其他要求，并承诺遵守法规要求，为满足法规要求而不断改进自身行为，以降低法规不符合风险。4.6.3 全体人员都必须接受或主动地获取公司有关，又特别是与自己岗位或活动直接相关的法规标准的教育培训，认识到遵守、满足法规要求的重要性以及违反法规要求所导致的后果。4.7 目标指标4.7.1 全体员工都有义务为实现公司的（包括质量、环境、API等）管理目标指标，明确本部门、本人对管理目标的实现所起的作用。4.7.2 应该通过适宜的渠道获得有关管理目标指标，特别是那些分解到本部门、本人的目标指标，以便了解、执行、完成目标指标。4.7.3 按时、保质保量完成属于本部门或本人的管理目标指标，接受公司的有关目标指标的工作考核、检查，适时报告目标指标完成情况。4.8 管理方案4.8.1 为实现管理目标指标，公司需要制定适宜的管理方案，如环境管理方案、质量计划等，以利目标指标的顺利达成。4.8.2 管理方案中明确了需实现的目标指标、责任部门或个人、完成期限、采取的措施或方法等信息。4.8.3 各个部门或有关人员应通过适宜的渠道获得，特别是获得那些与本部门或本人相关的管理方案，并严格按照管理方案中要求执行。4.9 管理职责4.9.1 职责和权限是做任何活动所必须明确。公司各个部门、各级人员在管理体系中扮演什么角色、承担什么职责，是由公司的最高管理者来确定的。4.9.2 在本手册的第2章中已经明确了本部门和各岗位的工作职责与资格要求，每个员工都应熟悉并有效行使自己的这些权责。4.9.3 资格要求是公司对从事该岗位的人员需要什么样的条件做了起码的规定，不管如何每个人都应接受或主动地去获得这些资格认可，以利于自己、部门或公司的方针、目标指标的完成。4.9.4 本手册的第4章全部内容也是公司全体员工必须熟悉并贯彻执行的通用要求，应该在日常工作生活中得以落实执行。4.10 沟通4.10.1 工作生活中需要人与人之间的交流沟通，全体人员都应该有必要获得适当的沟通技能，以满足工作生活所需。4.10.2 公司提供适宜的沟通渠道，比如电话、会议、通知、公告、宣传栏、面对面交谈、意见箱等，并确保沟通渠道畅通。4.10.3在工作生活中需要进行沟通的，比如任务安排、问题解决、事故报告、教育训练、改善建议等，员工可以选择适宜的渠道与同事、上级、最高管理者等进行沟通。4.10.4公司联络电话传真地址：温州经济开发区高新园区4号小区、消防火警：119、匪警：110、急救：120、交通报警：122。4.11 教育训练4.11.1 公司持久的竞争是人才的竞争，人才素质的提高得益于持久的人才教育培训。21世纪的竞争是看谁比竞争对手具备更快的学习能力。4.11.2公司提供各种适宜的培训项目，比如岗前培训、在职培训，培训内容涉及工作技能、语言、ISO知识、消防、环境保护、法规等内容。4.11.3 办公室根据岗位资格要求，识别所需培训项目并安排执行。全体人员必须接受或主动地获取这些培训。4.11.4 如果本部门或本人，有什么培训需求或培训建议，可以通过适当渠道向办公室或部门负责人反应，办公室将给予适当的答复。4.12 设备、工具4.12.1凡在工作中使用各种设备工具，比如生产设备、检测工具、环保设施、办公用具等，都应掌握正确的操作规程或使用说明。4.12.2 按规定对这些设备工具进行适宜的维护保养，比如清洁卫生、注油润滑、及时关机等，以维持其过程能力和使用要求。4.12.3对待设备工具应该象对待人一样进行爱护，发生故障象人生病需要医治一样及时报告维修人员排除故障。4.12.4掌握设备工具的操作规程、保养须知、安全事项，以免给产品质量、环境保护、人身安全带来不利影响与后果。4.13 产品防护4.13.1产品形成各阶段应采取适宜的防护措施，确保产品符合性不受到损害。采取适宜的标识，比如防雨、防锈、堆放要求等。4.13.2在搬运中应该根据产品特点，采取适宜的搬运方法、搬运工具，以防止撞击、破裂等。4.13.3采取适宜的包装方法，包括包装方式、包装材料、包装标志、包装过程等，各级人员都必须按照文件规定要求执行。4.13.4各部门、各级人员必须确保产品在贮存期间保持适宜的贮存环境，如温湿度等要求。4.13.5对于客户提供的图纸、技术资料、样品、原材料、包装物等，相关责任人员应做好其防护工作，发生丢失、残损或其他不适宜情况应及时向商务部通报，以便及时解决上述不适宜。作好环境保护工作是我们共同的职责，公司建立环境管理体系也正是履行这样的职责，全体员工都必须按照有关环境管理准则执行。4.14 不合格处理4.14.1 全体员工必须通过自身的努力不断减少不合格产品，提高环境保护意识，并防止不合格的非预期使用。4.14.2发现产品不合格，应及时标识，必要时应隔离或报告；发现环境行为不符合管理要求时，应尽可能制止；发现安全消防隐患时应立即采取消除措施，将上述不符合的影响降低到最底程度。4.15 安全与消防4.15.1安全生产管理在公司各项管理中处于重要位置，人人都应将安全生产牢记在心。4.15.2安全内容包括产品安全、公司安全、人身安全、财产安全、环境保护等，各级部门、各级人员需结合部门岗位实际按照有关规定执行有关管理要求。4.15.3公司定期组织消防演练，全体人员都有参加配合的义务，以降低紧急突发事件给产品、环境等带来的不利影响。4.15.4全体员工都应该接受消防逃生、紧急救护、设备安全操作等知识与技能的训练，以提高紧急情况处理能力。4.16 管理审核4.16.1管理审核是公司对管理体系由内外部审核员进行的一种有计划的、系统的、文件化的、公正独立的检查，以确保体系的符合性和有效性。4.16.2各级部门、各级人员都必须按规定接受管理审核，配合审核员作好审核工作，禁止与审核员顶撞、吵闹，或借故逃避审核。4.16.3在审核中所发现的不符合项，责任部门负责人或其他当事人应该按规定对不符合进行纠正或采取适宜的纠正预防措施，以消除不合格并防止（潜在）不合格的发生。4.17 5S管理要求4.17.1 5S即整理、整顿、清扫、维持、素养，是创始于日本，是一种广泛应用于各种现场（如车间、办公室、宿舍、会议等现场）管理的管理工具。4.17.2 什么是整理：把工作场所内不要的东西坚决清掉，这是5S的第一步，其目的是腾出空间，防止误用。4.17.3什么是整顿：使工作场所内所有的物品保持整齐有序的状态，并进行必要的标识，以杜绝乱堆乱放、物品混淆、该找的东西找不到等无序现象的出现。4.17.4 什么是清扫：使工作环境及设备、仪器、工装夹量具、材料等始终保持清洁的状态。4.17.5 什么是维持：养成坚持的习惯，并辅以一定的监督检查措施。4.17.6什么是素养：树立讲文明、积极敬业的精神，如尊重别人、爱护公物、遵守规则、有强烈的时间观念等。4.17.7 本公司5S管理通则4.17.8 各部门、各级员工，都应在在思想上对5S管理的概念、认识、重要意义等方面保持与公司一致。4.17.9 上下班前5分钟，将岗位上不再使用的物品清掉，留下要用的物品并分类堆放整齐使其易于拿取。4.17.10 相关人员对仓库、车间、机台岗位、办公室、料架等进行布置规划，以便物品存放有序可查。4.17.11 材料、机台、工具、桌椅、产品、文件/记录等归位摆放整齐。4.17.12 地面、通道、机台、桌椅、墙面、灯管、风扇等保持干净。4.17.13 通道保持通畅，消防出口没有上锁，灭火器材处于堪用状态。4.17.14上班戴上岗证，穿工作服。4.17.15各类人员务必按规定坚持作好自己岗位的5S，各部门主管定期检查，发现不符合及时纠正。4.17.16 全体员工应做到举止文明、礼貌待人，工作主动热情。4.17.17 全体人员应养成良好的工作习惯，如按时完成工作任务、开会不迟到、不推卸责任等。4.18 环保公约4.18.1充分利用原材料，提高材料利用率，减少不合格品发生。4.18.2 节约水资源，随手