管理职职对照表.xls

1 质质量量 电电信信 环环境境 汽汽車車生生產產件件 有有害害物物質質 GPGP等等六六位位一一体体化化管管理理体体系系的的总总体体结结构构 初初稿稿 一体化管理体系条款ISO 9001 2008条款 TL 9000 H在ISO 9001基础上 新增的要求条款 ISO 14001 2004条款 ISO TS16949 2009應用ISO 9001 2008的特別要求 IECQ QC 080000應用ISO 9001 2000的補充要求 含GP 副總 室 管理 代表 業 務 部 品 保 管 部 采 購 部 生 管 部 財 務 關 務 MI S 物 控 部 維 護 部 製 造 部 制 前 工 程 部 客 戶 工 程 部 制 程 工 程 部 4 综合管理体系4 质量管理体系4 电信管理体系要求4 环境管理体系要求4 质量管理体系 4 1总要求4 1总要求4 1总要求 4 1总要求 4 1 1总要求 对外包过程的控制 4 1 总要求 4 2文件要求4 2文件要求4 2 3 1工程规范4 2 文件化要求 公 司 環 境 政 策 4 2 1总则4 2 1总则4 4 4环境管理体系文件 4 2 2综合管理手册4 2 2质量手册 4 2 3文件控制4 2 3文件控制 4 2 3 C 1顾客提供文件和资 料的控制 4 4 5文件控制 4 2 4记录控制4 2 4记录控制4 5 4記錄控制 4 2 4记录控制 注1 上述 处置 包括废弃 注2 记录 也包括顾客规定的记 录 4 2 4 1记录保存 5 管理职责5 管理职责5 管理职责 5 1管理承诺5 1管理承诺 4 4 1資源 作用 職責和權 限 5 1 1过程效率5 1管理承诺 5 2以顾客 环境和员工 为关注焦点 5 2以顾客为关注焦点 5 2 C 1顾客关系开发4 3 1环境因素5 2 以客户为中心 5 2 C 2顾客沟通程序4 3 2法律法規和其他要求 5 3管理方针5 3质量方针4 2环境方针5 3 有害物质减免方针 5 4策划5 4策划4 3策划5 4 策划 5 4 1环境因素4 3 3目标 指標和方案 5 4 2 长期和短期质量 策划 5 4 2质量管理体系策划 5 4 2 C 1长期和短期质量策 划 4 3 3目标 指標和方案 5 4 3法律法规和其他要 求 5 4 2 C 2顾客输入 5 4 2 C 3供应商输入 5 4 4管理目标和指标5 4 1质量目标5 4 1 C 1质量目标5 4 1 1质量目标 补充 5 4 5管理方案 2 5 4 6管理体系策划5 4 2质量管理体系策划 5 5职责 权限与沟通5 5职责 权限与沟通5 5 职责 权限和沟通 5 5 1职责和权限5 5 1职责和权限4 4 1组织结构和职责5 5 1 1质量职责 5 5 2管理者代表5 5 2管理者代表 5 5 2 1客戶代表5 5 2 1顾客代表 5 5 3协商 沟通和组织 业绩反馈 5 5 3内部沟通5 5 3 C 1组织业绩反馈4 4 3信息交流 5 6管理评审5 6管理评审4 6管理评审 5 6 管理评审 6 资源管理6 资源管理6 资源管理 6 1资源提供6 1资源提供4 4 1组织结构和职责4 4 1组织结构和职责6 1 资源提供 6 2人力资源6 2人力资源4 4 2培训意识和能力 6 2 2 1产品设计技能 6 2 2 2培训 6 2 2 3在岗培训 6 2 2 4员工激励和授权 6 2 人力资源 6 2 2能力 意识和培训6 2 2能力 意识和培训6 2 2 C 1内部课程开发 6 3基础设施6 3基础设施4 4 1组织结构和职责6 3 1工厂 设施 和设备策划6 3 基础设施 6 3 2应急计划6 3 2应急计划 6 4工作环境6 4工作环境6 4 C 1工作区域 6 4 1与实现产品质量相关人员安 全 6 4 2生产现场的清洁 7 实施和运行7 产品实现4 4實施與運行7 产品实现 7 1产品实现的策划7 1产品实现的策划7 1 C 1生命周期模式4 4 6运行控制 7 1 1产品实现和策划 补充7 1 2接收准则 7 1 3保密 7 1 4更改控制 7 1 HSF过程和产品实现的策划 7 1 4變更的管制 7 2与顾客有关的过程7 2与顾客有关的过程 7 2 1与产品有关的要求的确定 7 2 1 1顾客批准的特殊特性 7 2 2 1与产品有关的要求的评审 补充 7 2 2 2组织制造可行性 7 2 3 1顾客沟通 补充 7 2 与客户有关的过程 7 2 1顾客沟通7 2 3顾客沟通7 2 3 C 1问题通知 3 7 3设计和开发7 3设计和开发 7 3设计和开发 注 7 3的要求包括对产品和过程的 设计和开发 7 3 1设计和开发策划 7 3 2设计和开发输入 7 3 2 1产品设计输入 7 3 2 2制造过程设计输入 7 3 2 3特殊特性 7 3 3 1产品设计输出 补充 7 3 4设计和开发评审 这些测量包括质量风险 成本 提前 期 关键路径和其他适当的方面 7 3 4 1监视 7 3 6 1 设计和开发确认 补充 7 3 6 2样件试制计划 7 3 6 3产品批准过程 7 3 7设计和开发更改的控制 7 3 设计和开发 7 3 1设计和开发策划7 3 1设计和开发策划7 3 1 C 1项目计划4 4 6運行控制 7 3 2设计和开发输入7 3 2设计和开发输入7 3 2 C 2设计和开发要求4 4 6運行控制 7 3 3设计和开发输出7 3 3设计和开发输出4 4 6運行控制 7 3 4设计和开发评审7 3 4设计和开发评审4 4 6運行控制 7 3 5设计和开发验证7 3 5设计和开发验证4 4 6運行控制 7 3 6设计和开发确认7 3 6设计和开发确认7 3 7 C 1更改管理过程4 4 6運行控制 7 3 7设计和开发更改的 控制 7 3 7设计和开发更改的控 制 7 3 7 C 2通知客户4 4 6運行控制 7 4采购7 4采购7 4 1 C 1采购程序 7 4 1采购过程 7 4 1 1法规的符合性 7 4 1 2供方质量管理体系的开发 7 4 1 3顾客批准的来源 7 4 HSF产品的采购 7 4 1采购过程7 4 1采购过程4 4 6運行控制 7 4 2采购信息7 4 2采购信息4 4 6運行控制 7 4 3采购产品的验证7 4 3采购产品的验证4 4 6運行控制 7 5生产和服务提供7 5生产和服务提供7 5 1 C 1组织的支持计划7 5 产品和服务提供 7 5 1生产和服务提供的 控制 7 5 1生产和服务提供的控 制 7 5 1 C 2服务资源4 4 6運行控制 7 5 2生产和服务提供的 控制 7 5 1 6生產安排 7 5 1 7服務信息反饋 7 5 1 8與顧客服務的協 議 7 5 2生产和服务提供过 程的确认 7 5 2生产和服务提供过程 的确认 7 5 3 H 1回收的可追溯性4 4 6運行控制 7 5 2 1生产和服务提供过程的确 认 补充 7 5 3标识和可追溯性7 5 3标识和可追溯性 7 5 3 H 2设计更改的可追溯 性 7 5 3 1标识和可追溯性 补充 4 7 5 4顾客财产7 5 4顾客财产7 5 5 C 1抗静电保护 7 5 4顾客财产 7 5 4 1顾客所有的生产工装 7 5 5产品防护7 5 5产品防护7 5 5 H 1变质4 4 6運行控制 7 6监视和测量装置的控 制 7 6监视和测量装置的控制4 5 1监测和测量 7 6 用于HSF过程的监视和测量设 施的控制 7 6 1测量系统分析 7 6 3实验室要求 7 7环境安全运行控制 TL 9000 H在ISO 9001基础上 新增的要求条款 一体化管理体系条款ISO 9001 2000条款 7 8应急准备和响应 8 测量 分析和改进8 测量 分析和改进4 5檢查8 测量 分析和改进 8 1总则8 1总则4 5 1监测和测量8 1 总则 8 2监视和测量8 2监视和测量8 2 1 C 1顾客满意数据8 2 HSF过程的监视和测量 8 2 1顾客满意的监视和 测量 8 2 1顾客满意 8 2 1 1顾客满意 补充 交付零件的质量性能 顾客生产中断 包括外部退货 按计划交付的业绩 包括附加运 费情况 关于质量或交付问题的顾客通知 8 2 2内部审核8 2 2内部审核8 2 3 C 1过程测量4 5 5內部審核 8 2 2 2制造过程审核 8 2 2 3產品审核 8 2 3过程可监视和测量8 2 3过程可监视和测量8 2 4 H 1定期再试验 4 5 2不符合 纠正与预防措 施 8 2 4产品的监视和测量8 2 4产品的监视和测量8 2 4 H 2试验内容4 5 1监测和测量 8 2 5环境绩效及法律法 规符合性的监视和测量 8 3不合格品 不符合项 事故 事件的控制 4 5 3不符合 糾正措施和預 防措施 8 3 1不合格品的控制4 4 7应急准备和响应 8 3 2环境不符合的控制8 3不合格品的控制8 3 1不合格品控制 补充 状态未经标识或可疑的产品 应归类 为不合格品 8 3 HSF不合格产品的控制 8 5改进8 5改进8 5 1 C 2员工参与4 6管理評審8 5 HSF过程管理体系的改进 8 5 1持续改进 8 5 2纠正措施 8 5 2 退货品试验 分 析 8 5 3预防措施 5 管 理 部 质量手册提及之文件 文件與資料管制程序 品質記錄管制程序 管理者責任管制程序 服務管制程序 客戶 满意度调查作業程序 品質政策 经营计划管制程序 質量成本管制程序 公司组织架构及功能說 明 质质量量 电电信信 环环境境 汽汽車車生生產產件件 有有害害物物質質 GPGP等等六六位位一一体体化化管管理理体体系系的的总总体体结结构构 初初稿稿 6 公司组织架构及功能說 明 條文对照表 管理者代表任命书 客户代表任命书 客戶關係開發與溝通管 制程序 管理責任管制程序 員工激勵與滿意度調查 作業程序 訓練管制程序 设备管制規范 緊急應變管制程序 合理化管制程序 產品鑒別與追溯性管制 程序 工程变更管制規范 合約審查管制程序 客戶管理規范 业务作業規范 客户抱怨处理規范 客戶關係開發與溝通管 制程序 顧客抱怨與召回處理程 序 7 工程变更管制規范 產品品質規划管制程序 產品生命週期管制程序 生產性零件組核准程序 采购管制程序 外包作業規范 供应商管理規范 檢驗與測試管制程序 制程管制計划 生产管制規范 顾客满意度调查作業程 序 客戶特定要求管制程序 服務管制程序 制程管制程序 產品鑒別與追溯性管制 程序 8 客供品管制程序 搬運儲存包裝保存與交 貨管制程序 檢驗 量測與試驗設備 管制程序 量測系統分析 MSA 作 業規范 物理實驗管理作業規范 化學实验室管理作業規 范 顾客满意度调查作業程 序 内部稽核管制程序 过程审核控制程序 产品审核程序 IPQC作業規范 檢驗與測試管制程序 不合格品管制程序 持續不斷改善作業程序 矯正與預防措施管制程 序 客户抱怨处理規范 矯正與預防措施管制程 序 质质量量 电电信信 环环境境 汽汽車車生生產產件件 有有害害物物質質 GPGP等等六六位位一一体体化化管管理理体体系系的的总总体体结结构构 一一体体化化管管理理体体系系条条款款ISOISO 9001 20009001 2000条条款款 TLTL 9000 H9000 H在在ISOISO 90019001 基基础础上上新新增增的的要要求求条条款款 ISOISO 14001 200414001 2004条条款款ISO TS16949ISO TS16949 20022002應應用用ISOISO 9001 20009001 2000的的特特別別要要求求 IECQIECQ QCQC 080000080000應應用用ISOISO 9001 20009001 2000的的補補充充要要求求 含含GPGP 副總 室 管理 代表 業 務 部 品 保 管 部 采 購 部 生 管 部 財務 關 務 MI S 物 控 部 維 護 部 製 造 部 制 前 工 程 部 6 资源管理6 资源管理 6 资源管理 6 1资源提供6 1资源提供4 4 1组织结构和职责4 4 1组织结构和职责 6 1 资源提供 6 2人力资源6 2人力资源4 4 2培训意识和能力 6 2 2 1产品设计技能 6 2 2 2培训 6 2 2 3在岗培训 6 2 2 4员工激励和授权 6 2 人力资源 6 2 2能力 意识和培 训 6 2 2能力 意识和培训 6 2 2 C 1内部课程开 发 6 3基础设施6 3基础设施4 4 1组织结构和职责 6 3 1工厂 设施 和设备策划 6 3 基础设施 6 3 2应急计划6 3 2应急计划 6 4工作环境6 4工作环境6 4 C 1工作区域 6 4 1与实现产品质量相关人员安全 6 4 2生产现场的清洁 7 实施和运行7 产品实现4 4實施與運行7 产品实现 7 1产品实现的策划7 1产品实现的策划7 1 C 1生命周期模式4 4 6运行控制 7 1 1产品实现和策划 补充7 1 2接收准则 7 1 3保密 7 1 4更改控制 7 1 HSF过程和产品实现 的策划 7 1 4變更的管制 7 2与顾客有关的过程7 2与顾客有关的过程 7 2 1与产品有关的要求的确定 7 2 1 1顾客批准的特殊特性 7 2 2 1与产品有关的要求的评审 补充 7 2 2 2组织制造可行性 7 2 3 1顾客沟通 补充 7 2 与客户有关的过程 7 2 1顾客沟通7 2 3顾客沟通7 2 3 C 1问题通知 7 3设计和开发7 3设计和开发 7 3设计和开发 注 7 3的要求包括对产品和过程的设计和开发 7 3 1设计和开发策划 7 3 2设计和开发输入 7 3 2 1产品设计输入 7 3 2 2制造过程设计输入 7 3 2 3特殊特性 7 3 3 1产品设计输出 补充 7 3 4设计和开发评审 这些测量包括质量风险 成本 提前期 关键路径和其他适 当的方面 7 3 4 1监视 7 3 6 1 设计和开发确认 补充 7 3 6 2样件试制计划 7 3 6 3产品批准过程 7 3 7设计和开发更改的控制 7 3 设计和开发 客 戶 工 程 部 制 程 工 程 部 管 理 部 质量手册提及之文件 員工激勵與滿意度調查作 業程序 訓練管制程序 设备管制規范 緊急應變管制程序 合理化管制程序 產品鑒別與追溯性管制程 序 工程变更管制規范 合約審查管制程序 客戶管理規范 业务作業規范 客户抱怨处理規范 客戶關係開發與溝通管制 程序 顧客抱怨與召回處理程序 质质量量 电电信信 环环境境 汽汽車車生生產產件件 有有害害物物質質 GPGP等等六六位位一一体体化化管管理理体体系系的的总总体体结结构构 工程变更管制規范 產品品質規划管制程序 產品生命週期管制程序 生產性零件組核准程序 质质量量 电电信信 环环境境 汽汽車車生生產產件件 有有害害物物 質質 GPGP等等六六位位一一体体化化 管管理理体体系系的的总总体体结结构构 一一体体化化管管理理体体系系条条款款ISO 9001 2000条条款款 TL 9000 H在在ISO 9001基基础础 上上新新增增的的要要求求条条款款 ISO 14001 2004条条款款 ISO TS16949 2002應應用用ISO 9001 2000的的 特特別別要要求求 IECQIECQ QCQC 080000080000應應用用ISOISO 9001 20009001 2000的的補補充充要要求求 含含GPGP 副總 室 管理 代表 業 務 部 品 保 管 部 采 購 部 生 管 部 財務 關 務 MI S 物 控 部 維 護 部 製 造 部 制 前 工 程 部 客 戶 工 程 部 制 程 工 程 部 7 3 1设计和开发策划7 3 1设计和开发策划7 3 1 C 1项目计划4 4 6運行控制 7 3 2设计和开发输入7 3 2设计和开发输入7 3 2 C 2设计和开发要求4 4 6運行控制 7 3 3设计和开发输出7 3 3设计和开发输出4 4 6運行控制 7 3 4设计和开发评审7 3 4设计和开发评审4 4 6運行控制 7 3 5设计和开发验证7 3 5设计和开发验证4 4 6運行控制 7 3 6设计和开发确认7 3 6设计和开发确认7 3 7 C 1更改管理过程4 4 6運行控制 7 3 7设计和开发更改的控制7 3 7设计和开发更改的控制7 3 7 C 2通知客户4 4 6運行控制 7 4采购7 4采购7 4 1 C 1采购程序 7 4 1采购过程 7 4 1 1法规的符合性 7 4 1 2供方质量管理体系的开发 7 4 1 3顾客批准的来源 7 4 HSF产品的采购 7 4 1采购过程7 4 1采购过程4 4 6運行控制 7 4 2采购信息7 4 2采购信息4 4 6運行控制 7 4 3采购产品的验证7 4 3采购产品的验证4 4 6運行控制 7 5生产和服务提供7 5生产和服务提供7 5 1 C 1组织的支持计划7 5 产品和服务提供 7 5 1生产和服务提供的控制7 5 1生产和服务提供的控制7 5 1 C 2服务资源4 4 6運行控制 7 5 1 6生產安排 7 5 1 7服務信息反饋 7 5 1 8與顧客服務的協議 7 5 2生产和服务提供过程的确认 7 5 2生产和服务提供过程的确认7 5 3 H 1回收的可追溯性4 4 6運行控制 7 5 2 1生产和服务提供过程的确 认 补充 7 5 3标识和可追溯性7 5 3标识和可追溯性 7 5 3 H 2设计更改的可追溯 性 7 5 3 1标识和可追溯性 补充 7 5 4顾客财产7 5 4顾客财产7 5 5 C 1抗静电保护 7 5 4顾客财产 7 5 4 1顾客所有的生产工装 7 5 5产品防护7 5 5产品防护7 5 5 H 1变质4 4 6運行控制 7 6监视和测量装置的控制7 6监视和测量装置的控制4 5 1监测和测量 7 6 用于HSF过程的监视 和测量设施的控制 7 6 1测量系统分析 7 6 3实验室要求 7 7环境安全运行控制 TL 9000 H在ISO 9001基础上 新增的要求条款 一体化管理体系条款ISO 9001 2000条款 7 8应急准备和响应 8 测量 分析和改进8 测量 分析和改进 4 5檢查8 测量 分析和改进 8 1总则8 1总则4 5 1监测和测量8 1 总则 8 2监视和测量8 2监视和测量8 2 1 C 1顾客满意数据 8 2 HSF过程的监视和测 量 8 2 1顾客满意的监视和测量8 2 1顾客满意 8 2 1 1顾客满意 补充 交付零件的质量性能 顾