“百千万”工程实施实施方案模板.doc

“百千万”工程实施方案模板 作者： 日期：贵州邦达能源开发有限公司红果镇红果煤矿“百千万工程”实施方案 盘县安全生产监督管理局编制日期：2014年10月27日红果煤矿“百千万”工程实施方案一、企业基本情况（一）煤矿简介原红果煤矿在1985年取得采矿许可证，1987年建成投产，建井之初为集体所有制企业，后转为私营企业，经过多年的发展，生产规模不断扩大，2005年经省煤炭局核定年生产能力为21万t/a。挪湾煤矿核定年生产能力为6万t/a。红果煤矿位于盘县红果镇挪湾村镜内，由原红果煤矿与挪湾煤矿整合建成，西与苞谷山煤矿毗邻，东与过河口煤矿毗邻。矿井属红果镇管辖，地理坐标为东经地理坐标为东经10427141042822，北纬254723254824。矿井开采盘关向斜西翼中段松山井田块段，井田范围西起松山井田8号勘探线，东至5号勘探线以东约0.2km处，北以划定的矿区范围为界，南以矿区深部+1300m等高线为界，井田走向长1.8km，倾斜宽0.93km，面积1.6050km2。矿井工业储量为2342万t。设计可采储量1815.3万t，设计生产能力为45万吨/年，服务年限29年，现为“六证”齐全的生产矿井。红果煤矿法人代表余邦平，矿长余红冈。（二）红果煤矿生产情况、业务范围矿井采用斜井开拓，矿井积极推广综采综掘，安全程度提高，职工劳动强度下降。红果煤矿建设项目概算投资3.8亿元，实际完成投资近4亿元。现有二个综采面，二个炮采面，矿井通风方式为分区抽出式；井下主运输采用胶带输送机运输；副斜井选用提升机辅助提升；排水系统有水泵五台；压风系统有风冷式螺杆空压机三台。通风系统合理稳定，采掘工作面均实现了独立通风，局部通风方面实现了“三专、两闭锁”，杜绝了无风、微风和瓦斯超限作业。完善了矿井安全避险“六大系统”。2013年，红果煤矿平均日产量1500吨，年产原煤产量48.81万吨；其中洗精煤16.3万吨，综煤32.5万吨。红果煤矿业务范围为原煤开采和销售，主要生产产品为煤炭，我矿可采煤层7层，分别为3#、5#、12#、14#、15#、20#、24#煤层，煤类以气煤、肥煤为主，地质储量丰富。红果煤矿生产的煤炭宜作动力、气化、炼焦和民用用煤，所产原煤绝大部分销往云南、响水等地，部分供盘县工矿企业和当地民用，现红果煤矿销售情况：精煤主要销售昆明钢铁控股有限公司，综煤主要销售盘县响水发电厂。（三）行业地位在企业的发展过程中，政府部门给予了红果煤矿很多的鼓励：2005年6月荣获“首届贵州省50家诚信民营企业”；2006年至2010年连续5年荣获“非公有制经济先进企业”；2008年荣获“盘县抗击雪凝灾害先进工作集体”；2008年至2009年被评为“诚信纳税企业”和贵州省首届“诚信民营企业”；2010年荣获“税法知识普及及考试先进企业”和“2010年中国凉都六盘水消夏文化节荣誉企业”；2011年荣获“六盘水循环经济试点示范企业”；（四）职工构成矿井设矿长1人、安全副矿长1人、生产副矿长和机电副矿长1人，通风副矿长1人，以及技术负责人（总工程师）1人。矿井安全专用工程设施劳动定员包括：1）通风、气体、粉尘检测专职人员；2）防尘、防爆、隔爆工程设施操作、维修专职人员；3）矿井安全装备和仪器仪表专职保管、维护、收发人员；4）矿井安全监测监控系统管理、维护专职人员；5）井上下消防材料库材料、器材发放、保管专职人员；6）矿井瓦斯抽放工程专职人员；7）井下防治水工程专职人员；8）井下防灭火工程专职人员；9）地面急救站专职医护人员；10）爆破员、电工、专职钻机队员；11）防突队员；12）矿井“六大系统”管理人员、技术人员、维护人员。13）瓦检员、安检员。矿井安全劳动人员在籍总人数294人，出勤人数212人，其中：专职安全人员出勤人数185人；管理人员18人。（五）经营状况表一主要经营指标编制单位：邦达能源红果煤矿 单位：吨、万元序号主要指标2012年2013年1产量（吨）4176864881072产值（万元） 32,335.00 27,729.00 3增加值 14,642.00 12,755.00 4利润总额 3,743.00 2,636.00 5上缴税费 8,416.00 8,261.00 6固定资产投资 4,291.00 2,778.00 7工人人数（人）124712608职工薪酬 6,148.00 6,091.00 备注：2011年经营数据无法提供二、企业发展目标编制单位：邦达能源红果煤矿 单位：吨、万元序号主要指标2014年2015年2016年2017年2020年1产量（吨）620,000760,000900,000950,000100，000，02产值（万元）33,270.0039,900.0048,000.0053,700.0056,526.003增加值15,300.0018,300.0022,000.0026,400.0028,263.004利润总额3,163.003,800.004,600.006,500.007,065.705上缴税费9,900.0010,900.0013,000.0015,600.0015,800.006固定资产投资 760.00900.001,100.001,320.001,100.007工人人数（人）126012601260126012608职工薪酬6,700.007,300.007,984.008,650.009,150.00表二发展目标（一）2014年发展目标红果煤矿为45万吨/年生产矿井，根据现生产及销售情况表明，原煤吨煤利润在90-100元，因现煤矿制度不能有效落实，工人整体素质较差，导致吨煤成本较高，在成本管理上需加强，以提高吨煤利润。在2014年1-9月已生产原煤41万吨，计划在2014年10-12月生产原煤20万吨。根据公司董事长安排及我矿发展规划，计划在2014年11月前启动新井90万吨/年技改建设。（二）2015年发展目标红果煤矿计划在2015年进一步完善建立健全管理制度，并严格落实，认真规范职工行为，加强职工教育培训工作，提高职工整体素质，提高矿井机械化水平，培养合格机械化使用、维护、管理人员，以提高生产能力、控制吨煤生产成本。在2015年期间正常建设技改90万吨/年。（三）2016年发展目标红果煤矿计划在2016年进一步提高矿井机械化管理水平，全面升级为机械化矿井，加强职工培训、教育力度，提高职工素质，加强技术、管理人员业务能力及素质的培训工作，从管理、技术方面控制生产成本。加强矿井瓦斯治理和抽采工作，通过瓦斯发电工程为企业实现盈利。（四）2017年发展目标红果煤矿计划在2017年淘汰老旧设备，积极采用新装备、设备等，以实现降低企业能耗，加强管理提高设备使用效率，避免出现设备空载、浪费现象，通过企业降低能耗增加吨煤利润。计划在2017年建设完成红果煤矿90万吨/年技改新井，并通过验收，成为90万吨/年生产矿井。（五）2020年发展目标红果煤矿计划在2020年根据全国煤矿发展情况，积极更新支护形式，采用最新、可靠、安全的支护方式确保安全生产，进一步提高矿井机械化水平，满足现代化矿井要求。2020年计划生产原煤100万吨，吨煤利润达250元左右，并通过瓦斯发电为企业创造利润。三、企业支撑项目（1）、瓦斯发电红果煤矿建设有瓦斯发电厂，始建于2008年10月，装机规模为5000KW，总投资2600万元，安装有10台500GF1-3RW型低浓度瓦斯发电机组，利用瓦斯浓度为6%-25%，每天利用瓦斯发电 6-7万度，从2009年5月开始发电以来，共发电9259万度，共计利用瓦斯量3086万m；2014年1-8月共发电1600万度，利用瓦斯590多万m；余热供矿区职工洗澡，较好的解决了瓦斯治理与利用问题。通过综合利用，变废为宝，以用促抽，以抽促效，实现煤气共采，为企业实现盈利。（2）、货运装车站年收发运量300万吨的花家庄火车站铁路货运装车站正按计划施工中。预计将投资6亿元，该工程计划在2016年底建设完成。货运装车站承担邦达能源开发有限公司下属煤矿和邻近煤矿企业货运任务，铁路货运比以往的汽车运输节约成本，成为煤矿减少投资节约成本的重要环节，既为公司创造效益，也积极响应国家关于节约能源的号召。（3）、扩能技改项目红果煤矿90万t/a技改新井建设项目预计将投资3亿元，现已与施工方签订施工合同，该工程计划在2017年底技改建设完成成为满足设计生产能力的90万吨/年生产矿井。该项目完成后将增加200多个就业岗位，企业利税将在原有基础上翻2倍，工人月工资将增加10%。四、企业瓶颈问题1、煤矿地质条件差，生产建设投入