11-考核分类(材料).xls

1 山山西西八八建建集集团团有有限限公公司司 材材料料员员 项项目目节节点点绩绩效效考考核核量量化化评评分分表表 序序号号 工工作作步步 骤骤名名称称 工工作作内内容容及及 形形成成记记录录 完完成成时时 限限 简简要要履履行行程程序序 主主控控 部部门门 相相关关 部部门门 告告知知 部部门门 各各 分分 点点 节节点点一一 开开工工进进场场 混混凝凝土土垫垫层层施施工工 施施工工准准备备 7 第一次公司 交底会议 进场 10日 内 公司工程管理部主持 大型项目 重点工程由生产经理主持 市场 开发 核算部 技术质量 项目部所有管理人员参加 市场开发移 交招标文件 投标文件 并对其进行交底 核算部对商务标进行交 底 技术质量管理部对技术标进行交底 各种交底形成书面交底文 件 项目部参加人员签字确认 工程 市场 核 算 技术 质 量 1 28 项目管 理策划 项目策划讨 论会记录 进场 10日 内 中标后至开工前 由公司工程管理部牵头组织各有关部门和项目经 理 项目技术负责人以及项目管理人员 根据工程合同 责任状目 标要求 结合企业自身要求 编制 项目实施策划书 包括 工 程概况 项目管理目标 工期 质量 成本 环境 安全及文明施工 等 施工进度计划 项目经理部组织机构 管理人员名单及人员流量 分包方案 物资采购方案 施工机械配置方案 现场临时设施方案 办 公设施配置方案 项目成本管理方案 项目资金管理方案 编制施工 方案明细表和交工资料明细表 由公司监控中心组织召开研讨会 各部门根据分管内容向对应管理人员提出具体要求 技术该负责人 整理汇总意见 形成会议纪要 签到表 工程 安全 技 术 材机 管理 部 保卫 财务 其 他 所 有 1 29 项目管理策 划编制 进场 35日 内 项目策划要由管理人员根据自己分管内容进行编制 技术负责人整 理汇总 项目经理审核 然后修改定稿 体现项目经理的总体策划 能力 工程 安全 技 术 材机 管理 部 保卫 财务 其 他 所 有 3 32 施工组 织设计 管理 施工组织设 计编制 进场 15日 内 项目管理人员根据 施工组织设计规范 要求 将自己分管范围内 的内容详细编制 技术负责人进行整理 审核 把关定稿 技术 安全2 33 施工组织设 计讨论 进场 30日 内 技术负责人组织施组编制讨论 整理汇总意见 形成会议纪要和签 到表 技术1 73 制度管 理 制定管理制 度 进场一 月内 各岗位制定相关管理制度 主要制度包括但不止于 技术 安全 交底制度 培训教育制度 工序交接制度 质量 安全检查制度 奖罚制度 例会制度 质量问题处理制度 分包方管理制度 项目 成本监控管理办法 费用控制办法 安全生产责任制制度 危险源 识别和重大危险源管理制度 环境因素识别和重要环境因素管理制 度 班前安全活动制度 安全生产文明施工费用管理制度 特种作 业人员管理制度 安全防护设施管理制度 个人防护用品采购 验 收 登记 发放检查管理制度 质量安全事故调查 处理制度 安 全标志管理制度 施工现场安全生产带班制度 消防安全管理制度 安全保卫制度 施工场地管理制度 宿舍管理 食堂管理 厕所 管理 淋浴室管理 医疗保健管理 垃圾管理 不扰民管理 防尘 污水 噪音等文明施工管理制度 党工团管理制度分别由分管 管理人员编制 项目经理审核 所有 部门 3 91文件传阅 施工全 过程 资料员领取文件或打印电子版文件后须附上文件传阅表在项目内部 进行传阅 签阅文件应认真仔细 阅读后应签署意见并注明日期 急件需当天内传阅完毕 一般文件需在两天内传阅完毕 资料员记 录文件办理执行情况 存档保存 办公 室 其他 部门 1 140 分包方履约 考核 项目经理每月组织项目副经理 技术负责人 施工员 质量员 安 全员 核算员 材料员对进入项目施工的分包方进行履约考核 工程分包企业年度综合评价表 并将考核结果报公司工程管理部 核算部备案 考核内容包括 质量 进度 安全 环境 总包指 令执行情况 当月考核为差 项目副经理书面警告并令其整改 连续 3个月考评结果为差 项目经理部可报公司核算部 建议解除合同 核 算部负责组织技术管理部 工程管理部 质量管理部 安全管理部 等部门评估项目建议 如决定解除合同 应经公司生产经理批准后 实施 并将此分包方从合格分包方名册中删除 工程 技术 管理 部 2 2 序序号号 工工作作步步 骤骤名名称称 工工作作内内容容及及 形形成成记记录录 完完成成时时 限限 简简要要履履行行程程序序 主主控控 部部门门 相相关关 部部门门 告告知知 部部门门 各各 分分 点点 203物资标识随时 物资标识由材料员负责 砂 石 红砖 加气砼块等品种单一 不 易混淆的物资和有外包装标识的物资 可不作产品标识 只作待验 已检合格标识 水泥 防水材料等不作产品标识 要求作保质期 限 待验 已检合格标识 标识内容要注明进场时间和检验状态 钢筋应作产品标识和状态标识 其内容应注明钢筋的材质 规格 待验或已检验合格 危险品 爆炸品 有毒物品标识用红色标记 用挂牌或用记录或堆放区域作标识 材机 管理 部 技术 管理 部 5 218任务书审核 任务完 成后或 每月2 0日前 施工员计算当月实际完成工程量 材料员确认当月材料节超 质量 员确认实测实量的质量达标及奖罚 安全员确认当月安全奖罚 核 算员根据分包合同进行核量套价 经劳务队长确认量价后并签认 项目经理审核确认 核算 工程 技 术质 量 材机 安 全 3 混混凝凝土土垫垫层层施施工工 436 混凝土碱总 量计算书 每一个 配合比 材料员收集 技术员审核 计算书及时完整 技术1 437 砂石碱活性 检测报告 每次浇 筑混凝 土 材料员收集 技术员审核 计算书及时完整 技术1 节节点点二二 混混凝凝土土垫垫层层完完成成 0 000 0 000完完成成 490文件传阅 施工全 过程 资料员领取文件或打印电子版文件后须附上文件传阅表在项目内部 进行传阅 签阅文件应认真仔细 阅读后应签署意见并注明日期 急件需当天内传阅完毕 一般文件需在两天内传阅完毕 资料员记 录文件办理执行情况 存档保存 办公 室 其他 部门 1 552物资标识随时 物资标识由材料员负责 砂 石 红砖 加气砼块等品种单一 不 易混淆的物资和有外包装标识的物资 可不作产品标识 只作待验 已检合格标识 水泥 防水材料等不作产品标识 要求作保质期 限 待验 已检合格标识 标识内容要注明进场时间和检验状态 钢筋应作产品标识和状态标识 其内容应注明钢筋的材质 规格 待验或已检验合格 危险品 爆炸品 有毒物品标识用红色标记 用挂牌或用记录或堆放区域作标识 材机 管理 部 技术 管理 部 5 569任务书审核 任务完 成后或 每月 20日 前 施工员计算当月实际完成工程量 材料员确认当月材料节超 质量 员确认实测实量的质量达标及奖罚 安全员确认当月安全奖罚 核 算员根据分包合同进行核量套价 经劳务队长确认量价后并签认 项目经理审核确认 核算 工程 技 术质 量 材机 安 全 3 地地下下防防水水工工程程 652 施工物 资管理 防水材料 保温材料等 质量合格证 及性能检测 报告 随进场 材料第 二天 材料员收集 技术员盖追溯性章 并填写 签字 收集有效证件齐 全 技术 材机2 基基础础钢钢筋筋工工程程 662 施工物 资管理 产品质量证 明书及性能 检测报告 随材料 进场 材料员收集 技术员盖追溯性章 并填写 签字 收集有效证件齐 全 技术 材机5 基基础础模模板板工工程程 674 施工技 术准备 产品质量合 格证及性能 检测报告 包括钢管 扣件等材料 随进场 材料第 二天 材料员收集 技术员盖追溯性章 并填写 签字 安全员签字审核 收集有效证件齐全得3分 缺一项扣0 5分 扣完为止 技术 材机 安 全 3 基基础础混混凝凝土土工工程程 685 混凝土碱总 量计算书 每一个 配合比 计算书及时完整 材料员收集 技术员审核 技术1 3 序序号号 工工作作步步 骤骤名名称称 工工作作内内容容及及 形形成成记记录录 完完成成时时 限限 简简要要履履行行程程序序 主主控控 部部门门 相相关关 部部门门 告告知知 部部门门 各各 分分 点点 686 砂石碱活性 检测报告 每次浇 筑混凝 土 材料员收集 技术员审核收集齐全 技术1 723 管理周 报 项目管理周 报 每周五 由项目技术负责人进行汇总 审核 资料员上报工程管理部 技术 质量管理部 安全管理部 材机管理部 核算部 其中详细内容由 各自分管人员整理 每周一报 工程 技术 质 量 安全 3 节节点点三三 主主体体结结构构封封顶顶及及二二次次结结构构 783文件传阅 施工全 过程 资料员领取文件或打印电子版文件后须附上文件传阅表在项目内部 进行传阅 签阅文件应认真仔细 阅读后应签署意见并注明日期 急件需当天内传阅完毕 一般文件需在两天内传阅完毕 资料员记 录文件办理执行情况 存档保存 办公 室 其他 部门 1 859物资标识随时 物资标识由材料员负责 砂 石 红砖 加气砼块等品种单一 不 易混淆的物资和有外包装标识的物资 可不作产品标识 只作待验 已检合格标识 水泥 防水材料等不作产品标识 要求作保质期 限 待验 已检合格标识 标识内容要注明进场时间和检验状态 钢筋应作产品标识和状态标识 其内容应注明钢筋的材质 规格 待验或已检验合格 危险品 爆炸品 有毒物品标识用红色标记 用挂牌或用记录或堆放区域作标识 材机 管理 部 技术 管理 部 5 876任务书审核 任务完 成后或 每月 20日 前 施工员计算当月实际完成工程量 材料员确认当月材料节超 质量 员确认实测实量的质量达标及奖罚 安全员确认当月安全奖罚 核 算员根据分包合同进行核量套价 经劳务队长确认量价后并签认 项目经理审核确认 核算 工程 技 术质 量 材机 安 全 3 钢钢筋筋工工程程 952 施工物 资管理 产品质量证 明书及性能 检测报告 随材料 进场 材料员收集 技术员盖追溯性章 并填写 签字 收集有效证件齐 全 技术 材机7 模模板板工工程程 963 施工技 术准备 产品质量合 格证及性能 检测报告 包括钢管 扣件等材料 随进场 材料第 二天 材料员收集 技术员盖追溯性章 并填写 签字 安全员签字审核 收集有效证件齐全 技术 材机5 混混凝凝土土工工程程 973 混凝土碱总 量计算书 每一个 配合比 计算书及时完整 材料员收集 技术员审核 每个配合比为一个考核 点 资料齐全 签字齐全 技术3 974 砂石碱活性 检测报告 每次浇 筑混凝 土 材料员收集 技术员审核收集齐全 技术3 砌砌体体工工程程 1001 施工物 资管理 产品质量合 格证及性能 检测报告 随进场 材料第 二天 材料员收集 技术员盖追溯性章 并填写 签字 收集有效证件齐 全 技术 材机3 1033 管理周 报 项目管理周 报 每周五 由项目技术负责人进行汇总 审核 资料员上报工程管理部 技术 质量管理部 安全管理部 材机管理部 核算部 其中详细内容由 各自分管人员整理 每周一报 工程 技术 质 量 安全 3 节节点点四四 装装饰饰装装修修及及屋屋面面工工程程 1082文件传阅 施工全 过程 资料员领取文件或打印电子版文件后须附上文件传阅表在项目内部 进行传阅 签阅文件应认真仔细 阅读后应签署意见并注明日期 急件需当天内传阅完毕 一般文件需在两天内传阅完毕 资料员记 录文件办理执行情况 存档保存 办公 室 其他 部门 1 1128 入库管 理 收料小票管 理 材料进 场时 验货完毕 材料员根据公司统一格式规范填写收料小票 参加验证 人员签字确认 项目经理签认后发送至公司核算部 材机管理部 作为核对采购材料的依据 材机 管理 部 核算 部 8 4 序序号号 工工作作步步 骤骤名名称称 工工作作内内容容及及 形形成成记记录录 完完成成时时 限限 简简要要履履行行程程序序 主主控控 部部门门 相相关关 部部门门 告告知知 部部门门 各各 分分 点点 1144物资标识随时 物资标识由材料员负责 砂 石 红砖 加气砼块等品种单一 不 易混淆的物资和有外包装标识的物资 可不作产品标识 只作待验 已检合格标识 水泥 防水材料等不作产品标识 要求作保质期 限 待验 已检合格标识 标识内容要注明进场时间和检验状态 钢筋应作产品标识和状态标识 其内容应注明钢筋的材质 规格 待验或已检验合格 危险品 爆炸品 有毒物品标识用红色标记 用挂牌或用记录或堆放区域作标识 材机 管理 部 技术 管理 部 5 1161任务书审核 任务完 成后或 每月 20日 前 施工员计算当月实际完成工程量 材料员确认当月材料节超 质量 员确认实测实量的质量达标及奖罚 安全员确认当月安全奖罚 核 算员根据分包合同进行核量套价 经劳务队长确认量价后并签认 项目经理审核确认 核算 工程 技 术质 量 材机 安 全 3 地地面面工工程程 1235 施工物 资管理 产品质量合 格证及性能 检测报告 水泥 砂 碎石 外加 剂 保温 防水 嵌缝 面层材料 等 随进场 材料第 二天 材料员收集 技术员盖追溯性章 并填写 签字 收集有效证件齐 全 技术2 1236 材料污染物 含量检验报 告 随进场 材料第 二天 材料员收集 技术员审核收集齐全技术1 抹抹灰灰工工程程 1253 施工物 资管理 产品质量合 格证及性能 检测报告 水泥 砂 外加剂 石灰等 随进场 材料第 二天 材料员收集 技术员盖追溯性章 并填写 签字 收集有效证件齐 全 技术 材机5 1254 材料污染物 含量检验报 告 随进场 材料第 二天 材料员收集 技术员审核收集齐全技术 材机1 门门窗窗工工程程 1266 施工物 资管理 产品质量合 格证及性能 检测报告 铝合金门窗 玻璃 五 金配件 防 腐 嵌缝 密 封等 随进场 材料第 二天 材料员收集 技术员盖追溯性章 并填写 签字 收集有效证件齐 全 技术 材机2 吊吊顶顶工工程程 1281 施工物 资管理 产品质量合 格证及性能 检测报告 罩面板 龙 骨 配件 防腐 嵌缝 密封等 随进场 材料第 二天 材料员收集 技术员盖追溯性章 并填写 签字 收集有效证件齐 全 技术 材机2 1282 材料污染物 含量检验报 告 随进场 材料第 二天 材料员收集 技术员审核收集齐全技术 材机1 轻轻质质隔隔墙墙工工程程 5 序序号号 工工作作步步 骤骤名名称称 工工作作内内容容及及 形形成成记记录录 完完成成时时 限限 简简要要履履行行程程序序 主主控控 部部门门 相相关关 部部门门 告告知知 部部门门 各各 分分 点点 1296 施工物 资管理 产品质量合 格证及性能 检测报告 罩面板 龙 骨 配件 防腐 嵌缝 密封等 随进场 材料第 二天 材料员收集 技术员盖追溯性章 并填写 签字 收集有效证件齐 全 技术 材机2 1297 材料污染物 含量检验报 告 随进场 材料第 二天 材料员收集 技术员审核收集齐全技术 材机1 饰饰面面板板 砖砖 1310 施工物 资管理 产品质量合 格证及性能 检测报告 水泥 砂 石材 保温 防水