验收入库管理办法-ABC.docx

ABC有限公司 总 8 页 第 8 页文 件名 称验收入库管理办法文 件编 BPW003版次1.0发布章1.0 目的:保证公司采购的物资能按订单要求或公司质量要求及时 安全地入库保管,并使验收入 库作业管理有所遵循,特制定本办法。 2.0 适用范围:适用于公司所有开出订购单借料单采购且需入库保管的商品用品设备工具等。 3.0 权责:验收入库由仓库保管员和进料品检员担当,由资材部负责, 必要时由需料单位共同确认。 4.0 内容:4.1准备仓位:4.1.1 采购部门及时(不迟于厂商送货前一天)将已核准之订购单送交仓库。4.1.2 仓库主办根据订购单上所购物资名称的数量交期,准备好仓位。4.1.3 仓库将未入库之订购单分类(化工Prismarte喷泉类一般礼品类其他物流类等)按序(时间顺序或订购单序号)保管。4.2点收:厂商送来物资,仓管员需对照订购单上订购物资的名称规格及其他要求进行签收, 没有订购单或超订购单送货(非免费部分)原则上不允许签收, 特别情需由协理室指示处理。4.2.1 点收办法:4.2.1.1 点数:能够逐个点清的大件物资或少量小件物资可用点数办法进行签收。4.2.1.2 称重:能够逐个点清的大量小件标准重量物资及需以重量计量的物资可用称 重办法进行签收。4.2.1.3 丈量:对于无法逐个点清或虽能点清但需以长度面积体积容积计量的物资 可用丈量办法进行签收。4.2.2 点收方式:4.2.2.1 细数全点:厂商一次送来物资数量较少(一小时内可以点收完毕)仓管员须于收货当时全面点收,点收完毕,在厂商送货单上签收。4.2.2.2 点收大件,细数待点。厂商一次送来物资数量较多(一小时内无法点收完毕),仓管员可于收货当时 就大件签收,并于厂商送货单上注明“大件点收,细数待点” ,但细数最迟必 须于三天内点收完毕,并知会厂商细数点收结果。4.3 验收:4.3.1 度量衡设定:仓库根据验收需要, 购置符合国家标准的度量衡具,小心使用,妥善保管,并定期 检测调整。4.3.2 检验规范设定:质量管理部门会同采购部门及销售部门共同制订检验规范,报机构主管核准执行.4.3.3选取检验方法:4.3.3.1 全面检查:对单位价值较高(单价大于RMB20元(含)或等值外币)或数量较少的物资, 需全面检查。4.3.3.2 抽样检查:对数量较大且单位价值不是很高的物资可抽样进行检查,抽检比例不得少于5%10%。4.3.4 确定检验结果:4.3.4.1 品检员根据国家标准同业标准客户需求公司要求等对其进行检验及填写检验结果。4.3.4.2 判定合格,即将进料贴上合格品检报告标签(绿色,见表一)加以标示, 并知会仓储人员办理入库手续。4.3.4.3 判定不合格,即将进料贴上不合格品检报告标签(红色,见表二)加以标示,并填写物料不良/差异报告(见表三),同时,将检验情形知会采购单位请购单位(必要时会同MRB成员),由其依实际情形判定是否需要“特采”扣款或退货。4.3.4.3.1 不需要特采,即将进料加以标示“退货”, 由仓储人员及采购单位办理 退货手续。4.3.4.3.2 需要特采,则依核示进行特采, 将进料加以标示“特采”并知会有关单位办理入库或部分退回或扣款等有关手续。4.4 签收订购单,开具入库单。4.4.1 仓库点收验收完毕,即按要求于订购单或借料单上签收,仓管员同时根据当次验收入库良品数或特采数开具物料入库单(见表四), 并于次日上午10点之前将入库单(第二联)送至财务入账, 增加存货及应付帐款,同时将已签收完毕之订购单送至财务,留待付款时用,入库单(第三联)送至采购部门。4.4.2 采购部门根据仓库开具的入库单输入计算机打印验收单(见表五), 验收单内容及格式与入库单相同,本单一式两联:第一联采购部门留存, 第二联财务入账,待件成熟时直接由仓库输入计算机,打印入库日报表即可,可以省去填具手工入库单及计算机打印验收单之动作。4.5上卡,入账。仓管员于开具入库单当日必须上卡入账,结转序时库存数。5.0 应用窗体。5.1 品检标签(良品)。5.2 品检标签(不良品)。5.3 物料不良/差异报告。5. 4 入库单。5.5 验收单。表一: 品 检 报 告 标 签 交货厂商入库日期订单号码品检方式物料号码良 品 数物料名称检 验 员物料规格检验日期表号: SQ011R1表二品 检 报 告 标 签 交货厂商入库日期订单号码品检方式物料号码不良品数物料名称不良原因物料规格检 验 员检验日期表号: SQ012R1 表三: 表四:物 料 入 库 单订购单号码: No:物料类别:交货厂商: 年 月 日物 料号 码物 料 名 称物 料规 格订 购数 量单 位入 库数 量单价货 款税 金价 税合 计备 注小 计 表号: SQ014R1核准: 复核: 复核: 制单: . 本表一式三联: 第一联: 仓库 第二联: 财务 第三联: 采购部门 表五: 验 收 单订购单号码: No:物料类别:交货厂商: 年 月 日物 料号