公司质量管理办法范本.doc

39目 录一、质量管理目标和控制体系11.1质量管理目标11.2质量管理体系11.2.1质量管理方针11.2.2质量管理体系11.2.3质量管理组织机构11.2.4质量保证体系21.2.5人员质量管理职责3二、本工程质量控制重点9三、施工质量控制措施93.1施工准备阶段的质量控制93.2施工阶段质量控制103.3竣工验收阶段质量控制153.4保修回访阶段的质量控制15四、保证措施164.1组织保证措施164.2制度保证措施174.3技术保证措施174.3.1总体保证措施174.3.2混凝土工程质量保证措施194.3.3隐蔽工程质量保证措施204.3.4为确保质量所采取的检测试验手段214.3.5成品保护措施224.3.6预埋件、预留孔洞保证措施244.3.7钢筋加工制作质量控制254.3.8隐蔽工程质量保证措施254.3.9对供应商的管理措施264.3.10质量缺陷责任期的维修27五、检查与检验285.1设备的检查与检验285.2材料的检查与检验285.3隐蔽工程的检查与检验28六、创优规划286.1创优总目标286.2创优组织机构296.3创优工作程序296.4创优保证措施30七、竣工验收327.1竣工验收条件327.2竣工验收327.2.1验收申请327.2.2验收流程327.2.3工程预验34八、工程质量事故35九、工程质量奖罚37十、附则40一、质量管理目标和控制体系1.1质量管理目标1、重誉守约，确保合同兑现率100%。2、工程质量合格率100%，优良率90%以上，主要分项工程优良率达100%，争创省部级优质工程。3、杜绝重大工程质量事故，杜绝重大伤亡事故，年重伤率不超过0.5。4、严格质量体系的审核与评审，不断完善和改进，确保适应性和有效性1.2质量管理体系1.2.1质量管理方针工程质量是施工生产管理的核心。我公司已通过ISO9001认证，本工程项目质量体系按ISO9001标准建立并执行。在施工中对全体施工人员进行经常地质量教育，建立全面质量管理体系（TQC），成立质量管理机构，认真贯彻执行ISO9001质量管理标准，增强质量意识，牢固树立“百年大计，质量第一”的观念。1.2.2质量管理体系为了贯彻质量方针，确保工程质量目标在本项目的实现，针对本工程项目，依据ISO9001的要求建立以项目经理为第一责任人的质量管理机构，按照由上到下的顺序进行工程质量管理，确定质量职责和质量活动的内容及要求，明确施工过程中的质量控制程序。1.2.3质量管理组织机构项目经理部及各专业施工队、工班成立质量管理组织领导小组，见图1-1 质量管理机构框图。图1-1 质量管理机构框图1.2.4质量保证体系质量保证体系见框图1-2 质量保证体系框图。符合国家、地方相关技术规范和要求，并一次性验收合格质量领导小组：项目经理：李有德项目副经理：苏卫华项目总工：周冠南安全部长：郭 勇工程部部长：郭悦宝物资部部长：孙宝斌组织保证安全环保部组织开展QC小组管理活动办公室、安全环保部定期开展有针对性的质量教育培训活动和考核安全环保部、技术质量部不定期进行质量评定分析会安全环保部每月底组织工程质量检查、总结、评比制度保证质 量 控 制 体 系工 序 质 量 控 制材料构件设备核验施工过程保证工程质量评定工程质量检验质量检验工序质量检验分项工程质量检验单位工程质量检验进行日常质量管理，组织协调、督促、检查和综合各部室各级质量活动，并进行质量反馈参加图纸会审，组织落实好技术交底，控制施工过程，组织隐检、预检、验收，及时进行工序报验配合作好工程控制测量和复测，保证施工放样测设精度做好材料进场的验收和抽检提供合格材料及质量证明，抓好材料的限额发放管理施行以管好、用好、维修好机械设备为中心的质量责任制，做好设备检查鉴定，填好运行记录依据质量状况，进行资金核算发放，有权不发放不合格工程的有关资金以“百年大计、质量为本”为中心开展教育活动图1-2 质量控制体系框图1.2.5人员质量管理职责1、项目经理对所承建工程的施工进度、安全、质量、工期和成本、文明施工负责，代表企业对工程质量终身负责。主持全面工作，确保全面履行合同的要求，满足业主及社会的期望。负责质量体系在本项目部的有效运行及质量体系运行过程中的内外协调，并改善其运行环境保证资源投入，确保质量目标的实现。针对质量体系运行中存在的不合格项目，制定并实施纠正措施。主持对分供方的评选及评价，审批分供方的评审结果。2、项目副经理组织定期的质量体系审核工作，确保质量目标的实现。持定期的生产交班会，合理组织，协调施工力量，确保工程质量和工期，争创最大效益。主持定期的安全质量大检查，并对发现的问题进行整改。经常深入施工现场了解工程质量情况，对发现的问题及时决策处理。主持召开质量事故分析会、主持重大不合格品的评审并作出处理方案。审批机械设备配置计划，同时把大型设备的申购计划及时向上级领导反映，保证机械设备及时配置。3、总工程师全面负责本项目的施工技术工作，主持编制施工组织设计和质量计划，明确其技术保证和质量保证要求。审批关键和特殊工序的施工作业指导书及技术保证措施，主持新工艺、新技术的研究及推广工作。督促工程部作好以下工作：对技术文件和技术资料的控制，检、测设备的控制，检验和试验状态的标识，产品的防护和交付，不合格品的控制、纠正和预防措施的制定及实施，统计技术的应用及质量记录的控制工作，工程项目创优规划及措施的制订。审批该项目工程的创优规划及创优措施。全面组织QC攻关技术小组，负责工程重点、难点技术方案的制定。负责最终检验和试验，组织工程竣工交付。4、工程部部长1、在项目总工程师领导下，严格按照国家、行业有关施工技术、质量的法律法规和标准、规范进行施工管理。2、组织协调本部门内部及与其它部门之间的业务工作，对各专业工程师业务工作进行监督检查和指导。3、参与现场市场调查、编制实施性施工组织设计。4、参与合同评审和分承包商评价、选择工作。5、参与验工计价及工程结算工作，准确提供各项工程量数据。6、参与业主方组织的设计交底，确保工程变更的正确实施，及时对内对下进行业务交底和安全技术交底。7、对工程质量进行动态控制，对重难点部位施工跟班作业进行监督，收集、整理工程质量信息并进行研究分析，及时采取纠正预防措施，确保工程施工质量。8、组织落实“四新”成果的应用和科技攻关，积极开展QC小组活动。5、质检工程师认真贯彻执行有关质量管理的方针、政策和法规，对施工现场工程质量进行全过程监督管理。协助本单位领导进行质量策划和质量目标的制定，发现问题及时提出纠正措施和改进措施。负责有关质量保证措施的实施和检查已完工程质量，负责隐蔽工程的检查和验收。参加工程质量检验、评定质量等级、竣工预验及验收交接工作。参加工程质量开工前的施工准备检查，工程质量定期检查及施工中的经常性检查，监督指导施工单位建立各项质量管理制度，指导兼职检查人员的工作。深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违反施工规范的情况提出整改措施，必要时，签发工程质量问题通知单。遇有严重质量情况，有权责令停止施工，并报项目领导处理，有权越级向上反映工程质量情况。6、工区作业班组作业班、组长对本班组人员经常进行“质量第一”的思想教育，认真贯彻质量管理制度和各项技术规定、质量标准。全面负责本班组的质量自检、互检和工序之间的交接检查，杜绝工程质量事故的发生。领导本班组人员严格按图纸、技术交底和操作规程进行施工，并对本班组的工程质量负操作责任和经济责任。严把材料使用关。拒绝和制止使用不合格的材料。对不合格的单元工程做到上道工序不交，下道工序不接。接受质检人员、技术人员的检查指导，随时纠正违章操作现象。组织班组成员按时填写各种原始记录、统计报表，保证数据真实可靠。分析工程质量存在的问题，实行对策管理。对本班组成员操作的不合格工序，应主动组织返修返工，直到合格为止。参加工程项目经理组织的质量检查及本班组施工的单元工程质量评定。 操作工人做到“三懂四会”，即懂设备性能、懂质量标准、懂操作规程；会看图、会操作、会维修、会检测。坚持按要求施工，做好自检自评记录。爱护工程材料，正确合理使用各种工具、量具和仪表设备，做到精心维护，使其经常保持良好状态。严把质量关，做到不合格的材料设备不使用，不合格的工序不交接。凡属不按操作规程、不按施工图纸和技术交底要求施工造成返工或质量事故者，要负直接责任和经济责任。自觉接受质检人员和技术人员的检查指导，及时纠正违章施工，确保施工质量。爱护和保护工程施工成品。1.2.6部门质量管理责任1、技术部协助项目经理、总工程师做好工程管理的各项具体工作。负责正确贯彻国家各项技术政策、规范、规程、工法和规定，编制施工组织设计、工艺流程。负责组织施工图设计文件的复核，对重大技术难点工作、关键和特殊工序进行施工技术交底，并进行现场施工指导，严格履行质量事故处理和报告制度。负责定期收集日报、月报年施工快报等各项报表，准确掌握主要经济技术指标的完成情况及施工进度情况。负责施工图纸、技术资料、设计变更和施工纪录的控制及技术管理，监督、检查指导所属施工队。组织编制施工技术管理体系，协调现场施工和调度工作，确保按期完成合同任务，使用户满意放心。负责项目的科技开发、质量管理和工程创优工作，积极推广应用新技术、新工艺、新材料，及时总结施工生产中的技术成果，落实科技开发计。负责组织技术人员的业务学习和技术培训，对所属施工队人员进行质量意识教育，组织开展QC小组活动。组织实施最终产品的检验、防护和交付工作。参加重大技术或质量事故调查。建立健全各种记录、台帐，完善内业资料的管理。2、质检部组织编写施工组织设计和质量计划，负责过程控制，对重大技术难点工作、关键和特殊工序进行施工技术交底，负责施工方案的指导和审核。组织测量组对检测设备及本项目工程控制测量进行控制。指导试验室对检验和试验状态进行控制。组织工程防护、交付工作，对统计技术的应用负责。组织提供采购产品的标准及主材计划。对质量记录的控制工作负责。配合总工程师组织纠正措施、预防措施的制定，并对其效果进行监督、检查、验证。负责工程质量记录的控制工作、原始资料的收集工作及技术资料的整理工作。组织分部、分项工程质量评定及隐蔽工程的检查验收。3、安全部 严格按验收标准评定质量等级，提出工程质量分析报告。组织对不合格产品的评审及处置，协助总工程师组织工程竣工交付主持纠正措施、预防措施的制定，并对其实施效果进行验证。参加定期的安全、质量大检查及QC小组活动，对存在的问题及时提出整改措施。对不能自行解决的问题，及时向上级有关领导汇报。4、计划部、财务部组织各相关部门进行合同评审及分承包方的评价工作。负责项目部的年、季、月施工计划的编制，按时办理验工计价。根据月施工计划编写作业班组旬、日施工计划。提出项目运行的资金计划。办理相应的财务结算。5、物资部负责物资采购工作并组织物资进货检验和试验。对产品标识和可追溯性监督检查。负责控制顾客提供的产品，主持对采购的不合格品的分析、处置工作。负责组织落实机械设备的配置、使用、维修及管理。组织对分供方进行评选评价，建立合格分供方档案。定期检查机械设备的运行情况，作好维修检查并记录，保证机械设备的完好。严格按技术标准及钢筋加工规范加工钢筋、半成品及构配件，为工程提供合格的钢筋、构配件。6、办公室负责制定各部门、单位对受控文件和资料的管理办法并监督其实施，定期发布受控文件清单，确保相关场所得到受控文件的有效版本。负责完善保证质量体系运行所需的组织结构，合理配置人力资源。根据项目部需要定期制订教育培训计划，确保相关人员持证上岗。建立并保持同顾客的有效联络渠道，主持、组织服务工作。二、本工程质量控制重点根据本工程的特点，质量控制主要有下列方面：1、原材料进场检验；2、地下连续墙施工质量和地下连续墙接头施工质量；3、降水施工质量；4、车站防水质量；5、车站基坑的开挖安全及防沼气措施降水施工的成败关系到本车站施工的顺利和安全，也是对周围环境产生影响的关键因素，因此降水施工采用双回路电源，并且将电源切换时间控制在10分钟之内。所以施工中的降水质量也是该项目的质量控制重点。三、施工质量控制措施施工质量的优劣关键在于施工过程中的质量控制，建立包括材料采购、验收、储存；施工过程质量自检、互检、专检；隐蔽工程验收及涉及安全和功能的抽查检验等各项质量检验的检验制度，通过各种质量检验，及时对施工质量水平进行测评，寻找质量缺陷和薄弱环节，并制订措施，加以改进，使质量处于完全受控状态。针对本项目建设过程的四个阶段(施工准备、施工、竣工验收和交工后服务)的质量加强控制，确保一切与质量有关的工作均处于可控之中。3.1施工准备阶段的质量控制1、坚持图纸学习与会审，领会设计意图，避免产生技术事故和工程质量问题。2、不断完善和优化施工组织计划，使施工方案科学合理，措施详实、可行、可靠。3、严格组织技术交底。4、控制物资采购。作好分供方的评价和材料的进货检验，确保用于工程的所有材料均符合质量要求。3.2施工阶段质量控制施工现场质量管理的的原则：样板先行、规范操作、工序监控，一次合格，核心是一次合格。施工质量管理制度及流程：1、项目部建立健全工程质量负责制质量第一责任人应对所承建工程的全部单位、分部、分项工程质量向公司和建设单位负责。其承包工程质量应满足建设单位的质量标准和公司可持续改进的需要。2、材料进场检验制度工程材料和辅助材料（包括构件、半成品），都是构成工程的实体，保证工程材料按质、按量、按时的供应是提高和保证质量的前提。因此项目部对采购的原材料、构（配）件、半成品等材料，建立健全了进场前检查验收和取样送验制度，杜绝不合格的材料进入现场。水泥、钢材、防水材料及其它成品半成品进场必须有出厂合格证，并做材质试验，水泥应在有效期内用完。地方材料应先调查料源，取样试验，试验合格并经监理认可后方可进料。现场设专人收料，不合格的材料拒收。施工过程中如发现不合格的材料应及时清理出现场。3、严格执行工前技术交底制度每道工序施工前要组织进行各级技术交底，包括项目部主管工程师对施工单位的技术交底，施工单位技术员对作业班组长的技术交底，班组长对作业班组的技术交底。各级交底要有文字记录，内容详尽，签字齐全。因技术措施不当或交底不清而造成质量事故的，要追究有关部门和人员的责任。4、部长复核制度鉴于地铁车站施工涉及专业多，图纸繁杂，尤其预埋件较多，因此项目部一级质量检查实行部长复核制度。5、变更文件书面传递制度已批复的变更文件除下发给相关部室外，必须按照总工工程部长各主管工程师施工队作业班组的流程进行书面传递，避免出现变更管理脱节。6、样板引路制度施工操作要注意工序的优化，工艺的改进和工序的标准化操作，通过不断探索，积累必要的管理和操作经验，提高工序的操作水平，确保操作质量。 每个分项工程或工种（特别是量大面广的分项工程）都要在开始大面积操作前做出示范样板，如地下连续墙挖槽施工、结构底板侧墙顶板施工、防水施工等，统一操作要求，明确质量目标。7、培训上岗制度为了做到“以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量”，项目所有管理及操作人员必须经过业务知识技能培训，并持证上岗。 操作工人技能考核由工程部负责，不及格者坚决不得录用。因无证指挥、无证操作造成工程质量不合格或出现质量事故的，除要追究直接责任者外，还要追究项目主管领导的责任。8、施工挂牌制度现场主要工种如钢筋、砼、模板、防水等要在现场实行挂牌制，注明管理者、操作者、施工日期，并做好相应的图文记录，以促进操作者提高自我控制施工质量的意识。9、过程三检制度在施工过程中作业班组要实行自检、互检、交接检制度，把施工现场质量管理工作的重点从“事后把关”转移到“事前控制”， 把质量问题消灭在施工过程中。自检要做文字记录。隐蔽工程要指定专人检查验收，并做出详细的文字记录。10、质量否决制对不合格分项、分部和单位工程必须进行返工。出现不合格分项工程流入下道工序、不合格分部工程流入下到工序要追究责任人；不合格单位工程流入社会遭到投诉，严重影响企业信誉要追究质量第一责任人责任。11、成品的保护施工中应象重视工序操作一样重视成品保护。应合理安排施工工序，减少工序的交叉作业，并避免对工程成品和施工环境造成破坏和污染。12、质量文件记录施工中应妥善收集、整理、汇总各类现场操作记录及材料试验记录、质量检验记录等。特别是各类工序接口的处理，应详细记录当时的情况，因资料记录不全导致的一切不良后果均由质量第一责任人承担相应责任。13、质量标准施工中必须遵循施工技术标准。施工图、设计文件等指导施工的技术文件未经责任人审查批准的，不得使用。任何单位和个人不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，如在施工现场中遇到无法预见的自然障碍和条件需要变更设计时，应当同原设计单位进行协商，并由原设计单位负责修改，施工单位无权自行变更设计。图3-1 质量控制流程图工序质量控制程序见图3-1质量控制流程图和图3-2工序质量控制程序框图。隐蔽工程实施程序见图3-3隐蔽工程质量保证流程图。合格合格不合格上道工序施工完毕作业队、项目部自检通知监理工程师试验室检验现场检查监理工程师确认监理工程师签证进行下道工序作业返修图3-2工序质量控制程序框图合格合格合格不合格不合格不合格工班施作作业队自检质检工程师检查监理工程师检查施作下一道工序返工或返修图3-3 隐蔽工程质量保证流程图3.3竣工验收阶段质量控制1、坚持竣工标准。2、作好竣工预检，待确定全部工程符合竣工验收标准后，再向业主申请竣工验收。3、按规定整理、编制竣工验收文件。工程交验质量控制程序见图3-4工程交验质量控制程序框图。3.4保修回访阶段的质量控制工程竣工后，按合同规定，在规定期限内对工程进行回访，听取业主意见，对属于施工质量问题，负责返修，不留隐患。竣工验收成品保护整理施工现场材料及设备回收收尾工程整理质量评定资料，编制竣工档案工程自检、及时处理维修报请有关单位进行正式验收竣工资料移交季节性回访技术性回访工程保修回访记录工期总结HSE总结质量总结成本总结技术总结工程保修和回访工程预结算工程项目施工总结图3-4 工程交验质量控制程序框图四、保证措施4.1组织保证措施设置现场工程质量控制机构，配备足够的有经验的技术人员、质检人员、管理人员和操作人员。项目经理部设专职质检工程师、工区设兼职质检员，保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。质检工程师拥有质量否决权，发现违背施工程序，不按设计图、规则、规范及技术交底施工，或使用的材料半成品及设备不符合质量要求者，有权制止，必要时下停工令，限期整改并有权进行处罚，杜绝半成品或成品不合格。设置工作独立的、拥有足够权力的质量保证部门，部门中配备足够数量且经过培训、有资格的质量保证人员，负责向上级管理部门及业主提交质量管理工作报告，提交与质量活动相关的各类管理人员资历清单。对特殊工艺、特殊工种作业人员，应有经国家授权的有关机构颁发的特殊工4.2制度保证措施1、加强思想教育，提高全员质量意识，坚决贯彻执行以下的工程质量控制原则：贯彻执行“每道工序必检”原则；贯彻执行“谁施工，谁负责工程质量”的原则；贯彻执行“项目经理是工程质量第一责任人”、“施工操作人员是直接责任人”的原则。2、按照有关规范和技术标准，结合本单位实际情况，编制工程质量计划，建立质量管理程序，设立以项目经理为代表的行政管理系统，抓好施工全过程中的质量控制、检查和监督。3、建立质量评定制度，定期对施工质量进行评定，树立样板工程，及时反馈工程质量信息，把评定结果作为制定项目施工计划的依据之一。4、制定工程创优规划，明确工程创优目标，层层落实创优措施，责任到人。5、建立质量奖惩制度，明确奖惩标准，做到奖惩分明，杜绝质量事故发生。4.3技术保证措施4.3.1总体保证措施1、建立项目经理领导下的总工程师负责的责任制度。总工程师负责贯彻执行技术规范标准和上级技术决定，制定施工项目的技术管理制度。总工程师直接领导技术员、施工员及有关职能人员的技术工作，使施工管理标准化、规范化、程序化。2、建立图纸会审制度，及时组织相关人员对图纸进行学习，充分领会设计意图，明确技术要求，对设计文件中的差错与问题，及时与设计单位联系，积极提出修改意见，避免技术事故或产生经济与质量事故。严格按照设计文件和图纸施工，吃透设计文件和施工规范、验标。3、建立技术交底制度，项目总工程师要接受企业技术主管部门的技术交底，同时项目总工程师又要在项目内进行层层技术交底，以保证技术责任制的落实、技术管理体系的正常运行。对于施工中的重要工序，总工程师必需向施工项目内有关人员进行施工技术交底。在施工期间技术人员要跟班作业，发现问题及时解决。4、推行全面质量管理的科学管理方法，把好关键部位、关键工序的质量关，严格执行月质量制度。填写质量月度检查记录表，逐级签字，坚持上道工序不合格，下道工序不施工的原则。严格施工纪律，把好工序质量关，否则质量问题由下道工序的班组负责。对工艺流程的每一步工作内容要认真进行检查，使施工规范化、合理化。5、严格执行工程监理制度，经理部专检合格后及时通知监理工程师检查签认，隐蔽工程的质量验收必须经监理工程师签认后方能隐蔽。6、坚持三级测量复核制，各测量桩点要认真保护，施工中可能损毁的重要桩点要设置保护桩，施工测量放线要反复校核。认真进行交接班，确保中线、标高及结构物尺寸位置正确。7、建立并实施质量保证记录系统，对记录的编写、收集、分发、标识、归档、贮存、保管和处理等作出明确的规定。质量记录与质量活动同步进行，内容要客观、具体、完整、真实、有效，条理清楚，字迹清晰，各方签字齐全，具有可追溯性。由施工技术员、质检员、测试人员或施工负责人按时收集记录并保存，确保本工程全过程记录齐全。每月一次向业主提交质量趋势分析报告。8、制定实施性施工计划的同时，编制详细的质量保证措施，没有质量保证措施不准开工。质量保证体系和措施不完善或没有落实的应停工整顿，达到要求后再继续施工。9、建立不合格产品质量控制程序，及时将不合格项报告及建议处置方案和有关技术处理方案报业主及其代表审查认可，并接受业主及监理对纠正行动的验证。对严重有损于质量和重复发生的不合格项以及质量下降趋势的状况，必须认真分析、鉴定并查明起因，采取纠正措施，防止重复出现。10、施工所用的各种计量仪器设备应按照有关规范规定进行定期检查和标定，确保计量检测仪器设备的精度和准确度，严格计量施工。11、对构成工程主体的材料、半成品供货商进行资格评价并将评价报告报业主审查认可，必要时业主可参加资格评价工作或委派监理公司参加资格评价工作。12、所有工程材料应事先进行检查，严格把好原材料进场关，不合格材料不准验收，保证使用的材料全部符合工程质量的要求。每项材料到工地应有出厂检验单，同时在现场进行抽查。一定要做到来历不明的材料不用，过期变质的材料不用，不符合工程质量要求的材料不用，消除外来因素对工程质量的影响。13、坚持文明施工，创造良好的施工环境。为优质、安全、高效创造良好的施工条件。做到道路平整，排水通畅，机械车辆停存和材料堆放有序。4.3.2混凝土工程质量保证措施本合同工程的结构物均要求采用商品混凝土。因此商品混凝土的质量控制关系重大，必须对商品混凝土进行全过程控制。4.3.2.1混凝土拌制1、对商品混凝土的原材料进行控制：由物管部门会同实验室试验人员进行验收，包括材料名称、规格、型号、数量、质量标准是否与材料计划相符，出厂合格证、质量检验证明书是否齐全，包装是否完好。对各材料进行度验，若完全符合要求，立即办理准用手续。由物管部门和试验室共同出具该批材料的准用单。2、对商品混凝土的配合比进行控制：各种商品混凝土的配合比均委托有资质的试验室设计，禁止混凝土生产商自行设计，自行配制。3、对商品混凝土的生产过程进行控制：生产出来的每车混凝土都必须做混凝土坍落度试验，混凝土坍落度符合要求，才能进入施工现场。4、商品混凝土进入施工现场后，按规范规定的检验要求进行现场抽检，以评价商品砼的质量。5、严格按照防水混凝土施工规范要求施工。6、浇注前，必须制定严格的浇注措施及施工步骤，并进行详细的技术交底。7、浇注时要对混凝土的入模温度进行限制，严格控制层高。4.3.2.2砼的灌注1、砼浇筑前，应对衬砌模板、支撑体系、钢筋和预埋件进行检查，符合要求后方能浇筑。必要时要进行载荷试验。2、砼自高处倾落的自由倾浇高度，不应超过2m。3、砼浇筑应连续进行定。4、振捣器应尽量避免碰撞钢筋，更不得放在钢筋上，振捣机头开始转动后方可插入砼内，振完后应徐徐提出，不能过快或停转后再拔出来。4.3.2.3砼的养护1、编制砼养生作业指导书，并报监理批准后严格执行。2、养护用水的质量与拌制砼相同，保持砼表面经常处于湿润状态。4.3.3隐蔽工程质量保证措施1、隐蔽工程检查以操作工人自检为基础，质检员专检、互检和质检工程师专检，抽检相结合。2、严格执行隐蔽工程的检查签证制度，隐蔽工程未经检查签证不许隐蔽。实行工序间的转序检查制度，工序中间交接时，要有明确的质量交换意见，每个班组的各工序要做到检查上道工序，做好本道工序，服务下道工序。各工序完成后，由分管工序的技术负责人、质检工程师组织工班长，按技术规范进行自检。检查合格后，报请驻地监理工程师验收，经监理工程师检查合格签认后方可进行下道工序施工。3、未通过隐蔽工程验收的项目，返工自检合格后，填写隐蔽工程验收记录，并向驻地监理工程师发出复验申请。4、整理填写隐蔽工程资料，隐蔽工程施工记录应有检查项目，检查人员签字手续齐备，然后按文件、资料控制程序进行存档。4.3.4为确保质量所采取的检测试验手段1、工程材料试验与检测按杭州市主管部门有关文件规定，委托有试验资质的试验单位进行。2、根据市建委和业主的有关文件规定，积极配合见证员、监督员做好有见证检验和监督抽检工作。3、配备先进、充足的检测试验设备，满足工程检测试验的需要。用于本项目的检测试验设备数量和精度均要满足项目要求，设备定期校验，保证精度。设备的校验必须在指定部门进行校验，保存校验合格证书，并做标志标识。对于试模、坍落度筒、钢卷尺、塔尺等非标准计量器具按非标准计量器具的检验规程进行定期自检，经自检合格后方可使用，并登记造册，作好记录。设备必须定期维修和保养，使计量设备干净、防尘、防锈，始终处于良好状态。4、认真落实各项管理制度，强化检测试验工作。完善检测设备管理制度，建立台帐并设专人管理。5、主要检测项目及措施原材料检测对所有购进原材料的出厂合格证、说明书进行验收，并登记记录。对有合格证的材料及半成品进行复检，复检合格的材料方准使用。复检不合格的材料，书面通知物资部门做出标记，停止使用并限期清出施工现场。混凝土施工检测：混凝土配合比必须经监理工程师审核，业主批准后方可实施，并根据现场砂石含水量的变化做适当调整，检查水泥、外加剂、粗骨料是否与试验相符，用量是否准确。检查混凝土的拌和时间、搅拌速度，检查砼的坍落度是否符合要求。检查办法：随机抽样，每班不少于3次。测定混凝土运到现场时的温度和时间，保证砼不离析和入模温度。商品砼要选择质量有保证的搅拌站，砼到达现场后核对报料单，并在现场对坍落度核对，允许12cm的误差，超过者立即通知搅拌站调整，严禁在现场任意加水。按规定在现场制做试件，试件组数按招标文件中的通用技术条件执行，现场试件的强度试验报告要与混凝土站同批试块的试验报告相符，误差超标要查明原因。钢材检测钢筋供应商要提供质量保证书。钢筋进场要分批抽样做抗拉、冷弯等物理力学试验，使用中若发生脆断、焊接不良或机械性能不良等异常情况，尚应补做化学成份分析试验。钢筋必须顺直，调直后表面伤痕及侵蚀不应使钢筋截面积减少。钢筋焊接使用焊条、焊剂的牌号、性能，以及接头中使用的钢板和型钢均必须符合设计要求和有关规定。焊接成型时，焊接处不得有水锈、油渍。焊接后焊接处无缺口、裂纹和较大的金属瘤，用小锤敲击时，应发出与钢筋同样的清脆声，钢筋端部扭曲、弯折处予以校直或切除。4.3.5成品保护措施1、成立以主管生产副经理为组长的成品保护领导小组，负责现场文明施工和成品保护工作，定期对成品保护工作进行检查。2、定期对管理人员、操作人员进行文明施工、成品保护教育，提高职工保护成品的意识。3、凡在成品或半成品区域施工或装卸运输，都要采取防护措施，防止成品半成品被磕、撞、刮、碰等损坏。4、采取护、包、盖、封等成品保护措施，视不同情况，分别对成品进行局部封闭管理的办法。5、提倡文明施工，严禁野蛮作业，对野蛮施工行为一经发现，不论是否造成成品损伤，都要按照规定处罚。6、合理安排附属工程施工的施工时间，并加强施工中的管理与协调，采取有效技术措施避免对区间隧道主体结构的损害。7、加强施工策划和现场的管理控制，防止施工对接口工程结构的损害，如：提供盾构井后，采取有效的措施避免对已完成结构的破坏。8、在施工运输、现场堆放，吊装、拆卸等过程中采取有效防护措施避免损害已成结构。9、对所有已完成的永久结构在施工完成交验前安排专人看守维护保证其不受损害。作业小组工程师编制综合预埋件、预留孔洞图下道工序工程技术部审核合格重 新 修 订不合格总工会同监理、设计检查返 工 或 修 整不合格合格合格不合格不合格质量管理小组检查总工程师审批合格不合格作业小组自检合格作业小组按技术交底施作图4-1 预埋件、预留孔施作流程图4.3.6预埋件、预留孔洞保证措施预留孔、预埋件施作流程示于图4-1预埋件、预留孔施作流程图。坚持施工中技术交底和多级复查制度是预埋件、预留孔洞施工质量的重要保证，在施工过程中按以下控制因素进行检查。1、编制预埋件、预留孔洞埋设计划开工前由项目总工程师组织对土建结构设计图与下道工序相关的设备安装、建筑装饰等图纸进行对照审核，对各类图纸中包含的预埋件、预留孔洞作详细的汇总研究，确定预埋件、预留孔洞的位置、规格、数量、材质等是否相互吻合，编制预埋件、预留孔洞埋设计划、绘制综合预埋、预留图。发现预埋件不吻合时，及时向驻地监理及设计单位以书面报告的形式进行汇报；得到设计单位的变更设计或监理的正式批复书后，再将预埋件、预留孔洞单独绘制成图，由专人负责技术指导、检查，且作好技术交底工作。技术交底复核无误后，下发各班组按图施作。2、测量放线预埋件、预留孔洞位置以中心线及实测标高严格控制，中心线严格按双检制度执行，未经复核的中线不准使用。测量放线并精确确定预埋件，预留孔洞的中心位置，外轮廓线要求精确到毫米。3、加强施工过程控制预留孔模型和预埋件由专门作业小组严格按技术交底进行制作，预留孔洞模型应按设计的尺寸规格、垂直度进行制作，其精度应符合设计要求。预埋件应按设计规定的材质、大小、形状提前进行加工制作，并分类存放，确保非制作原因而影响正常施工。作业小组严格依照综合预埋、预留图进行施作，严格按测量放线位置正确安装，保证焊接牢固、支撑稳固，不变形和不移位。对有止水要求的，按设计采取防水措施。4、检查验收预留孔洞模型安装、预埋件安装完成后，由总工程师组织质检人员、工序技术人员检查验收，重点检查预埋位置、数量、尺寸、规格是否符合设计要求。自检合格后，报请驻地监理工程师检查验收，并办理签认手续；签认后，方能进行下道工序施工。5、结构灌注时对预埋件、预留孔洞的保护工序技术负责人在施工现场指挥，跟班把关，并对施工人员进行现场技术交底，使操作人员清楚预埋件、预留孔洞的位置、精确度的重要性。对预埋件、预留孔洞位置要小心下料，混凝土捣固时，捣固棒不能离孔模太近；捣固应保证密实，以防止发生预埋件、预留孔洞中线移位或预留孔洞外边缘变形等质量问题。6、模板拆除禁止使用撬棍沿孔边缘硬撬。拆模后，测量组要对预埋件、预留孔洞位置、孔洞尺寸、孔壁垂直度等进行复测。对接地体或易破坏的预埋件、预留孔洞应采取特殊的保护措施，防止被损坏。7、设置明显标志，方便后续工程施工。对预埋件、预埋孔设明显标志，以便安装、装修时使用，也便于保护。4.3.7钢筋加工制作质量控制1、及时向监理提交加工方案、加工材料表。加工时钢筋保持平直，无局部曲折。如遇有死弯时，将其切除。2、保证所使用钢筋表面洁净，无损伤、油漆和锈蚀。钢筋级别、钢号直径符合设计要求。3、在常温下进行钢筋弯曲成型，不进行热弯曲，不用锤击或尖角弯折。4、每批钢筋正式焊接前，按实际操作条件进行试焊，报经监理检查、试验合格后，正式成批焊接。5、钢筋焊接施作严格按照相应施工规范的要求进行。6、钢筋的交叉点用铁丝全部绑扎牢固，至少不少于90%。钢筋绑扎接头搭接长度及误差按规范和设计要求办理。7、钢筋绑扎施作严格按照相应施工规范的要求进行。4.3.8隐蔽工程质量保证措施1、隐蔽工程检查以操作工人自检为基础，质检员专检、互检和质检工程师专检，抽检相结合。2、严格执行隐蔽工程的检查签证制度，隐蔽工程未经检查签证不许隐蔽。实行工序间的转序检查制度，工序中间交接时，要有明确的质量交换意见，每个班组的各工序要做到检查上道工序，做好本道工序，服务下道工序。各工序完成后，由分管工序的技术负责人、质检工程师组织工班长，按技术规范进行自检。检查合格后，报请驻地监理工程师验收，经监理工程师检查合格签认后方可进行下道工序施工。3、未通过隐蔽工程验收的项目，返工自检合格后，填写隐蔽工程验收记录，并向驻地监理工程师发出复验申请。4、整理填写隐蔽工程资料，隐蔽工程施工记录应有检查项目，检查人员签字手续齐备，然后按文件、资料控制程序进行存档。4.3.9对供应商的管理措施本标段中，施工材料主要包括钢筋、商品混凝土和防水材料等。工程所用的材料必须进行严格的质量管理，包括对原材料、成品、半成品的质量管理。对供货商的严格管理也是保证工程质量的重要措施之一。1、供材管理项目部采购部门每月25日前根据工程技术部所提供的数据和现场实际做出下月材料采购计划。材料运送到工地后，由采购部门和质量技术部共同组织人员进行验收，包括材料名称、规格、型号、数量、质量标准是否与申请单相符，出厂合格证、质量检验证明是否齐全，包装是否完好，若完全符合，立即办理签收手续。发现不符合要求的坚决拒收。物资运送到工地后，立即通知中心度验室，按规定的抽样方法、检验频率组进行复检；现场物资采用专门的库房单独存放，专人保管。2、材料的管理及产品采购对于购买的材料，我们将积极对供货商进行调查、评价，选择信誉度最好，供货能力强的供货商。选定供货商前对多家供货商的能力、信誉进行详细的调查，评价满足产品质量要求的能力，查阅其被证实的能力和业绩的记录。调查是否通过质量体系认证或近期获得国家、行业认可；经对多家供货商的进行全面的调查，设物部根据调查资料，编制“供货商调查表”，对合格的单位暂定为初选供货商；与初选供货商联络，请供货商提供需进行再试验产品的样品，送试验室检测；收集、整理供货商认定过程中的有关资料，对初选供货商进行评价，根据对供货商的调查和评价情况，负责认定合格供货商，编制“合格供货商名录”，建立档案。综合选择合格的优秀的供料方，并签订供货合同；每批产品索取的相关技术证件（技术证件要求填写齐全，如钢材炉号、水泥批号等）；认真做好进货检验和试验，严把产品质量验收关，不合格的产品不得进入现场。4.3.10质量缺陷责任期的维修为了使工程竣工验收后在实际使用条件下，确保工程各种设施达到合同规定的要求，在工程缺陷责任期特采取如下维修措施：1、成立专门质量缺陷责任期维修小组，专门负责工程在质量缺陷责任期各种质量缺陷的维修，做到尽可能满足客户的使用需要。同时落实责任，跟踪服务；2、工程在质量缺陷责任期的任何缺陷或损坏，我方将遵循“质量第一、用户至上”的原则，严格按照监理工程师提出的质量要求进行维修；3、工程在质量责任缺陷期存在的所有缺陷，在未取得监理工程师同意、批准之前不得擅自先行维修；4、对质量责任缺陷期工程存在的所有缺陷，必须做好详细的缺陷记录上报业主和施工监理，同时上报详细的维修方案；5、责任期的缺陷维修严格按照审定、批准的缺陷维修方案进行施工，同时必须符合有关施工规范、规程的规定。五、检查与检验5.1设备的检查与检验参与施工的所有设备在性能、规格上均应达到施工的需要，并在开工前通过监理的认可后才能进入施工现场。在施工中对机械设备出现的问题要及时上报监理和业主，并上报准备采取的措施。5.2材料的检查与检验1、配合监理及其他相关检查人员对工程施工所用的材料进行检验，并保证监理工程师能在一切合理的时间内进入施工现场和所有为工程生产、制造或者准备材料、设备的车间和地方进行检查。2、工程材料使用前向监理上报材料厂家的质量证明材料，以说明其材料质量合格。3、在工程结构中使用的任何材料必须经过监理的检验、核对进货批号后经同意才能进场使用。4、对工程中使用的原材料如：钢筋、水泥、砂、石等实行100见证检验、5监督抽查检验。5.3隐蔽工程的检查与检验1、未经监理工程师批准，工程的任何部分均不覆盖，以保证监理工程师有充分的机会对即将掩盖和覆盖的分部工程进行检查和检验。2、当任何部分的工程或基础已经或即将为检验做好准备时，及时通知监理工程师，以便尽快对工程进行检验，进行下一步工程的施工。3、通过监理工程师的检查后，方可进行下一步的施工。未通过监理的检验的分部工程，及时根据监理工程师的建议进行整改，以达到监理工程师的要求。4、除每道工序自检外定期进行现场工程质量月度检查，填写详细检查记录，并根据发现问题下发整改通知单，限期整改，整改不到位不得进入下导工序。六、创优规划6.1创优总目标根据设计文件、施工验收规范要求以及现场资源配置情况，本合同段所有工程质量要达到单项工程一次验收合格率100%，杜绝因人为因素造成的重大质量事故。争创优质工程。6.2创优组织机构成立以项目经理和总工为首的创优组织领导小组，明确工程技术人员在质量控制过程中的主导性，发扬施工人员在作业中的自律性和自主性。加强各层次间的相互合作。工程创优组织体系见图6-1创优组织体系图。项目经理项目总工程师试验测量安全技术施工作业层图6-1创优组织体系图6.3创优工作程序为保证创优规划的实施，更好地开展安全质量工作，项目部及工区对关键工序按照规范和设计要求制定现场施工标准，将各工序安全质量、施工工艺、具体要求细化列表下发至作业队。以便工班按质量标准开展自检，不断提高施工质量。质检人员按质量标准严格把关，杜绝不合格产品出现。工程创优程序见图6-2 创优工作程序图。创优规模及总目标制定创优实施计划全员培训细化生产管理提高生产、操作工艺物资采购供应把关强化产品验收合格产品质量达到优良施工产品质量与创优目标比较并及时调整图6-2 创优工作程序图6.4创优保证措施1、建立健全质量保证体系，制定创优规划，成立创优领导小组。施工中，为了质量保证体系能有效运转，实行全面、全过程质量控制，并成立以项目经理为组长，具体抓创优工作，使创优工作有计划、有目标、有组织、有步骤的展开。2、实行创优工程挂牌制，增强责任感，将工程规模、开工日期、创优目标、各岗位负责人一一明示，以增强创优透明度。3、狠抓施工工艺，主攻质量通病作为创优工程活动的重要内容，加大质量管理力度，高起点、