管理体系过程检查办法

管 理 体 系 过 程 检 查 办 法文件编号YHJL-QES-W33发布日期2018.4.1版 本 号1.0实施日期2018.4.1管理系过程检查办法（一）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注4.2.3文件控制办公室各部门每季度一次各部门编制、使用的文件是否得到审批。文件的内容是否充分和适宜。各部门的文件更改是否标识清楚，修订状态得到识别。各部门是否获得了有关文件，并执行有效版本。各部门使用的文件是否有乱涂乱画，是否保持清晰，是否进行了编号识别控制。外来的文件，如法规、规程规范、图纸，设计监理来文等是否得到分发控制。作废文件是否进行“作废”标识或适当处置。由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由办公室责成部门采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。4.2.4记录控制办公室各部门每季度一次各部门填写的质量记录是否真实、及时、是否清晰。各部门填写的质量记录是否进行编号标识，是否有目录清单便于检查。各部门的质量记录是否妥善保存。记录的处置是否得当。由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由办公室责成责任部门采取纠正和纠正措施，执行 纠正措施控制程序管理系过程检查办法（二）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注53质量方针办公室各部门半年一次各部门是否认真传达贯彻了公司质量方针，查传达记录。抽问部门员工3-5人，是否清楚公司的质量方针的内容及其内涵。抽问部门员工3-5人，在工作中如何落实公司质量方针，是否得到有效实施。由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由办公室责成部门采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。54策划办公室各部门半年一次各部门是否建立本部门的质量目标。各部门的质量目标是否得到实现。由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由办公室责成部门采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。55职责、权限与沟通办公室各部门半年一次各部门是否制定本部门的部门职责和岗位职责。抽问部门员工1-2人，是否清楚部门职责及本人岗位职责。由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由办公室责成部门采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。管理系过程检查办法（三）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注56管理评审通过内审来检查。62人力资源办公室各部门半年一次本部门的员工是否符合上岗条件。本部门是否对员工提供培训或采取其他措施以满足上岗条件。查培训等记录。抽问部门员工的质量意识是否提高。查看、考核各部门员工是否胜任本职工作。由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由办公室责成部门采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。63基础设施工程部各监理项目部每季度一次各监理项目部是否对现场临设作出规划，并按规划进行实施、搭建和管理。各监理项目部是否拟定施工机械、周转材料和计量、检测设备的计划，查以上计划记录。各监理项目部是否按计划配备相应的设备。各监理项目部是否对施工机械、周转材料进行维护、维修。施工机械的维护保养记录是否完善。查看机况是否完好，旋转机构是否正常，安全机构是否完整。由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，责成各监理项目部采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。监理项目部本现场每月一次由监理项目部作好检查记录，对检查发现的问题，由监理项目部责成项目施工员采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。管理系过程检查办法（四）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注64工作环境工程部各监理项目部每月一次是否按照建筑有关安全条例拟定安全管理制度。是否按照建筑文明施工的有关条例拟定项目文明施工方法及实施情况。安全文明施工的记录和台帐是否完善。现场生产临设和生活临设是否满足工程需要并符合有关规定。建筑垃圾是否及时清理外运，做到工完料净、场清。施工灰尘和噪间控制是否按方案实施。现场的安全文明防护措施是否配置符合要求。由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，由工程部责成各监理项目部采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。监理项目部本现场每周一次由监理项目部作好检查记录，对检查发现的问题，由监理项目部采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。管理系过程检查办法（五）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注71产品实现的策划工程部监理项目部开工前进行1 各项目是否编制了施工组织设计或项目质量计划。2 施工组织设计实施前是否签字齐全。3 施工组织设计编制的内容是否全面(是否符合施工组织设计编制与实施办法中规定的内容) 。4 内容不全的施工组织设计是否编制了补充方案、补充计划等，并经审批。5 施工组织设计实施中是否有不一致，不一致的是否编制了调整方案，并经审批。由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，项目经理部采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。管理系过程检查办法（六）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注72与顾客有关的过程通过内审来检查经营部监理项目部每季度一次1 施工合同中的质量要求是否得到实现。2 施工合同中的进度要求是否得到满足。3 施工合同中的供应要求（必要时，甲供）是否正常履行 。4 施工合同中的安全要求是否得到满足。5 施工合同中的计经（预算、结算、决算）要求是否得到满足。6 施工合同执行中有无更改情况。7 合同的更改是否进行了评审。8 合同更改后是否进行了内部沟通，相应的文件（如施工组织设计、技术交底等）是否作了相应的调整。由经营部作好检查记录，对检查发现的问题，由办公室责成各项目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。管理系过程检查办法（七）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注74采购办公室各项目每季度一次各项目使用的临星劳务是否建立花名册,是否留相应证书在监理项目部。熟练抽查3-5名零星劳务人员是否胜任岗位工作要求，能熟练操作。成建制的劳务是否是公司合格供方。成建制的劳务是否能按时完成，施工质量是否符合要求，是否遵守现场安全和工艺纪律。是否发生安全、质量事故。由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由办公室责成各项目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。工程部各监理项目部每季度一次是否在合格供方采购。采购计划是否编制并经审核。是否签订采购合同。采购合同是否明确验收的要求。采购产品的验证记录是否齐全、完善。采购是否有不合格品，处置是否按程序进行。必要时，对采购回的产品进行实测、实量，确定其是否合格。机械设备的租用是否进行了供方评价。租回的设备是否进行了验收。租用的设备在使用中是否维护、保养完好。由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，责成各监理项目部采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。管理系过程检查办法（八）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注74采购工程部各监理项目部每季度一次1 专业施工分包是否进行了供方评价。2 专业施工分包是否签订了分包合同。3 专业施工分包合同中是否明确了质量、安全进度的要求。4 专业施工分包是否按进度、质量要求完成施工任务。5 专业施工分包是否发生质量、安全事故。6 专业施工分包的施工组织设计方案等是否齐全并经审批。7 专业施工分包的原材料，半成品、中间产品、最终产品是否进行了检验和试验，相应的验证记录是否齐全。8 必要时，查看分包的实物质量、实测分包的实物质量由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，由工程部责成各项目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。管理系过程检查办法（九）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注7.5.1 生产和服务提供的控制工程部各监理项目部每季度一次1 监理项目部获得的工程合同，图纸设计、图纸含审记要等资料是否完善。2 关键工序是否有作业指导书或交底3 所使用设备是否适宜（正常运转、维护、保养完好）4 是否使用和获得监视、测量装置。5 监视和测量实施情况由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，责成各项目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。监理项目部本项目每月一次由监理项目部作好检查记录，对检查发现的问题，由监理项目部责成项目施工员采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。班组本班组每天一次由班组作好检查记录，对检查发现的问题，由班组采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。管理系过程检查办法（十）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注7.5.2生产和服务过程的确认工程部各监理项目部每季度一次1 监理项目部是否对设备进行认可。查设备记录。2 监理项目部是否对人员资格进行鉴定。查人员资格证。3 监理项目部是否对特殊过程采取特定的方法和程序。查特殊过程记录。由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，责成各项目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。监理项目部本监理项目部每月一次由监理项目部作好检查记录，对检查发现的问题，由监理项目部采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。管理系过程检查办法（十一）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注7.5.3 标识和可追溯性工程部各监理项目部每季度一次1 监理项目部是否对工程物资按规定进行标识。2 监理项目部是否对工程原材料、半成品建筑设备进行状态标识。3 监理项目部是否对工序情况进行检查并形成记录。4 监理项目部是否对不合格项按规定进行标识，并制定纠正措施纠正。5 各物资建成品是否对使用部位进行标注。6 已竣工工程是否按规定对竣工资料进行整理，归档建档及立案工作。7 监理项目部的产品标识和可追溯性资料是否完善。由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，责成各项目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。监理项目部本项目每月一次由监理项目部作好检查记录，对检查发现的问题，由监理项目部采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。7.5.4 顾客财产工程部各监理项目部每季度一次1 项目对顾客提供物资是否进行验证以符合设计文件和国家标准、行业要求。2 监理项目部对顾客财产是否进行了保护和维护。3 若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时，监理项目部是否报告顾客，并保持记录。查顾客财产异常记录由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，责成各项目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。管理系过程检查办法（十二）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注7.5.5产品防护工程部各监理项目部每季度一次1、 对原材料的储存、堆码是否进行提前保护、包裹、覆盖和局部封闭等防护措施。2、 是否划分成品或半成品防护范围或区域。3、 工序产品交前本道工序施工班组是否进行防护，交后由下道工序施工负责。查交接记录。4、 进行装修后期的项目是否设专人按楼层或单元进行防护。5、 项目质检员每周是否对产品保护情况做巡视检查，并做相应记录，对存在问题是否采取相应记录。由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，责成各项目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。7.6监视和测量控制工程部各监理项目部相关部门每季度一次1、 公司及各项目相关部门是否分类建立监测装置的台帐。2、 公司及各项目是否按规定对监测装置在规定时间内或怀疑时进行了校准或检定。3、 公司及项目是否采用标识对监测装置进行了状态标识。4、 仪器的存放是否符合规定要求。5、 当仪器不符合要求时，是否对该仪器以往测量的结果进行了有效性评价。6、 是否对仪器不符合要求的受到影响的产品和该仪器采取了适当的措施。7、 用于检测的计算机软件是否进行了确认，必要时再确认。由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，责成各项目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。管理系过程检查办法（十三）检查项目检查者受检者检查周期检查内容备注8.2.1顾客满意由内审活动来进行检查。8.2.2内部审核由内审活动来进行检查。8.2.3过程的监视和测量由内审活动来进行检查。8.2.4产品的监视和测量工程部各监理项目部每季度一次1、 项目根据施工组织设计的要求是否进行实施检和试。2、 项目对采购产品的检和试，是否按照物资采购管理办法执行。3、 项目的过程检和试是否按照项目质量目标及相关收规范、法规、图纸的内容进行。4、 项目工程交付使用前是否按照有关标准的内容进行预及交。5、 项目不合格处置是否按不合格品控制程序处置。6、 各类试、评、评定记录是否签字齐全。7、 是否有紧急放行，紧急放行是否经有关人员的批评。由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，责成各项目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。各监理项目部本部门每月一次由各监理项目部作好检查记录，对检查发现的问题，由各监理项目部采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。管理系过程检查办法（十四）检查项目检查者受检者检查周期检查内容备注8.3不合格品控制工程部各监理项目部每季度一次1、 监理项目部在发现不合格品时是否对其进行记录、标识。2、 是否合同相关职能部门对不合格进行评审。查评审记录。3、 是否对不合格品进行整改（处置）。查整改（处置）结果报告。4、 是否对不合格品的整改（处置）进行复检由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，责成各项目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。各监理项目部本部门每月一次由各监理项目部作好检查记录，对检查发现的问题，由各监理项目部采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。8.4数据分析工程部各部门监理项目部每半年一次1、 询问有关的部门和员工如何收集数据。2、 采取何种统计方法对收集的数据进行汇总和分析。3、 各部