WI-QA-002 原材料检查工作指引.doc

有限公司 原材料检查工作指引文件编号作成审核版本页数生效日期WI-QC-020111.0目的: 本工作指引用于说明各部门的职责及指引有关人员正确作业,以保 证原材料之品质符合要求。2.0适用范围 适用于所有原材料(包括外购来料和仓库来料)检查。 3.0职责 3.1.IQC在收到原材料之前工程部应向其提供相应的【原材料技术资料表】。 3.2.IQC根据有关工作指引、标准对原材料（包括外购来料和仓库来料）进行抽样检查,判定原材料是否合格，并对检查后的原材料作相应标识以识别原材料状况. 3.3.生产部担当者、采购组担当者、工程部担当者及品管部担当者一起对不合格原材料进行处理。 3.4.IQC担当者检查完来料后，作成【来料检查报告】(【来料检查报告】由品管部保管一年)并将检查结果通知生产部担当者。 4.0定义 原材料指客户提供的物料或本公司购买的物料，经加工后或不需加工会成为制成品的一部分。 每批原材料来料日期、公司及规格相同的原材料为一批原材料。一、原材料检查1. IQC收到原材料后，核对原材料的数量及型号与本公司订货单或客户送货单是否符合，如果有不符合地方,需由采购组担当者通知供货商或客户商讨解决方法；如果符合则对原材料进行检查，并将检查结果记录在【来料检查记录表】中。2. 对于外购来料，IQC检查员接到通知后,根据每批原材料重量及规格(参照工程部提供的【原材料技术资料表】)确定原材料数量，按照MIL-STD-105E单次抽样计划(特级检验水平S-4,AQL=1%；外观:S-3,AQL=0.65%)参阅【样本抽样工作指引】对该原材料进行抽样检查。具体作法如下:2.0.1 IQC到原材料待验区，根据该批原材料数量确定需抽取样本的数量（可参阅【样本抽样工作指引】），然后根据抽检样本的数量,并在样本上标明规格，根据工程部提供的原材料规格(参照【原材料技术资料表】),对样本几何尺寸进行测量 a.棒料(空心棒料需测量内孔): 测量直径、总长及圆度(要求外径、圆度在材料两端及中 部三点进行测量,每一点至少要在三个方向上进行测量,某一点外径的最大值减最小值的一半为该点的圆度值)。 空心棒料内孔的测量只须测量内孔是否有偏心、圆度和大小。 b.方料: 测量宽度、总长及高度和平面度(要求:宽度及长度需在材料两端及中部取三点进行测量,每一点测量三四次，取最少值，如图所示: 3 4 2 1 测量数据记录在【来料检查记录表】上。然后检查样本外观品质是否合格,把结果填写在【来料检查记录表】内(在【来料检查记录表】上注明抽取样本来源，格式:货号，该货号抽取样本的支数。) 2.0.2. 如检查合格,IQC在【来料检查记录表】上盖【合格】印章, 并在检验过的原材料挂上绿色【合格】标贴或将检验过的原材料放在挂绿色【合格】标贴的货架上。IQC将【来料检查记录表】交品管部担当者审核。 2.0.3. 如检查不合格,IQC在【来料检查记录表】上填写不合格原因,盖上【不合格】印章,并在检验过的原材料挂上红色【不合格】 标贴。IQC将【来料检查记录表】交品管部担当者审核,然后由采购组担当者、工程部担当者及品管部担当者一起决定不合格原材料处理方式，有以下几种处理方式: a.挑选:通过全数检查分离出合格原材料的方式。 b.特采:原材料经检查不合格，但可以满足某些产品生产而特别 采用(由客户同意，并记录于【来料检查记录表】上)。 c.报废:征得供应商同意对原材料作报废处理。d. 退货:将不合格原材料退回供应商处理方法。 e.其它:上述四种方式以外的处理方式。 然后将处理方式填于【原材料不合格处理记录】，将【来料检查记录表】及【原材料不合格处理记录】副本交仓管组担当者。IQC将原材料不合格内容及处理方式等标记于不合格原材料上(特采时须摘下【不合格】牌，挂上蓝色【特采】牌)，并由IQC跟踪处理结果，并将处理结果填于【原材料不合格处理记录】。 6. 当原材料检查不合格时,品管部担当者按问题严重程度决定是否需要发出供货商或内部【改正行动要求书】。 7. 如因紧急情况未检原材料急需使用时，IQC抽检样本后仓管组即可发料生产，IQC保留抽检样本并补作【来料检查记录表】后，交仓管组处理。 8. 批量原材料中所有检查后的样本，IQC作好标志，然后交由仓管组工作人员保存，如原材料为单件或试产品则无需保存样本。 9.IQC担当者填写【来料检查记录表】，并交品管部担当者审核。 10.IQC担当者负责保存【来料检查记录表】、【原材料不合格处理记录】及【来料检查记录表】正本一年。【来料检查记录表】副本及【原材料不合格处理记录】副本由仓管组保管半年； 原材料，在随货资料上盖绿色【合格】印即可发料生产。 二、零部件受入检查 1.批量生产中仓管组担当者负责安排适当地方放置待检零部件及核对零部件的数量及型号与订货单是否符合,如果符合则在该地区用【待检】牌识别有关零部件。如果有不符合地方,需由采购组担当者通知供应商商讨解决方法。 2.仓管组担当者将待检的零部件编号、名称、数量通知IQC进行检验。 3.(除特别要求外)IQC根据MIL-STD-105E单次抽样计划(检验水平 S-3,AQL1.0%)(参阅【样本抽样工作指引】)进行抽样检验,并按照 【零部件受入检查标准书】内所列明之项目、检查规格及所用之量 度工具进行抽样检查工件,将检查结果记录于【来料检查记录表】 。 4. 如检查合格,IQC在【来料检查记录表】上盖【合格】印章,并在检验过的零部件盖上绿色【合格】印章。IQC将【来料检查记录表】交品管部担当者审核后,将结果通知仓管组担当者,由仓管组担当者安排零部件入库或移交生产部门。5. 如检查不合格,IQC在【来料检查记录表】上填写不合格原因,贴上红色【不合格】标签,并在检验过的零部件上贴红色【不合格】标签，IQC将【来料检查记录表】交品管部担当者审核，然后由采购组担当者、工程部担当者及品管部担当者一起决定不合格零部件处理方式，有以下几种处理方式: a. 挑选:通过全数检查分离出合格零部件的方式。(有供货商选别和本公司选别两种处理方式) b.特采:零部件经检查不合格，经客户确认可以特别采用的处理方 式(由客户同意，并记录于【来料检查记录表】上)。 c.报废:征得供应商同意对零部件作报废处理。 d.退货:将不合格零部件退回供货商的处理方法。分以下两种形式:1）纳入检查退货当决定退货后，由IQC填写【供应商品质异常联络单】，经有关人员确认后将【供应商品质异常联络单】传至供应商，供应商回签后存档并将复印件交仓管组。2）生产线不良退货当生产中发现不良时，按照WJ-COP8.4【不合格品控制程序】对不合格零部件进行处理，如需要退货则由LQC通知生产部门将货品移交仓管组，由IQC担当者确认后参照纳入检查退货程序。 e.其它:上述四种方式以外的处理方式. 7.对于纳入后不需要加工则出货的零部