大宗原燃料、材料、设备质量稽查工作条例(试行.doc_第1页
大宗原燃料、材料、设备质量稽查工作条例(试行.doc_第2页
大宗原燃料、材料、设备质量稽查工作条例(试行.doc_第3页
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文档简介

为进一步强化进厂大宗原燃料、材料、设备（备品备件）的质量控制，反之质量不合格的原燃料、材料、设备（备品备件）进厂，进一步规范进厂原燃材料、设备质量稽查工作，制定本条例。1职责范围及权限1.1职责范围稽查组在总经理领导下，对进厂原燃料、材料、设备的质量进行稽查。1.2权限1.2.1稽查组有权对进厂原燃料、设备、材料的质量控制全过程各个环节进行跟踪监督。1.2.2稽查组有权对进厂的原燃料、材料、设备的质量进行抽查检验。1.2.3稽查组有权对质量不合格的原燃料、材料、设备作出停止使用的决定。1.2.4稽查组有权查阅有关进厂原燃料、材料、设备相关环节的质量数据、票据等。1.2.5稽查组有权对被稽查的进厂及使用过程中出现问题的原燃料、材料、设备质量结果作出最终结论。1.2.6稽查组有权决定封冻帐户、暂时停止付款。1.2.7稽查组有趣组织召开稽查会议，对有关事项作出决定，重大决定轻视总经理批准后实施。1.2.8总经理赋予的其他职权。2 稽查的主要内容物资供应公司工供应的原燃料、材料、设备等3 稽查工作程序3.1接到举报或稽查过程中发现的问题，由审计监察部拿出意见，确定稽查方案。3.2稽查组成员接到组长单位通知后，必须在制定的时间到达指定地点（包括节假日、夜间）3.3稽查组根据实施情况对所查物品、设备(备品备件)进行检验（包括取样、检测、查看有关标准或封存物品），确定处理结果，由参加稽查人员签字确认。3.4稽查组对有关问题及时作出决定，对有关单位的执行情况进行督办。3.5稽查组随时开展稽查活动，工作程序根据上述程序确定。4 其它4.1稽查组在履行稽查职责过程中，必须持有审计监察部签发的稽查证，方有权作出临时稽查决定，并立即向组长单位报告。4.2稽查员必须按照公司的有关规定，严格遵守稽查证工作纪律。4.3各部门、单位对稽查工作必须给予支持和协助
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