定西市丰源磷肥厂质量手册.doc

QQQ 质质质质 量量量量 管管管管 理理理理 体体体体 系系系系 文文文文 件件件件 DXFY GL 01 42DXFY GL 01 42DXFY GL 01 42 201120112011 质质质质 量量量量 管管管管 理理理理 制制制制 度度度度 受控状态受控状态受控状态受控状态 分发号分发号分发号分发号 201120112011 090909 01 01 01 发布发布发布发布 2011 2011 2011 09 0509 0509 05 实施实施实施实施 1 定西市丰源磷肥厂定西市丰源磷肥厂 发布发布发布发布 批批批批 准准准准 页页页页 批准 批准 日期 日期 审核 审核 日期 日期 编制 编制 日期 日期 2 目目目目 录录录录 序序序序 号号号号 文件名称文件名称文件名称文件名称 页码页码页码页码 第一部分第一部分第一部分第一部分 质量方针 工艺流程图等质量方针 工艺流程图等质量方针 工艺流程图等质量方针 工艺流程图等 一一一 质量方针 质量目标实施的通知质量方针 质量目标实施的通知质量方针 质量目标实施的通知 5 5 5 二二二 质量管理领导机构质量管理领导机构质量管理领导机构 6 6 6 三三三 任命书任命书任命书 7 7 7 四四四 质量方针 质量目标质量方针 质量目标质量方针 质量目标 8 8 8 五五五 质量管理机构网络图质量管理机构网络图质量管理机构网络图 9 9 9 六六六 质量目标分解图质量目标分解图质量目标分解图 101010 七七七 企业机构图企业机构图企业机构图 111111 八八八 生产工艺流程生产工艺流程生产工艺流程 121212 第二部分第二部分第二部分第二部分 质量管理制度及职责 操作规程等质量管理制度及职责 操作规程等质量管理制度及职责 操作规程等质量管理制度及职责 操作规程等 一一一 厂长质量职责厂长质量职责厂长质量职责 141414 二二二 质检科科长职责质检科科长职责质检科科长职责 141414 三三三 化验室主任职责化验室主任职责化验室主任职责 151515 四四四 工艺员职责工艺员职责工艺员职责 161616 五五五 标准化人员职责标准化人员职责标准化人员职责 161616 六六六 计量管理员职责计量管理员职责计量管理员职责 161616 七七七 原材料化验员职责原材料化验员职责原材料化验员职责 171717 八八八 成品检验员职责成品检验员职责成品检验员职责 171717 九九九 中控检验员职责中控检验员职责中控检验员职责 181818 十十十 磷肥车间主任质量职责磷肥车间主任质量职责磷肥车间主任质量职责 181818 十一十一十一 生产厂长质量职责生产厂长质量职责生产厂长质量职责 191919 十二十二十二 产品保管员质量职责产品保管员质量职责产品保管员质量职责 191919 十三十三十三 原料采购员质量职责原料采购员质量职责原料采购员质量职责 191919 十四十四十四 采购质量控制采购质量控制采购质量控制 202020 十五十五十五 化验室管理制度化验室管理制度化验室管理制度 202020 十六十六十六 原始记录和台帐管理制度原始记录和台帐管理制度原始记录和台帐管理制度 212121 3 十七十七十七 检验报告管理制度检验报告管理制度检验报告管理制度 222222 十八十八十八 仪器设备管理维修制度仪器设备管理维修制度仪器设备管理维修制度 222222 十九十九十九 标准溶液复标制度标准溶液复标制度标准溶液复标制度 232323 二十二十二十 业务培训和考核制度业务培训和考核制度业务培训和考核制度 232323 二十一二十一二十一 质量信息反馈及处理制度质量信息反馈及处理制度质量信息反馈及处理制度 242424 二十二二十二二十二 工艺管理制度工艺管理制度工艺管理制度 252525 二十三二十三二十三 文件管理制度文件管理制度文件管理制度 252525 二十四二十四二十四 不合格产品管理制度不合格产品管理制度不合格产品管理制度 262626 二十五二十五二十五 质量管理制度考核办法质量管理制度考核办法质量管理制度考核办法 272727 二十六二十六二十六 产品使用说明书实施评价意义产品使用说明书实施评价意义产品使用说明书实施评价意义 272727 二十七二十七二十七 磷肥质量管理及操作规程磷肥质量管理及操作规程磷肥质量管理及操作规程 282828 二十八二十八二十八 化验室仪器设备操作规程化验室仪器设备操作规程化验室仪器设备操作规程 323232 二十九二十九二十九 岗位员工任职要求岗位员工任职要求岗位员工任职要求 383838 三十三十三十 设备管理制度设备管理制度设备管理制度 454545 三十一三十一三十一 原料库管理制度原料库管理制度原料库管理制度 525252 三十二三十二三十二 成品库管理制度成品库管理制度成品库管理制度 555555 三十三三十三三十三 工艺纪律管理办法工艺纪律管理办法工艺纪律管理办法 575757 三十四三十四三十四 质量事故管理办法质量事故管理办法质量事故管理办法 606060 三十五三十五三十五 安全生产管理制度安全生产管理制度安全生产管理制度 636363 三十六三十六三十六 生产现场管理制度生产现场管理制度生产现场管理制度 707070 三十七三十七三十七 产品质量管理制度产品质量管理制度产品质量管理制度 737373 三十八三十八三十八 产品质量检验制度产品质量检验制度产品质量检验制度 757575 三十九三十九三十九 消防安全管理制度消防安全管理制度消防安全管理制度 797979 四十四十四十 供方评价准则供方评价准则供方评价准则 838383 四十一四十一四十一 包装标识设计与评审要求包装标识设计与评审要求包装标识设计与评审要求 858585 四十二四十二四十二 使用说明使用说明使用说明 878787 4 第第一一部部分分 质质量量方方针针 工工艺艺流流程程图图等等 5 一 关于质量方针 质量目标及一 关于质量方针 质量目标及 质量管理制度贯彻实施的通知质量管理制度贯彻实施的通知 各科室车间 我厂已制定了质量手册和程序文件及质量管理制度 明确了质量方针和质量目标 已审批 贯彻实施 望各部门 认真学习 深刻体会 传达到每个员工 质量手册是我厂质 量管理中的一本技术文献 要求各级人员明确职责 按照制 度运作 搞好我厂产品质量 特此通知 二 一一年九月一日 6 二 关于成立质量管理机构领导小组的二 关于成立质量管理机构领导小组的 通通 知知 各科室车间 经厂长办公会议研究决定 成立质量管理机构领导小 组 其组成人员如下 组长 安学文 副组长 张毅 成员 安学武 谢天明 白莲英 王维 陈向红 特此通知 二 一一年九月一日 7 三 任命书三 任命书 为了建立 实施并持续改进质量管理体系 加强对质量 管理体系工作的组织领导 依据 GB T 19001 2008 质量管 理体系要求 标准规定和厂质量管理体系工作需要 任命张 毅同志为我厂管理者代表 管理者代表的职责是 1 确保质量管理体系的过程得到建立和保持 2 向最高管理者报告质量管理体系的绩效 包括改 进的需求 3 在整个厂内促进顾客要求意识的形成 4 就质量管理体系有关事宜对外部联络 厂长 安学文 二 一一年九月一日 8 四 质四 质 量量 方方 针针 诚信经营 关注顾客 勇于创新 持续改进 50 70 1 质质 量量 目目 标标 1 顾客满意率达 90 以上 2 产品一次交验合格率达 98 以上 3 顾客抱怨处理及时率 100 9 五 质量管理机构网络图五 质量管理机构网络图 50 7050 70 2 2 六 质量目标分解图六 质量目标分解图 50 7050 70 3 3 厂厂 长长 副厂副厂长长 质质量量 质质量量检验检验科科长长 原原 料料 车车 间间 标标 准准 化化 室室 化化 验验 室室 计计 量量 室室 磷磷 肥肥 车车 间间 颗颗 粒粒 肥肥 车车 间间 农农 化化 服服 务务 10 序号序号部部 门门质量目标名称质量目标名称 计量计量 单位单位 目标值目标值 1 计量器具检定及时率 98 2 质量检验科 产品受项目检验率 100 3 设备故障率 2 4 生产科 百人受伤率 0 2 5 生产车间产品一次交验合格率 95 6 顾客满意率 90 7 顾客投诉处理及时率 100 8 供应销售科 采购产品合格率 95 9 办公室培训计划实现率 95 七 企业机构网络图七 企业机构网络图 11 八 复混肥生产工艺八 复混肥生产工艺 管理者代表 办 公 室 生 产 科 质 量 检 验 科 财 务 科 供 应 销 售 科 技术副厂长 生产副厂长 颗 粒 车 间 磷 肥 车 间 复 肥 车 车 间 间 原 料 车 间 库 房 化 验 室 标 准 化 室 厂长 12 1 混拌 将复合生物菌肥与 2 3 份有机质含量 55 的草炭 预混 添加配方量的微量元素 再加入余量的有机质含量 55 的 草炭和配方量的 p205 含量 44 的磷酸一铵 有机质含量 55 的高 温腐熟鸡蛋 有机质含量 49 的沼渣 含氮量 46 的尿素 K20 含量 60 的氯化钾 轻烧镁 丙烯酸高分子聚合物按照先后顺序投 料 最后将生物菌肥草炭 预混料投入混拌槽内 混拌 5 7 分钟 2 给料 传送带传送到给料机内 给料机再次混拌并自动放 料给造粒机以保证给料均匀 3 造粒 混拌后原料的湿度控制在 8 10 对棍挤压造粒 机将给料挤压成不规则颗粒 4 分筛 采用转桶式分级筛进行分级 5 计量包装 产品计量包装 注 凡标记 号的生产过程为关键过程 第第二二部部分分 13 质质量量管管理理制制度度及及职职责责 操操作作规规程程 等等 一 厂长质量职责一 厂长质量职责 50 7050 70 5 5 1 坚决贯彻执行国家有关质量法规 法则 2 督促质检科科长完成各项质量指标 14 3 充分发扬民主 定期召开质量分析座谈会 分析在生产中和 销售服务中存在的质量问题 4 要求各级质量工作人员认真学习业务 提高工作能力 5 对在质量工作中做出成绩的各级人员给予奖励 6 支持各级质量工作人员 保证出厂产品合格 7 不断了解市场 提高农化服务 8 严格组织管理 提高产品质量 二 质检科科长职责二 质检科科长职责 50 7050 70 6 6 1 认真学习 深刻体会 严格执行 产品质量法 计量法 标 准化法 切实加强对工作管理 2 采取强有力的措施 完成工艺指标 按标准组织生产 使出 厂产品达到合格水平 3 负责检查产品生产全过程的达标工作和原料 半成品 成 品的抽查 检验工作 4 负责指导好各环节的标识 记录 程序按标准化要求严格 执行 5 负责化验检测设备 仪器的配备工作 并做出计划安排 6 负责本科日常工作 抓好业务学习 提高监督能力 使本科 工作上档次 上水平 7 负责实施质量保证体系运行 对生产过程中事故进行调查 15 并将调查结果和纠正措施上报厂长 8 负责管理计量工作 使计量器具按时周检 9 负责管理标准化工作 使各项工作按标准化要求实施 10 完成厂领导交给的其他任务 三 化验室主任职责三 化验室主任职责 50 7050 70 7 7 1 在质检科长的领导下 对本室质量检验 技术业务 行政负 全面责任 2 严格执行国家标准和厂内控标准 3 检查 指导 督促各职能人员严格履行职责确保各项任务 全面完成 4 审查对内外的各项质量数据 通知单和报表 5 负责管理各岗位仪器 设备 承担药品调入 并列表登记 6 负责管理化验室各类原始记录和台帐 7 认真学习业务知识 开展科研及攻关项目 进行技术改造 8 严格执行工艺指标 降低成本 提高产品质量 9 完成厂领导及科室交给的其他任务 四 工艺员职责四 工艺员职责 1 认真学习业务知识 掌握各种原料 半成品及成品的性能 16 2 科学设计合理的配料方案 3 根据生产实际 结合工艺条件 安排合理的质量控制点 4 开展试验和攻关活动 进行技术改造 5 在保证产品质量的同时 降低各种材料消耗 6 严格执行工艺指标 7 在质量控制点勤检查 多了解 进行必要的质量改进 五 标准化人员职责五 标准化人员职责 1 认真学习贯彻 标准化法 组织编制企业标准 2 做出企业标准化工作计划 规划 并检查执行情况 定期进 行工作总结 3 经常和上级标准部门联络 使各项标准实施最新有效版本 4 开展标准情报 资料管理工作 建立标准档案 5 负责厂内控标准化宣传培训工作 六 计量管理员职责六 计量管理员职责 1 认真学习贯彻 计量法 和计量管理条例 2 整理有关计量资料 负责建立全厂计量器具台帐 卡片和 计量设备档案 3 负责制订厂计量管理制度和计量网络图 4 编制计量器具周检表 及时送检计量器具 使计量器具周 17 检率达 100 5 深入计量网点 检查计量器具运转和量值传递情况 发现 问题及时上报 6 负责制订计量器具购置计划 合理配备计量设施 7 对报废计量器具提出报告 及时调整新设备 七 原材料化验员职责七 原材料化验员职责 1 负责全厂所有进厂原材料化验工作 2 对进厂原材料分次分批检验 将检验结果及时上报厂领导 3 对进厂检验不合格的原料 应及时进行复检 应在该批原 料中取 2 3 倍的具有代表性样品再检验 将复验结果及时上报 4 负责标准溶液的配制工作 严格执行药品管理制度 5 爱护仪器 设备 节约各种材料 6 对检验数据认真填写 不得虚报和涂改 7 保管好原始记录和台帐 8 搞好安全防护工作 下班后切断各种电源 9 搞好室内外卫生 使仪器 设备保持清洁 八 成品检验员职责八 成品检验员职责 1 严格按标准检验 确保出厂产品合格率达 100 加强业务 学习 提高技术水平 18 2 对成品包装产品应分次分批检验 并做好标识记录 3 对检验不合格的产品应重新复检 将结果及时上报 4 出厂产品检验合格后 经化验室主任审核同意后再上报有 关部门 5 填好原记录和台帐 不得虚报和涂改 6 搞好安全防护工作 节约各种料耗 7 搞好室内外卫生 使仪器 设备保持清洁 8 完成科室领导交给的其他任务 九 中控检验员职责九 中控检验员职责 1 严格执行厂内控质量指标 按标准要求进行检验 2 加强业务学习 提高技术水平 3 负责抽查产品包装计量工作 4 负责抽查各控制点产品的粒度和水份 5 负责进厂硫酸的监磅工作 6 搞好安全防护和室内外卫生 十 车间主任质量职责十 车间主任质量职责 1 认真学习有关质量法则 增强质量意识 2 严格执行工艺员下达的工艺指标 3 掌握各岗位操作性能 提高产品质量 4 协调质检科 完成质量控制点技术指标 19 5 认真记录生产台帐和报表 6 每月底清查硫酸库长欠工作 7 搞好车间安全 卫生 使设备清洁明亮 十一 生产厂长质量职责十一 生产厂长质量职责 1 应树立质量是企业生命的观念 确保生产任务完成 2 按照工艺配料方案组织生产 3 节约各种消耗 减少次品 降低成本 4 在生产和质量发生冲突时 无条件执行质量指标 5 保管好作业指导文件 6 督促各生产岗位完成工艺指标 勤检查各质量控制 点 7 与质检科协调 不断改进质量措施 8 管理好各类生产台帐和报表 9 搞好全厂安全防护工作和卫生 十二 产品保管员质量职责十二 产品保管员质量职责 1 提高质量意识 确保入库产品质量 2 使入库产品 按规格 品种存放 整齐划一 3 按化验室质量通知单发货 确保出厂产品合格率 4 搞好入库产品防护工作 不得暴晒和雨淋 5 做好入库 出库记录 20 6 使库内保持清洁 卫生 十三 原料采购员质量职责十三 原料采购员质量职责 1 认真学习合同法 深刻理解各项法规 确保采购原料质量 2 在采购原料时 先验证供方资质 原料质量 货源生产情况 再订采购合同 3 在订采购合同时 必须注明原料质量状况 4 在订购和同时 必须说明不合格原料处理事项 5 及时与质检科协调 做好采购质量记录 6 按质论价 拒绝订购不合格原料 十四 采购质量控制十四 采购质量控制 1 采购前先进行供方评价 1 供方产品质量是否能满足我厂生产要求 2 供方的产品质量保证能力如何 3 供方的产品生产能力是否满足我厂生产 4 供方的信誉程度 2 购原料时 一定要订采购合同 按采购计划进行购料 3 所有进入厂的原料 必须先检验再入库 分次分批检验 不 合格的原料不准进入厂 进库原料按品位 品种分别存放 十五 化验室管理制度十五 化验室管理制度 1 化验室是进行产品化验 测试的场所 为保证检测数据 21 可靠 必须加强对化验室管理 搞好文明检验 2 在化验室工作时 必须安规定着装 3 化验室内要保持安静 不准闲谈喧哗 4 化验室要保持环境清洁 定期进行清洁仪器和工作 台架 不放置与化验室无关的物品 5 操作时 样品和仪器应放置整齐 6 化验室内不准吸烟 不准用餐和睡觉 不准进行与 化验室无关的活动 不准存放衣物 蔬菜 鱼肉 车辆等私人物品 小孩与无关人员不准进入化验室 7 仪器设备布置摆放要整齐合理 经常清扫 维护和保养 用 毕要进行复盖 以防尘 防损 8 外单位来人参观学习要经化验室领导批准 化验室内不准 会客 9 人员离岗要关闭水电 不允许仪器设备在无人监控下运转 10 下班后 要进行防范检查 关好门窗及电闸 加班者要经 过领导批准 十六 原始记录和台帐管理制度十六 原始记录和台帐管理制度 1 检验原始记录是检验报告的依据 必须认真填写 并妥善保 管备查 22 2 检验原始记录必须逐项填写清楚 并将检查操作全过程中 的数据 测试环境和条件做详细记录 3 原始记录不准涂改 如果写错时 由室主任签字盖章 其他 人无权更正 4 检验人员应对原始记录进行复查并签名 以对检测数据负 责 5 原始记录保存三年 6 原始记录要保密 不能随便让外人翻看 7 每月要上一次台帐 做出月评和年评数字统计 十七 检验报告管理制度十七 检验报告管理制度 1 检验报告是对被检验产品质量做出技术性结论的文件 必 须保证准确科学 公正 2 检验报告只能以产品标准为准绳 以检测结果为依据 3 检验报告一式两份 必须按规定格式填写 做到字迹清晰 数据和用语准确 检验报告的文字和数据不能涂改 4 根据原始记录出具检验报告 应审查检验所用技术标准是 否合适 测试方法是否正确 负责人审查报告时 除审查以上两项 外 还应审查所检验数据与检验原始记录是否相符 报告人和审核 人均应签名以示对检验质量负责 检验报告最后经质检科根据产品 发出的情况盖公章后 方可报告生效 23 5 在出具的检验报告 任何人无权更改检验原始记录中的检 验数据 如发现原始记录有误差 就由检验人员按规定程序更正 十八 仪器设备管理维修制度十八 仪器设备管理维修制度 1 各种化验仪器设备进厂后由质检科验收 并负责安 装调试 正式投入使用 使用前应固定到人 办理移交手续 2 各种随机的有关文件 应存入设备档案 使用者应办理借阅 手续 3 所有仪器设备由科室统一编号 做到随机附件和技术资料 齐全 逐台登记入台帐 建立仪器设备档案 4 凡本室的仪器设备 未经领导批准一律严禁私自外借或自 行对换 不允许任意拆除零件 5 对各类仪器设备应有专人负责 使用时应做好目前检查 用后清查干净并将仪器设备状况做好登记 对于精度高的仪器设备 必须定人 定机 定保养细则 定期进行校验 按章操作 精心使用 6 操作者必须自觉爱护仪器设备 经常保持仪器设备整齐 清洁 十九 标准溶液复标制度十九 标准溶液复标制度 为了保证标准溶液的准确性 特制定复标制度 1 标准溶液必须专人配制 标定 并由他人复标 标定 复标 24 数据必须详细记录 2 碱性柠檬酸铵 喹钼柠酮沉淀剂的配制一定要按操作步骤 配制 否则配制失效 3 标准溶液经复标确认标准后 应立即贴上标签 储存备用 4 做好标准溶液配制记录 二十 业务培训和考核制度二十 业务培训和考核制度 1 化验室应建立业务学习制度 一般情况下可每周学习一次 学习内容应根据化验室职工的业务情况及考核要求进行安排 2 对工作认真积极 业务能力强的职工 在条件允许时 可推 荐参加专业培训 技工学校深造 以充实技术力量 提高化验工作 水平 3 新职工与岗位老师傅应订立师徒合同 学习操作技术 在规 定的时间内 达到规定的操作水平以上 4 化验室每年对职工进行质量 技术考核 考核成绩入劳动考 核档案 二十一 质量信息反馈及处理制度二十一 质量信息反馈及处理制度 产品质量的优劣 最权威的评论者是用户 使用过程中的质量 管理是企业管理工作的延续 通过对用户的走访 不断研究和改进 产品质量 1 树立用户至上的思想 确保产品质量 25 2 注重科技情报 的搜集 汇总和分析 及时向厂提供准确可靠的情报 搞好质 量信息传递和反馈工作 3 实行产品 三包 和质量跟踪 保护消费者的利益 4 设立以质检 供销为内外的质量信息管理机构网 坚持走 访用户 定期召开用户座谈会 了解本企业产品存在的缺陷和质量 及时反馈 并与同行业同类产品比较 进一步搞好技改 提高产品 质量 二十二 工艺管理制度二十二 工艺管理制度 1 质检科对生产过程的半成品依据内控标准和国家标准进行 全面监控检验 发现问题及时处理 确保产品质量 2 结合我厂工艺实际条件 合理安排关键工序控制点 质检 科会同相关人员不定期巡回检查 3 化验室在半成品及成品和原料进入厂监督检验中 有不合 格产品或其他质量事故隐患 及时报告质检科 4 对在检查 检验中上报的质量事故 质检科根据事故发生 的地点和部位 会同相关人员协调处理 5 对处理的意见及改进措施要有记录 26 6 将处理结果上报厂长 二二十十三三 文文件件 管管理理制制度度 为了加强文件管理 使各类标准及文件使用有效版本 特制定 文件管理制度 1 本制度规定了质量有关文件的编写 审批 发布 管理和控 制办法 2 本制度所指文件为三个层次 第一是法规性文件 产品质量 法 计量法 标准化法等 第二是有关标准文件 国家标准 行业标 准 企业标准等 第三是质量管理手册和各类质量记录 台帐 3 文件管理 各类质量文件归质检科保存 4 文件转化 各类技术标准 采用最新有效版本 转化为受控 状态 5 质量手册的编写 质量体系文件及手册编写具体由质检科 负责 6 审批 发布 质量文件及质量手册审定后 法人批准后发布 7 企业标准 质检科起草 法人审定 在市质量技术监督局备 案后 发布实施 8 资料控制 1 所有质量法规性文件 相关标准 质量手册 归质检科保存 2 产品质量原始记录 台帐 出厂产品合格证等归 27 化实验室保存 3 外购设备资料 归相关部门保存 4 其他行政性 文件 资料归厂档案室负责保存 二十四 不合格产品管理制度二十四 不合格产品管理制度 1 成品普肥和颗粒肥入库后 经化验室检验不合格 应重新 三倍取样进行复检 2 复检后再不合格 报告质检科 进行调查不合格产品的发 生原因及不合格项 3 如果水分不合格 进行倒堆晾晒 4 如果游离酸不合格 根据含量掺钙镁磷肥 5 如果有效磷不合格 1 普肥根据 P2O5 含量高低 生产一 批 P2O5 含量的普肥 于不合格产品掺混后 经检验合格后入库 2 颗粒肥 先进行破碎 过筛 于高含量普肥混合后 经检验合格 再造粒 6 如果处理后再不合格 应按以上方法再进行处理 7 做好记录 将处理结果报告 上报质检科 请厂长批示 8 重新检验后的合格产品应进行标识 二十五 质量管理制度考核办法二十五 质量管理制度考核办法 为了充分加强质量管理制度 质量手册及标准等贯彻实施 使各级员工认真学习 正确理解和应用 各职能部门更好协调 确 28 保产品质量 特制定考核办法 1 质量方针 目标及各类法规性文件 发布时厂组织各职能 部门及员工认真学习宣传 2 各职能部门通过宣传 认真实施 应用到生产实际中去 3 考核记录具体由质检科负责实施 二十六 产品使用说明书实施评价意见二十六 产品使用说明书实施评价意见 我厂产品使用说明书经市场调研评价 农户对比使用 产品使 用方法和肥效符合植物需求 产品使用效果良好 方可大面积推广 厂长签署意见 同意评价意见 从即日起实施 二十七 磷肥质量管理及操作规程二十七 磷肥质量管理及操作规程 第一条 磷肥生产必须坚持 质量第一 和为用户服务的思想 以 优良工作质量 保证产品质量的原则 实行全员 全过程的质量管 理 为加强磷肥生产质量管理工作 提高产品质量 根据本厂内的 实际情况 制定管理规程 第二条 健全充实质量管理机构 规章制度和各项责任制 科 学管理 是产品质量的基础 29 第三条 磷肥质量管理的任务 以质量管理的基础开始 完成 和健全岗位责任制 技术操作规程 从进厂原材料 生产操作 工艺 指标控制等影响产品质量的各种因素 认真执行技术标准和操作规 程 使产品质量管理水平不断提高 质量管理与职能质量管理与职能 第四条 根据本厂磷肥生产 4 万吨以上的规模 厂内 车间设 有质量管理员 全部生产工艺技术由质检科直接管理 第五条 质检科由厂长直接领导 全面负责日常的质量管理工 作包括工作计划编制 协调各部门的质量管理工作 对生产工序进 行质量和工艺指标控制的监督 对原料 半产品 产品组织抽查检 验工作 向厂长汇报质量工作 提出改进措施 对厂长审定的年度 质量管理工作计划实施方案 以及生产经营中出现的一系列质量问 题做出决策 贯彻监督各部门执行 第六条 车间质量管理员负责各生产岗位的质量管理 根据质 检科下达的配料方案和质量控制工艺指标 严格执行 不得随意改 变 车间质量管理员对生产工艺过程中影响生产质量的因素及时汇 报质检科采取措施 迅速解决 确保各项指标的完成 第七条 产品质量检验由厂化验室化验员负责检验 化验室对 生产过程中原料 半成品 成品的质量控制和出厂磷肥的质量进行 监督检验 严格执行国家技术标准和质量管理法规 负责向质检科 30 厂长报告产品状况 化验室由质检科直接领导 原料管理原料管理 第八条 加强对进厂原料质量管理工作 第九条 原材料的购进 采购部门应根据质检科对其技术要求 组织供应 杜绝低品位原材料进厂 化验室对进厂的原材料应每次 分批进行检验 做到先检验后使用的原则 经检验不合格的原材料 不得投入生产 并汇报厂长处理 原材料应按品种 品位分别存在 搭配使用 以满足工艺要求 第十条 对每批原材料要及时做到全面分析 并将分析结果填 入原始记录 将结果及时报告厂长及相关人员 第十一条 硫酸是生产磷肥的原料之一 必须对进厂硫酸进行 检验 因为硫酸厂家的含量不统一 根据这种情况 化验室要了解 分析各硫酸厂家的硫酸含量 给工艺配料提供确切的数据 对硫酸 的要求是 主含量 H2SO4 92 5 对杂质的要求是必须符合国家标准 采购部门在购进硫酸时 硫酸含量必须满足工艺要求 否则不 采购 工艺操作和指标控制工艺操作和指标控制 第十二条 化验室根据原材料质量分析数据和硫酸品位 结合 31 产品质量指标要求 质检科工艺员要制定合理的配料方案 下达车 间执行 化验室控制工艺指标 使产品质量按照技术指标完成 第十三条 本厂生产时湿法喷浆工艺线 要求严格操作 第十四条 生产车间 严格执行肥料方案 化验室 每天一次鲜 肥全分析 鲜肥经化验室全分析后 不合格的鲜肥另行堆放 不能混入合 格鲜肥中 也不计产量 第十五条 化验室要严格按工艺规定要求对各项工艺指标定点 定时 定向进行检验 监督生产车间按工艺要求操作 如生产需要 调整指标 经工艺员和质检科批准后方可执行 其他人员无权更改 第十六条 鲜肥要加强熟化期管理 根据我厂工艺情况 成品 肥装袋必须做到熟化期在两次以上翻堆 鲜肥要保证足够的熟化期 冬季保证 30 天 夏季保证 15 天 熟化温度保持在 40 C 以上 经化 验不合格的产品 不准袋装 化验室检验员要随时了解和抽查鲜肥 质量情况 如分析合格后 通知厂长进行产品包装 成品肥的质量管理成品肥的质量管理 第十七条 成品肥 没有质检科成品质量报告单 不得出厂销 售 不合格的产品肥不能计算产量和产值 化验室做到成品肥发火 车每批检验一次 零售 500 1000 吨检验一次 成品肥出厂必须符合 32 标准技术要求 第十八条 袋装 必须符合标准要求 40 0 4Kg 50 0 5Kg 包装车间根据厂下达的指标 进行装袋 质检科计量员监 督抽查 合格率达不到 80 的不计产量 成品肥装袋后 应该按等 级存放 并加强管理 雨季一定要入库 第十九条 产品的管理 成球水分 保持在 14 17 强度必须 符合指标要求 颗粒根据用户需要符合厂内指标要求 颗粒肥必须 烘干冷却后包装 化验室必须监督抽查 经抽查不符合指标要求的 颗粒肥不计产品 由质检科配合车间处理 提高颗粒肥质量 扩大 销售面 第二十条 质检科要经常了解出厂磷肥的使用情况 征求用户 意见 提出改进措施 制定出解决产品质量的切实可行办法 使产 品在市场上有竞争能力 二十八 化验室仪器设备操作规程二十八 化验室仪器设备操作规程 一 分析天平操作规程 1 同一试验室应使用一台分析天平含砝码称量前后应检查分 析天平零点 并保持分析天平的清洁干燥 如在天平内洒落药品 试样应立即清理干净 以免腐蚀天平 2 分析天平载重不得超过最大负荷 被称物应放在干燥清洁 33 的器具中称量 3 不要把过热或冷却的物体放在分析天平上 应带物体和天 平温度一致后 再进行称量 4 被称物体和砝码应放在秤盘中央 开门取放物体 砝码时 必须停止天平 5 分析天平的起 止必须缓慢均匀 6 称量完毕后应及时取出所称物体 把砝码放在盒中 指数 盘转到零后 关好分析天平各门 拔下电源插头 罩上防尘罩 并做 好使用记录 7 分析天平必须经计量部门鉴定合格后 方能投入生产使用 并造好周期鉴定 8 分析天平未经许可不得任意搬动 9 分析天平出现故障 任何人未经主管领导或技术负责批准 不得随便调整 应报告主管领导 排除故障 二 电热恒温水浴锅操作规程二 电热恒温水浴锅操作规程 1 水浴槽必须先加蒸馏水后通电 使用中水位必须随时保持 在电热管以上 2 操作前应先检查接地装置是否良好 防止漏电伤人 3 根据使用要求 调节定温 4 调节器旋钮顺时针方向旋转即升温 红色指示灯显示 反 34 向即断电降温 5 为保持锅内清洁 防止腐蚀生锈 做完试验后应将水放出 若连续工作允许暂不防水 6 用完后应立即切断电源 三 酸度计操作规程三 酸度计操作规程 1 仪器的输入端 即玻璃点击插口 必须保持清洁 不使用 时将接续器插入 以防止灰尘及高温侵入 2 玻璃电极球泡严禁与玻璃杯及其它硬物相碰 防止球泡破 碎 3 玻璃电极和甘汞电极在使用时 必须注意检查内电极与球 泡之间及陶瓷芯之间有无气泡停留 如有 则必须排除 使用甘汞 电极时应拔掉电极上的橡皮塞 4 玻璃电极球泡勿接触污物 如发现玷污 可用医用棉轻擦 球泡部分 或用 0 1N 的稀盐酸清洗后 再用蒸馏水洗 5 新电极在使用之前需在蒸馏水内浸一昼夜后方可使用 6 温度调节旋钮转动时用力要轻 以放紧固螺丝错位影响 7 在短时间测量时 可以预热几分钟 但在长时间测量最好 预热在一小时以上 以保证零点稳定 四 电热鼓风恒温干燥箱操作规程四 电热鼓风恒温干燥箱操作规程 1 通电前 先检查干燥箱的电气性能 并应注意是否有断路 35 或漏电现象 2 待一切准备就绪 可放入试品 关上箱门 在箱顶排气阀 孔中插入温度计 同时旋开排气阀 排气阀空隙约 10mm 左右 3 接上电源后 开启加热开关 再将控温器旋钮由 0 位按 顺时针方向旋至所需温度的对应刻度处 此时箱内开始升温 加热 指示灯亮 4 当温度升到所需工作温度时 将旋钮按逆时针方向旋回 直至指示灯灭 然后 调节微调使指示灯明暗交替 实现恒温 在刚 恒温时 由于受热性影响 温度仍可能继续上升 在约半小时后才 处于稳定状态 如箱体内恒定温度起出或或低于所需温度 可将旋 钮再稍作调整 直至恒定在选定温度为止 注意控制器调节旋钮铭 牌刻度仅供定温定位参考 每次恒定时 应记下旋钮刻度位置 供 给后选温使用 5 温度恒温时 应关闭一组加热元件 以保证恒温的波动度 和节约能源 6 物品放入箱内不宜过挤 以利用热空气对流不受阻塞 保 持箱内温度均匀 五 旋片式真空泵操作规程五 旋片式真空泵操作规程 1 查看油位 以停泵时注油至油标中心为宜 过低对排气 阀不能起油密封作用 影响真空度 过高会引起通大气启动时喷油 36 运转时油位有所升高 属正常现象 油采用清洁的 SY1654 65 1 号 真空泵油 从加油孔加入 2 检查泵的极限填空 以压缩式水银真空计为准 当泵温 度达以稳定 泵口与计直接接通 运转三十分钟内侧的极限真空 3 如相对温度较高时油的温度升高 或被抽气体含较多可 凝性蒸汽接通被抽容器后 宜打开气镇阀 运转 20 40 分钟后关闭 起镇阀 停泵前可开气真空载运转 30 分钟 4 环境温度较高时油的温度升高 粘度下降饱和蒸汽压增 大 会引起极限真空下降 只要加强通风散热 改善泵油性可提供 极限真空 5 泵起动时 泵油温度不得低于 5 C 否则起动困难 六 化验室安全技术注意事项六 化验室安全技术注意事项 1 为避免玻璃器皿割伤 应注意以下事项 1 折断玻璃管或装洗瓶时 要用布包住或戴上手套 2 使用前应检查玻璃仪器 不要使用有裂纹的仪器 3 用酒精灯或喷灯加热烧杯或烧瓶时 下部应垫石棉网 4 细口瓶或容量瓶受热易炸裂 所以不能直接在火焰上加 热 装入的溶液也不可使其过热 2 化验室用强酸 强碱及腐蚀性液体应遵守下列规则 1 取用药品时 不能让药品洒出或身体粘上药品 最好带上 37 手套 2 稀释硫酸 必须将酸缓倒入水中 同时搅拌 以免发热使 硫酸溅出 伤害皮肤 眼睛和衣服 3 打开氨水 盐酸 磷酸等药品封口时 应先盖上湿布 用水 浸湿后 再开动瓶塞 以防溅出 4 使用酒精灯或喷灯时 有先将洒出的酒精擦干净 然后再 点燃 以免洒出的酒精着火 点燃酒精灯时 要用火柴点燃 不能把 灯拿到别的火源上去引火 5 洗瓶中的水在长时间煮沸以后 常呈过热状态 当吹水空 气会发生剧烈沸腾现象 蒸汽出口 烫伤口腔 因此从火上取下洗 瓶时 必须先充分摇动 然后才可使用 6 在使用强碱熔样时 应防止坩埚溅水发生爆炸 若不慎烧伤时 应按下列方法临时处理 1 火烫伤使皮肤发红时 可用酒精棉球涂擦或浸在冷水里 至不觉疼痛为止 起泡时应用红汞或高锰酸钾溶液 4 涂抹 不要 弄坏水泡 2 眼睛或皮肤被酸烧伤时 应立即用干净纱布把皮肤上的酸 抹去后用水洗净 再用 2 的碳酸钠溶液冲洗 若被碱烧伤时 用水 冲洗后再用 2 醋酸溶液冲洗 3 氢氟酸对皮肤 指甲的伤害力很强 如果沾在手上同应立 38 即用水或碳酸钠溶液冲洗 再用甘油或氧化镁混合药剂 2 1 涂抹 后包扎好 4 被溴烧伤处用氨水酒精混合药液 1 10 涂抹 3 部分化学药品误入口腔或呼吸道 易引起药物中毒 平时 操作应特别注意 误入口腔的剧毒品有氰化钾 三氧化二砷 二氧 化汞 重铬酸钾等 常见的有毒气体有硫酸烟 卤素蒸汽 盐酸蒸汽 氨 硝酸和氮的氧化物 硫化氢 一氧化碳 汞的蒸汽等 有些易挥 发的液体如乙酸等 其蒸汽如吸入过多 会使人头疼昏迷 甚至失 去知觉 预防中毒的方法有 1 所有能发生有毒气体的操作 都应在通风橱内进行 2 有毒药品放在塞严的瓶子里保存 由专人保管 3 有毒的废液应尽量无毒处理后 废液要流入地下深处或倒 入下水道 盛皿要洗干净 并立即洗手 4 水银洒在地上时 应尽量清洗干净 然后在残迹处撒上硫 磺粉 以清除汞滴 5 用嗅觉检查试剂或反应时放出的气味时 不得直接靠近容 器 只能用手扇送少量气体 6 不得用实验室器皿做饮具 分析完毕 应立即洗手 二十九 岗位员工任职要求二十九 岗位员工任职要求 39 DXFY GL 01 2010 1 主主题题内容与适用范内容与适用范围围 对从事影响产品符合性的各类员工的任职要求从教育 技能 经历 和经验等四个方面进行规定 以确保从事影响产品符合性的员工满足其 工作所需的能力 本要求适用于厂所有从事影响产品符合性的人员的管理与控制 2 任任职职要求要求 2 1 副厂副厂长长 2 1 1 认真遵守国家的法律法规和厂的各项规章制度 并能认真履行其岗 位职责 遵守职业道德 认真工作 有较强的事业心 能上下沟通 与同事 和睦相处 保守厂的机密 维护厂的利益 2 1 2 具有高中以上文化程度 从事本厂产品生产管理或技术工作三年以上 2 1 3 具有较好的发现问题 分析问题和解决问题的能力 2 1 4 具有较好的组织与协调能力 2 1 5 具有一定的本厂产品生产的专业知识和技术 熟悉国家和行业的法 律法规 标准 2 1 6 具有较高的个人素质和修养 身体健康 精神充沛 2 2 部部门负责门负责人人 2 2 1 认真遵守国家的法律法规和厂的各项规章制度 并能认真履行其岗 40 位职责 遵守职业道德 认真工作 有较强的事业心 能上下沟通 与同事 和睦相处 保守厂的机密 维护厂的利益 2 2 2 分析 判断能力 根据厂的质量方针和总的质量目标 制定本部门 的质量目标 对管理工作过程中能够分析 判断各种问题 并能够做出 适宜的决策 2 2 3 开拓创新能力 根据实际需要的不断变化 对改进厂的各项管理提 出合理地建议和意见 2 2 4 组织协调能力 能够协调好厂内部的各种关系 充分发挥所管人员 的工作积极性 本着实事求是和厂一盘棋的原则 加强与各部门或上下 的沟通 提高管理水平 达到提高产品质量 满足顾客要求和法律法规 要求的目的 2 2 5 具有一定的专业管理知识 熟悉本部门所适用的国家或行业的标 准 掌握厂管理知识和本厂的质量方针和质量目标 并能将其贯彻到与 质量工作相关的实际工作中去 2 2 6 熟悉本部门各岗位的职责范围 能在工作中贯彻执行厂的各项标 准或准则 熟悉本厂产品生产过程所适用的技术 管理文件 2 2 7 掌握相关专业知识 2 2 8 学历 经历和健康要求 具有高中以上学历 从事本专业工作三年 以上 身体健康 精力充沛 2 3 管理 管理 业务业务人人员员 41 2 3 1 认真遵守国家的法律法规和厂的各项规章制度 并能认真履行 其岗位职责 遵守职业道德 认真工作 有较强的事业心 保守厂的 机密 维护厂的利益 2 3 2 对所在岗位的工作熟悉 事业心强 具有较强的发现问题 分析 问题和解决问题的能力 工作效率高 2 3 3 熟悉掌握本岗位的专业知识和相关专业知识 并能结合实际 工作具体应用 2 3 4 具有开拓创新能力和较强的对外交际能力与办事能力 2 3 5 待人礼貌 服从领导 团结同事 并能够与同事一起配合 协 调的工作 热心助人 2 3 6 学历 经历与健康 具有高中以上的学历 从事本职工作二年 以上 身体健康 2 4 工工艺艺技技术术人人员员 2 4 1 遵守国家法律 法规和厂的各项管理制度及标准 能认真履行 其岗位职责 遵守职业道德 认真工作 有较强的事业心 保守厂的 机密 维护厂的利益 2 4 2 具有高中以上文化程度或相关学历 从事本职工作三年以上 2 4 3 掌握本厂产品生产的专业技术基础知识和技术管理知识 并 能结合实际工作具体有效运用 事业心强 具有发现问题 分析问题 和解决问题的能力 42 2 4 4 具有开拓创新的工作能力 待人礼貌 服从领导 并能与同事 一起配合协调工作 保守厂的机密 维护厂的利益 年龄 18 55 岁 身体健康 精力充沛 2 5 检验员检验员 2 5 1 能够认真遵守国家的法律法和厂的各项规章制度 并能认真 履行其岗位职责 严格执行与所从事工作有关的国家或行业标准 2 5 2 遵守职业道德 热爱本职工作 具有较强的事业心 2 5 3 能够上下沟通 服从领导 与同事和睦相处 热心助人 2 5 4 做事公道 不徇私舞弊 具有较强的分析和判断问题的能力 2 5 5 熟悉是品质量 卫生检验工作 掌握检验和试验的基本知识 思维敏捷 工作勤快 并掌握与检验和试验相关的专业知识 2 5 6 具有高中以上的学历 从事过质量检验专业工作一年以上 身 体健康 精力充沛 2 6 岗岗位操作及位操作及产产品包装人品包装人员员 2 6 1 具有初中以上文化程度 身体健康 2 6 2 有较强的分析问题和解决问题的能力 有良好的品德修养 团 结同事 热爱本职工作 2 6 3 能够认真执行与本岗位工作有关的国家或行业标准及厂制定 的各项操作规程 2 6 4 能够在工作中学习并熟练掌握所从事工作的岗位技能及相关 43 的专业基本知识 在工作中思维能力强 工作勤快 服从工作分配 2 6 5 从事特殊作业的人员 如 锅炉工等 应持证上岗 2 7 维维修人修人员员 2 8 1 具有初中以上文化程度 身体健康 2 8 2 电工 焊工等特殊作业人员应持证上岗 2 8 3 具有从事本工种三年以上的工作经历 2 8 4 有较强的分析问题和解决问题的能力 有良好的品德修养 团 结同事 热爱本职工作 2 8 5 能够在工作中学习并熟练掌握所从事工作的岗位技能及相关 的专业基本知识 在工作中思维能力强 工作勤快 服从工作分配 2 9 搬运人搬运人员员 2 9 1 具有小学以上文化程度 身体健康 2 9 2 工作勤快 服从分配 2 9 3 有良好的品德修养 团结同事 热爱本职工作 2 9 4 熟悉并掌握产品在搬运过程的规定要求 2 10 班班组长组长 2 10 1 遵守国家法律 法规和厂的各项管理制度及标准 并能认真履 行其岗位职责 严格执行与所从事工作有关的国家或行业标准 2 10 2 具有初中以上文化程度 2 10 3 从事其岗位工作 2 年以上 熟悉本岗位的生产过程所适用的 44 国家或行业的标准 2 10 4 掌握产品生产的专业知识和厂的质量方针 质量目标 并将其 贯彻到与质量工作相关的实际工作中去 2 10 5 服从领导 团结同事 能保质保量完成厂下达的生产任务 爱 护厂财物 维护厂利益 2 10 6 年龄 18 50 岁 身体健康 精力充沛 2 11 保管员 2 11 1 能严格遵守国家法律法规和厂的各项管理制度及标准 并能 认真履行其岗位职责 严格执行与所从事工作有关的国家或行业标 准 2 11 2 具有初中以上文化程度或从事库房管理三年以上工作经历 2 11 3 热爱本职工作事业心强 爱护厂财物 忠诚老实 不贪不占 工作勤快 做事公道 不徇私舞弊 2 11 4 善于发现问题 并能准确分析 判断和解决问题 对自己所管 理的产品作到帐 物 卡相符 2 11 5 团结同志 服从领导 及时准确将库存产品 数量 质量等向 主管领导汇报 保证厂生产经营的正常运行 维护厂利益 2 11 6 年龄 25 55 岁 身体健康 2 12 销销售售员员 2 12 1 能严格遵守国家法律法规和厂的各项管理制度及标准 能认 45 真履行其岗位职责 严格执行与所从事工作有关的国家或行业标准 2 12 2 具有高中以上文化程度或从事营销工作 3 年以上 2 12 3 有较强的社交能力 容貌端正 口头表达能力强 思想品德好 遵守职业道德 经厂培训后 掌握厂产品的特性 并能准确地为客户 推介 服务 2 12 4 具有一定的市场调研能力 并能够较准确的分析预测市场 2 12 5 爱护厂财产 保守厂机密 维护厂利益 2 12 6 年龄 20 40 岁 身体健康 46 三