能建公司制度汇编(1).doc

Q/ATG泰兴安泰精密传动机械有限公司企业标准企 业 管 理 标 准版本号: Q/ATG-2012编号: 受控状态: 持有部门: 2012-09-18发布 2012-09-18实施泰兴安泰精密传动机械有限公司 发布企 业 管 理 标 准 会 签 表文件名称企业管理标准文件编号Q/ATG版 本 号Q/ATG-2012正文更改编 制2012年09月18日校 对年 月 日审 核年 月 日批 准年 月 日会签部门会签人日期会签部门会签人日期总经理助理生产总监 办公室技术部质量部采购部设备安全部新品车间金工车间总装车间东厂车间滚齿车间焊接车间目 录一、办公室1、考勤管理制度1-12、违反劳动纪律的处罚细则1-23、文书档案管理制度1-34、档案的借调制度1-45、档案保密制度1-5 6、档案工作奖惩制度1-67、档案的统计制度1-78、档案鉴定销毁制度1-89、防火安全管理制度1-910、门卫制度 1-1011、工厂定置管理实施细则 1-11二、全面质量管理、质量检验和计量管理1、质量手册、程序文件的发放制度2-l2、质量手册、程序文件的管理制度2-23、质量记录管理制度2-34、统计管理制度2-45、质量信息反馈制度2-56、质量例会制度2-67、质量赔偿制度2-78、关于产品质量事故处理规定2-89、分承办方质量控制管理制度2-910、检验计划、检验指导书编制原则和实施细则 2-1011、进货物资检验管理制度 2-1112、产品质量检验与试验的规定 2-1213、产品状态标识的方法 2-1314、计量管理实施细则2-1415、计量管理机构及各级人员工作职责2-1516、计量检测设备选配制度2-1617、计量数据认证制度2-1718、计量检测设备采购、人库、流转、降级、报废制度2-1819、在用计量器具周检制度2-1920、强制检定计量器具管理制度2-2021、计量器具分级管理制度2-2122、计量器具标志管理制度2-2223、计量检测设备的正确使用、维护、保养制度2-2324、计量仲裁制度2-2425、在用计量器具的拍、巡检制度2-2526、计量检测制度2-2627、计量档案管理制度2-2728、计量人员的培训和考核制度2-28三、技术、工艺管理1、产品图祥及技术文件管理规则 3-12、产品图样及技术文件更改办法 3-23、产品图样及技术文件编号原则 3-34、产品图样及技术册的标准化审查规定 3-45、工艺文件管理 3-56、底图保管管理 3-67、工艺装备管理 3-78、标准的发放制度 3-89、工艺文件完整性 3-910、工艺工作制度3-1011、工艺试验研究与开发3-1112、工艺纪律管理制度3-1213、产品材料消耗工艺定额管理制度3-1314、工位器具管理程序3-1415、工序质量控制点管理制度3-15四、生产、设备、采购管理1、生产管理考核细则 4-l2、在制品管理制度 4-23、材料代用管理制度 4-34、成品、半成品报废制度 4-45、来料及工艺性协助加工管理制度 4-56、外协件生产的管理制度 4-67、关于在生产过程中物料流转的交接和管理规定 4-78、车间管理制度 4-89、设备管理制度 4-910、设备使用和维护保养制度4-1011、设备计划修理制度4-1112、设备的技术(档案管理制度 4-1213、设备的润滑管理制度4-1314、设备的备品配件管理制度4-1415、特种设备管理制度4-1516、设备事故管理制度4-1618、质控点及特殊工序设备管理制度4-1719、锅炉安全管理制度4-1820、物资采购规定4-1921、外购外协件及原材料重要度分级规定4-2022、评价、选择、重新评价供方的细则4-21 五、财务、仓库管理1、仓库管理制度 5-12、库存产品定期盘点制度 5-23、半成品管理制度 5-3 4、成品库管理制度 5-4 5、危险物品贮存发放安全管理制度 5-5六、销售管理1、产品合同管理制度 6-12、市场调查管理制度 6-23、售后服务管理制度 6-34、产品三包及检修工作管理制度 6-4七、培训管理1、职工培训管理制度 7-12、职工文化技术学习档案管理制度 7-23、公司各职能/岗位人员任职/工作资格准则 7-3考勤管理制度QAT/TBO1.002.001-20121、目的与适用范围为了建立工厂正常生产秩序,确保产品质量,搞好安全生产,特制定本制度。本制度适用于工厂各部门。2、管理要求2.1员工必须按时上下班以打卡为准。每月25日为月度考勤截止日，办公室负责汇总整理打卡表。2.3班中无论因公、因私出厂必须凭经过批准的规范的出门证,中层干部的出门证必须经过分管领导的批准;无论因公、因私,无证出厂一律为强制出厂，出门证未经批准的无效,不是应批准人批准的无效。2.4休假者,必须先批准后休假,未经批准或请假未批准而休假的为旷工。危、重病人且远离工厂者除外,但要事后补假。2.5请假一天以内（含一天）可由主管部门负责人批准，超过一天的必须报请公司生产总监批准。病假以医院出具的医疗证明为凭，一周内的病假由全质办批准，一周以上的由总经理助理批准，看病时间超过半天按病假处理。2.6婚、探、生育、哺乳、丧假按公司员工守则规定执行。2.8每月25日为月度考勤截止日，办公室对全厂每月的考勤按时汇总存档,并将缺勤统计后建立缺勤台帐。同时在将考勤结果在次月工资中兑现。违反劳动纪律的处罚细则QAT/TBO1.002.002-20121、目的与适用范围为了加强劳动纪律管理,建立工厂正常生产秩序,搞好安全生产,特制定本制度。本制度适用于我厂的劳动纪律的管理。 2、工作内容2.1触犯了本规章中的条文,均受到处罚。2.2针对本规章前述的部分条文,作如下具体处罚规定。2.2.1迟到,凡在上班铃响之后进厂均为迟到,迟到十分钟以内罚款5元,十分钟以上三十分钟以内罚款10元。2.2.2早退,凡在下班铃响之前出厂均为早退,早退十分钟以内罚款5元,十分钟以上三十分钟以内罚款10元。2.2.3旷工,凡未按本厂请假程序履行手续而缺勤者,均为旷工,每旷工一天扣发三天工资及月度奖金,连续矿工超过五天或全年累计三十天者,作自觉离或辞职。2.2.4未经上级许可在工作时间内随便离开工作岗位或在其他岗位闲聊,影响其他岗位工作的,每发生一次罚款2-5元(视时间长短而定,屡教不改将视情节另行给予适当处理。2.2.5在工作时间内未经上级批准,无外出单而离开工厂者,每次罚款15元,作旷工半天。2.2.6以非正当理由拒绝上级分配的任务(工作)或怠工对待,第一次罚款10元,第二次罚款50元并警告处分,第三次待岗处理。2.2.7违反工厂设备操作规程安全条例(包括安全技术规程和未经部门准许操作他人设备,第一次罚款10元,第二次罚款50元,第三次罚款80元并警告处分。2.2.8偷窃工厂或职员财物者,视其情节罚款100-500元,并留厂察看或除名,另按物资价值的1-5倍处罚。2.2.9上班时间不准打卡克,打游戏机、下象棋,第一次发现罚款10元，第二次发现罚款50元并待岗，第三次待岗处理。2.2.10违反工厂消防条例者,第一次罚款30元,第二次罚款50元,第三次罚款100元并待岗。2.2.11在工厂内吵架,吵闹者,给予待工、停职检查，处分期间停发工资，先动手者罚款50元,还手的罚款30元并待岗,没有第三者在场或无法调查的各罚款50元,刑事责任由公安部门处理。2.2.12冲洗后未关水闸,每次罚款5元。2.2.13聚众闹事,造遥惑众,蓄意制造事端,影响生产,妨碍公务罚款100元(并视情节予警告除名。2.2.14妨碍工厂和部门执行职责或拒绝与其合作的第一次罚款20元,第二次罚款50元并待岗。2.2.15未在指定地点存放车辆,或检查未戴上岗证者每次罚款5元。2.2.16责任性质量事故损失按影响和程度而定罚款数（公司另行规定）。2.2.17未经厂长批准而为私事动用汽车(包括司机本人)除补足汽油费用外,另按出租汽车价格罚款,如发生事故者,承担事故全部费用。 2.2.18利用工厂车辆赚取私人收入,除如数追回款项外,第一次罚款200元,第二次400元,并待岗。2.2.19未执行领料程序,擅自动用工厂财产每次罚款10-20元(特殊情况经领导批准除外。2.2.20未经批准在工厂干私活(动用材料者补办手续罚款20元,如果在外搞第三产业,损害工厂利益者和影响本人在工厂的正常工作加倍罚款,并警告或解雇。2.2.21随地吐痰或乱抛杂物,罚款25元。2.2.22下班后不切断电源,关好门窗，一次罚款3元，电房不得私自为个人或单位发电，发现一次罚款5元。2.2.23日常一般违章违纪的处罚。2.2.24.1未经批准穿短裤、背心、拖鞋罚款2元。2.2.24.2上班时间打毛线、做针线活、看与本职工作无关的小说、书刊罚款2元。2.2.24.3上班时间不准带小孩入作业区和工作场所,违者罚款10元,如因此造成小孩人身事故的，后果自负。2.2.24.4违反穿戴防护用品规定,发现一次罚款2元,造成事故，医药费自负，厂部损失也由操作者赔偿，并给予记大过处分。2.2.24.5未按指定地点,乱倒垃圾,一次罚款5-10元。2.2.24.6外来人员迸出工厂未登记,工厂职员出工厂无批准手续,以及汽车出门无手续,物资出工厂手续不完备,每发现一次,当班门卫罚款10元。2.2.26凡是出假证明,说假话,为被罚款者说情,庇护被罚款者的受同等处罚。2.2.27损公肥私,损人利己,损害工厂利益和声誉的每次罚款100-300元,情节严重的待岗或除名。2.2.28凡是参与社会闹事的,影响社会治安造成严重后果的视其情节罚款500元,并给予行政处分或解除合同。2.2.29班中请假外出吃饭或借公办私的一经发现罚款10元,批准者受同等处罚。2.2.30受处罚者无理取闹影响公务的处罚款100元。2.2.31各部门、各车间发生违纪行为,由各部门、各车间按章及时处理,跨部门、跨车间的违纪行为由厂办处理,全质办协同。文书档案管理制度QAT/TBO1.002.003-20121、目的与适用范围本制度规定了文书档案的归档、整理、保管、鉴定、销毁等环节的管理原则们及其管理方法,本制度适用于公司文书档案的管理。2、工作内容2.1文书档案的归档2.l.l各部门承办完毕需要归档的文件材料,由办公室分类保管,第二年年初立卷移交归案。2.1.2各部门兼职档案员都必须严格执行归档制度,不得私自留存工作中形成的文件材料,工作调动不得私自带文件到其它单位。2.1.3凡需归档的文件材料必须做到字迹工整,严禁用圆珠笔、铅笔、纯蓝和红墨水书写。2.1.4移交归档的案卷应编写部己,由交接双方在移交目录上签字。2.1.5归档的案卷必须符合下列要求:2.1.5.1案卷必须用统一的卷皮装订。2.1.5.2标题要文字概括、简洁、准确,而且标题不宜过长,一般不超过50个字,统一用黑笔写案卷。2.1.5.3根据保管期表规定,注明该卷的保管期限。2.1.5.4卷内文件要逐张编号,填写好卷内目录和备考表。2.2文书档案的整理和保管2.2.1本单位全部档案统一用一种分类文法,系统地加以分类整理、编号、立卷、登记入库保管,2.2.2要做到档案卷册存放条理、整齐,便于查找和检索。2.2.3档案要编号、分保管期限保存,并制订案卷目录。2.2.4为确保档案的安全,其档案库房和存储设备必须防火、防盗、防尘、防潮、防光、防鼠、防虫的七防要求。2.2.5档案保管要按照永久、长期、短期分类保管,重要档案要加锁妥善保管。2.2.6档案管理人员对库房存档要进行定期检查清点,发现问题及时采取措施研究解决。2.3文书档案的签定和销毁2.3.1企业组织鉴定小组,负责对档案材料的鉴定工作。2.3.2档案材料鉴定工作的原则和方法,应对照上级和本单位的保管期限进行审查,根据案卷对本单位现实工作和长远工作的参考价值,确定保管期限。2.3.3对确实推动保管价值的档案,列出销毁清单,经有关领导审核。2.3.4销毁时必须多人以上监销。销毁人和监销人均应在销毁单上签字,销毁清单和有关领导的签署材料永久保存。2.4文书档案的统计利用2.4.1档案室要定期或不定期编制有关统计表、主要内容、时间、案卷段、鉴定、销毁、借阅、复制等。2.4.2档案人员要根据工作需要,编制各种检索工具,如案卷目录、索引等。2.4.3文书档案和借阅必须履行借阅手续,借阅人对借阅的档案注意爱护、保密,严禁私自涂改和销毁。2.4.4对带有保密性重要档案,要经广级领导审批,方可借阅,且只能在档案室借阅,不准持出,以防丢失,且不得擅自查阅与自己无关的部分。档案的借调制度QAT/TBO1.002.004-20121、目的与适用范围为了确保档案的保密管理,特制定本制度。本制度适用于我公司档案的管理。2、工作内容2.l努力创造良好的阅档条件,热情为利用者服务,2.2凡需借(调档案者,都必须办理借阅手续,本公司人员在借阅主管范围内的档案时,只需向档案室办理登记手续后方可借阅,外单位调阅本公司档案须凭其单位介绍信,经分管副总批准,办理手续后可借阅。2.3调阅档案材料,原则上只限在档案室内阅看,一般不予借出,机密文件材料一律不予借阅,因特殊情况需借出时,需征得档案人员的同意,经分管副总批准,并履行手续方可借阅,借阅的档案必须限期归还,重要的机密档案一律不予外借。2.4借阅者应爱护档案,不得在档案上涂改、划线、点圈、添字减句,严禁在阅卷时吸烟,如有污损,要及时向档案员说明情况,污损严重时应及时向主管副总汇报,并要采取措施进行补救。2.5凡需抄录复印档案资料者,须经档案人员同意,重要的机密档案摘抄还需向主管副总申请批准,并做好登记,对摘录的资料要妥善保管,不得转交或公布。档案保密制度QAT/TBO1.002.005-20121、目的与适用范围为了确保档案不失密、泄密,特制定本制度。本制度适用于我公司的档案管理。2、工作内容2.1档案管理人员要提高保密工作认识,增强保密观念,认真做好保密工作,确保档案不失密,不泄密。2.2对文件资料要认真登记,严格掌握借阅范围。借阅手续要分清,收回要及时,在确保安全的情况下,做好服务利用。2.3对保密、机密、绝密的资料应按照有关规定进行借阅、保管,属于保密以上的文件资料,如没有分管的经理批准不得借阅。2.4添置必要的安全设施,定期检查消防器材,防患于未然。2.5本厂职工和外单位人员未经档案管理人员的批准不得随便进入档案库房。2.6档案人员要加强自身的修养,忠于职守,认真执行保密制度,绝不可泄露机密。档案工作奖惩制度QNJ/TB01.002.006-20061目的与适用范围为了更好地搞好档案的管理工作,特制定本制度。本制度适用于我厂的档案管理。2工作内容2.l在档案工作方面有突出贡献应给予奖励,如发明、创造、提合理化建议或写的文章被市一级刊物登载或获奖,参加业务学习成绩优异的。2.2编制有参考价值的科研资料,为厂领导决策提供重要参考依据,为企业生产经营建设发挥重要作用的应给予奖励。2.3检举违法行为,保护档案有功的应给予奖励。2.4奖励分为:表扬、授予先进工作者。2.5对丢失档案,应根据情节轻重给予处分,对己丢失的档案,凡可弥补,如设备图纸、本厂形成的有关多份材料等,丢失者应在一个月内弥补来,另还应按原价1-3倍罚款处理,不可弥补按价3-5倍罚款。2.6禁在档案上涂改,如发现在档案上标志、涂改、造成油污,视情节轻重,处以5-20元的罚款。2.7任何人不得私自拆散、裁剪档案材料,如发现档案材料有剪、缺页开天窗等,视情节轻重处以5-50元的罚款。2.8对于倒卖材料而牟利的,除追回档案和非法所得收入外,还要按照国家有关规定给予行政处分。2.9未经档案部门许可,不得随便抄录档案或制作档案复制件,违者给予5-20元罚款。2.0档案工作人员玩忽职守造成档案损失,赔偿损失,并给予行政处分。档案的统计制度QNJ/TB01.002.007-20061目的与适用范围为了进一步完善对档案的管理,特制定本制度。本制度适用于公司的档案管理,2工作内容2.1挡案的统计工作由档案人员具体负责,并要认真研究和熟悉档案统计工作的内容。2.2档案管理的统计工作必须以原始记录为依据,不得弄虚作假,尽量做到准确、可靠。2.3对档案机构、人员、时也等的统计,档案数量的统计要全面,对档案的利用情况及其效果的统计也力求全面。2.4认真做好档案统计的基础工作,对档案的收进、移交、销毁、库存、利用及档案机构、人员、设备等统计项目,做好平时的记载工作,建立健全统计台帐。2.5档案室要定期向办公室及分管档案的负责人汇报档案统计工作的具体情况,发现问题及时解决。档案鉴定销毁制度QNJ/TB01.002.008-20061、目的与适用范围为了便于档案的管理,特制定本制度。本制度适用于我厂的档案管理。2、工作内容2.1根据国家的有关规定,档案保管期限分永久、长期、短期三种由2.2各类档案的保管期限表和归档范围,是档案鉴定的依据,鉴定工作一年一次,也可以随时进行。2.3档案的鉴定工作由鉴定小组进行,对档案的鉴定必须写出鉴定报告,在保管单位的备考报后面注明日期。2.4对不归档的文件资料和已过保管期限档案鉴定后确无保存价值的要进行销毁,对有保存价值的档案可抽取,重新组卷。2.5销毁档案必须严格掌握,对确无保存价值,在销毁前,必须先登记注册,并写出销毁清单,经部门审批后方可进行销毁。2.6销毁档案要二人监销,监销完毕后,监销人员必须在销毁清单上签字,并注明“已销毁”。2:7未经批准,任何部门和个人都不得擅自销毁档案,违者按档案法等有关资料严肃处理,追究其责任。防火安全管理制度QNJ/TB01.002.009-20061、目的与适用范围为了确保消防安全,特制定本制度。本制度适用于我厂的消防安全管理。2、工作内容2.1认真执行了消防安全制度,禁止禁火区内吸烟和明火。2.2对电器设各要经常检查,发现问题及时处理。2.3熟悉物品性能,根据性能进行存放,以防自然起火。2.4仓库内的物资存放要整齐,道路要畅通,保管员应严格执行防火规则,2.5消防器材由保管员管理,非火警不得动用消防器材。2.6明白火警电话号码119。门 卫 制 度QNJ/TB01.002.010-20061 、范围本标准规定了门卫管理的职责、管理内容和要求、责任及考核。本标准适用于本公司的安全生产、治安和消防管理。2 、规范性引用文件中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国治安管理条例3 、门卫管理内容3.1 严格执行本公司员工进出厂制度，车子应按规定停放在停车棚，门卫有权对违规者提出劝阻和督导，门卫必须坚持原则，一视同仁，按制度办事。3.2 外部人员进公司必须登记，经相关接待人员同意后方可进入。3.3 上班时集中精力，不干与工作无关的事，不打瞌睡，不将熟人带入传达室内，更不能把传达室当作娱乐场所。3.4 车辆进出必须要登记检查，出门时一律凭出门证，并核实物品数量与出厂单相符后方可出门，凭证每天封存保管。3.5 门卫必须要求上班时间出门的员工出示出门证，并做好登记工作。3.7 发现公司中可疑人员，应及时查问，并当即报告公司领导处理。3.8 夜间必须加强巡逻，发现事故苗头或形迹可疑的人和事，应及时处理并报告有关领导或公司领导。发现公司内电、水、门窗、消防设施等不关闭或不安全情况，应及时采取补救措施，并与次日报告有关部门。3.9 熟悉公司内部迹附近周围治安环境情况，会掌握使用治安、消防等报警电话和消防设备。3.10 忠于职守，并做到语言文明，礼貌待人，不借故刁难，以职谋私。3.11 搞好门房及周围环境卫生。4、责任与考核4.1 门卫必须遵纪守法，忠于职守、服从命令、听从指挥、不畏艰险、用于奉献，切实按公司各项规章制度的要求，完成各项工作任务。4.2 严禁迟到、早退、中途离岗，上岗时严禁打瞌睡，如有事请假需提前一天报安全副总审批。4.3 热爱本职工作，严于律己、吃苦耐劳，为人表率，树立以厂为家、以公司安全稳定为己任的思想作风，为公司员工创造一个良好的工作和生活环境。4.4 上岗时不得嘻笑打闹、吸烟、喝酒、吃零食、聊天、看电视。4.5 文明执勤，礼貌待人，纠正违章，按各项规章制度，不准打人、骂人，对待来宾态度要热情，服务要周到，严禁辱骂、殴打他人，做到顾全大局，以公司利益为重。4.6 以身作则，严格遵守公司各项管理制度，不得以权谋私，徇私舞弊。4.7 设备安全部对门卫的工作进行不定期检查，决定相应的奖励和处罚，对于门卫人员因违反国家法律、法规或本公司规章制度，有严重失职行为，给公司带来严重的经济损失或造成声誉影响的，从严处罚，分别给予罚款降级乃至辞退，严重者送交司法部门追究法律责任。5、相关记录外来人员/车辆进出厂登记表6、本制度自2012年8月18日起执行。工厂定置管理实施细则QNJ/TB01.002.011-20061、总则为加强工厂现场管理特制定工厂定置管理实施细则,本细则适用于工厂各部门车间。2、定置管理的实施公司的定置管理分为厂区定置、办公室定置、库房定置和车间定置管理。2.1厂区定置2.1.1定置范围:各生产车间及各科窒(办公室以外的区域及公共设施的定置范围。2.1.2定置依据:厂区定置图。2.1.3定置对象:定置范围内的建筑(厂房、库房、办公建筑、电气设备、照明设施、动能设施、绿化区、道路、卫生时也和特别定置,2.1.4定置要求:对上述定置对象进行统一编号(或设标志牌,建立、健全相应台帐,并做到物、帐、牌、号、量、位置相符。2.1.5定置步骤:按下表要求实施。序号内 容要 求方 法负责部门1厂区定置图绘制厂部办公室2厂区定置板制作统一制作工会3厂区建筑定置进行统一编号按厂区定置图给定的编号进行，编号的位置、厂办4厂区电气设备、照明设施定置编号生产部5厂区水、电、油等能源设施定置编号、挂牌，并标明责任部门和责任人资源供应部序号内 容要 求方 法负责部门6主要绿化区、道路定置统一命名、设牌式样、色彩、规格由负责部门统一制定。工会7卫生设施定置统一编号、设牌、立台帐工会8特别定置生产部8.1消防器材定置统一编号、设牌、标出负责人生产部2.2办公室定置2.2.1定置范围：所有各种办公用场所（门卫、食堂、会议室等场所）内的定置均属定置范围。2.2.2定置依据：各办公室内的平面定置图。2.2.3定置对象：各办公室内的桌、椅、柜、橱、风扇、照明灯具、卫生器具及办公用品的定置。2.2.4定置要求：2.2.4.1清理办公室内与工作无关的一切物品（可放置少许的生活必须用品），办公室内不得作为仓库使用。2.2.4.2合理调整、摆放定置对象，使室内整齐、清洁、明亮、合理、走道通畅，桌、椅、柜、橱内要整齐、清洁、摆放合理。2.2.4.3室内做到六面光亮、清洁、色调和谐，除去四壁与工作无关的画刊、纸张，所挂文件、资料、台帐要统一、整齐。2.2.4.4对定置对象进行编号或挂牌。2.2.4.5绘制平面定置图。2.2.5定置步骤，按下表要求实施。序号内容要求方法负责部门1清理整顿办公室除去与工作无关的一切物品清扫、合理调整各职能部门（或办公室）2桌、椅、柜、橱的定置统一编号，建立台帐编号方法、式样、色彩、规格等由负责部门统一制定。厂办3办公室定置统一挂牌厂办4办公室风扇灯具定置统一编号，建立台帐5绘制办公室平面定置图按调整好的办公室绘制桌、椅、柜、橱按平面外形绘制，其他对象按实际位置用符号标出。各职能部门（或办公室）6建立办公室值日制度确定卫生值日制度和门、窗、灯、扇管理制度用表格张贴于墙壁同上2.3库房定置2.3.1定置范围：厂内及车间内各种仓库（包括露天仓库）内的定置范围。2.3.2定置依据：各仓库的定置图。2.3.3定置对象：各仓库内被存放的物件，被用于存放物件的柜、橱、架、容器等工位器具及被用于运输、传递物件的运输工具。2.3.4定置要求：2.3.4.1彻底清除库房内的报废物品和不相关物品，库房内的办公场所与库房区要明确区分。2.3.4.2根据存放物品的保管方式、存放数量、存放时间、存放的安全程度、存取的方便程度决定存放位置并标识。2.3.4.3对仓库内的有毒、有害、污染环境、易燃、易爆物品、化学物品、消防器材等物品进行特别定置。2.3.4.4绘制仓库内的定置图，并对被存放的物品按相应标志进行编号，建立卡片和台帐，使帐、物、卡、图、号及存放定置相统一。2.3.5定置步骤，按下表要求进行。序号内 容要 求方法负责部门1清理除去报废物品和不相关物品所有仓库2调整将库房内的办公场所与存放区明确区分围栏、隔离同上3区域位置的定置按2.3.4.2要求确定区、排、层、号物品要分类摆放、同类物品按规格大小依一定顺序摆放，做到齐、方、正、直。同上4库房通道定置保持库内道路畅通，存取方便，设立物件临时停滞区同上5设置标志按摆放的实际位置，建立区、排、层、号的位置标志必要时还要建立物件的规格、数量标志。标志要设置在醒目位置，标志的式样、规格由仓库决定，但要相对统一。同上6特别定置对仓库内的3.4.3中的特殊物品要建立特殊标志。标志的式样、规格色彩等由负责部门统一制定。同上序号内 容要 求方法负责部门7仓库定置管理建立台帐，对特殊物品要建立特殊台帐。生产部8绘制平面定置图根据仓库的实际摆放位置及确定的标志绘制仓库平面定置图所有仓库2.4车间定置2.4.1 定置范围：各车间区域内的定置均属车间定置范围。2.4.2 定置依据：车间定置图。2.4.3 定置对象：各车间范围内的区域、工艺设备、工具箱、工位器具等。2.4.4 定置要求：2.4.4.1 区域定置：A、区域的划分，将车间划分为通道、各类物件的存放区域、各工序的加工区域三大类区域。a、车间内通道的划分按车间定置图的要求进行，做到清晰、畅通，人、物流向合理、方便，最大限度减少或杜绝不安全因素。b、各类物件存放区域划分按：原材料、毛坯存放区、半成品存放区、成品存放区、废品存放区等进行划分，位置的设置要做到流向合理，存取方便。c、各工序的加工区域按车间工艺流程将零部件加工和装配进一步分类、定名，如车加工区、钳加工区、焊接区、总装配区、检验区、油漆区等。B、区域定置标记（1） 采用白色的油漆或采用其它方式（各车间可根据本部门的实际情况选取这些方式，但同一车间内选取同一方式）将区域与区域之间及通道明确划分。（2） 各区域内制作统一的标牌进行标志、挂牌的式样、规格、大小、色彩、材料及挂牌方式按规范要求统一制订。C、存放物件区域内的物件摆放，加工面或使用面不直接接触地面，并做到防止零部件的磕、碰、划，可采用合适的工位器具或地面垫起的方式进行存放物件。D、各车间需建立区域定置图。2.4.4.2 工装设备定置a、 车间需按生产部确定的工装设备的标准编号用统一方式标志在工装设备的醒目位置，并建立相应台帐，所建立的台帐反映工装的具体使用情况。b、 对车间内的自制、非标准工装设备的定置要求同a（如无统一的标准编号，则车间要会同技术部、生产部进行清理、清点，并按生产部的统一编号办法进行编号）。c、 对能影响设备安全和人身安全的关键的机械设备和电气设备，生产部需进行特别定置，设立禁令标志或警告装置和能反映这些调和极限能力的标志（如行车吨位、装配架限位高度等）。2.4.4.3 工具箱定置a、 各车间工具箱需按工序或生产班组集中摆放在各区域的四周并靠边放置，不得占道，不得占用工序加工区域和物件的存放区域。b、 各车间工具箱必须做到区域和生产班组内的统一（统一规格、统一式样、统一色彩），摆放要有一定秩序。c、 工具箱表面应清洁，无任何物品，工具箱内部应清除与工作无关的一切物品（可存放少量的日常工作学习资料和日常生活用品）。d、 工具箱需由车间统一绘制工具箱定置图、工具清单表，并张贴于工具箱门的内侧，做到工具箱号、使用人、图、表、卡、物及位置相符。工具、量具、刀具等物品的摆放，应做到存取方便，整齐清洁，学习、生活（均少量）与工具、量具、刀具等物品要严格分开摆放。2.4.4.4 工位器具定置a、 工位器具的设置应符合工序要求和零部件存放要求，同类物件的存放应采用相同的工位器具。b、 工位器具的位置放置应做到合理、正确、不占用通道，不占用加工区域。c、 对车间现有的工位器具根据定置情况，对已经不适用的工位器具可以进行改制或更换，或按实际情况增添部分工位器具。2.4.4.5 特别安全定置（1） 生产部需对车间内的要害区域进行特别定置。对这些要害区域设立相应的禁令或警告装置。（2） 生产部对各车间的消防器材和消防设施进行特别定置。确定特别定置区域，确保这些区域的通道畅通，拿取方便，确定专职人员进行定期检查，设立相应标志，建立特殊定置台帐，反映定置区域、数量、使用情况，交换情况及检查情况，要区别设置生产用和应急用的消防器材，并设立区别标志。（3） 生产部需对车间定置区域内的易燃、易爆品进行特别定置，确定特别定置区域，确保特别定置，建立特别定置台帐。（4） 生产部需对有明火作业的场所进行特别定置，确定特别定置区域，确保明火作业区远离易燃、易爆物品的存放区域，并设立特别标志，明火作业区域界限明显、明确，必要时可采用围栏的方式加以限制。特别说明：1、 各车间每天下午下班前十分钟，用于设备的保养清洁和生产现场的清扫整理，公司质量委员会对车间进行不定期检查，对不按照规定执行的车间进行处罚。2、 各车间下班前必须关闭电源（总电源、设备电源），同时关好门窗。每个职工应爱护公司的一切生产设施，如造成设施损坏，必须照价赔偿。质量手册、程序文件的发放制度QAT/TB02.002.001-20121、目的与适用范围对质量手册、程序文件进行控制,确保在质量体系运行中的各个场所使用的文件是有效版本。2、管理要求2.1质量手册、程序文件的发放由办公室负责。2.2质量手册、程序文件分受控和非受控两种,发放前必须登记造册、编号、标识。2.3质量手册、程序文件发放必须有签字手续并在封面上作好标记,确保持有者得到最有效版本。2.4受控版本的发放对象是:中层及以上干部;与质量有直接关系的技术、管理部门负责人和认证机构(第三方。2.5非受控版本视需要可提供给顾客、经管理者代表批准的外单位。2.6受控版本由质检科签发,管理者代表批准,使用人签字后使用。2.7向顾客提供的非受授版本由销售公司向质检科提出书面申请,经管理者代表批准后签发。2.8质量手册、程序文件持有者由于工作变动,不符合持有规寇的,应主动退还办公室及时注销。质量手册、程序文件的管理制度QAT/TB02.002.002-20121、目的与适用范围为了确保在质量体系运行中的各个场所使用的文件是有效版本,特制定本制度。本制度适用于质量手册、程序文件的更改,发放和回收的管理。2、管理要求2.1全质办是质量手册、程序文件的归口管理部门。2.2质量手册、程序文件在贯彻实施过程中若发现差距或不符合实际情况时,各职能部门要以书面形式反馈全质办, 全质办向管理者代表提出更改报告,填写文件更改通知单,经管理者代表报准后进行更改、控版和回收。2.3全质办指定专人负责质量手册、程序文件按规定范围进行发放、更改和因收,对其使用和保管进行监控。2.4全质办受管理者代表委托解释质量手册和程序文件的有关内容。2.5技术科负责对质量手册、程序文件进行标准化审查。2.6质量手册、程序文件持有者要保证其有固定的存放位置,以便在任何情况下都能对其进行更改、回收等。2.7质量手册、程序文件持有者要妥善保管,不得丢失,不准外借,更不准私自提供他人转抄或复印,若发现类似问题,应予以追究责任。质量记录管理制度QNJ/TB02.002.003-20061、目的与适用范围为了证明产品质量符合规定要求和质量体系有效运行提供有关质量记录,特制定本制度。本制度适用于工厂质量体系有效运行的有关记录。2、管理要求2.1由技术部编制质量记录一览表,对质量记录进行编号标识。2.2质量记录的填写由各职能部门进行,字迹清楚、工整、纸质优良,禁止使用铅笔。2.3各职能部门质量记录由本部门兼职管理员管理,归档时办理移交手续。2.4各职能部门资料室应加强防火、防盗、防鼠、防虫、防潮等措施,确保质量记录完好。2.5凡本厂员工借阅质量记录,应得到车间、部门的同意方可。2.6合同要求时,顾客可在商定期内查阅有关质量记录。统计管理制度QNJ/TB02.002.004-20061、目的与适用范围本制度规定采用适当的统计技术,确保工序及产品质量得到有效的控制,达到改进工艺,提高质量的目的。本制度适用于产品过程控制、质量验证、质量改进、售后服务过程。2、管理要求2.1技术科应用统计方法等现代化管理方法,在保证质量和功能的前提下,最太限度提高原、辅材料的利用率。采用控制图等对制造过程进行控制,通过图表显示生产过程中随时间变化的质量波动情况,分析和判断是偶发性原因或系统性原因所造成的波动,提示相关人员及时作出对策、消除影响、恢复工序的稳定状态,防止废品的产生。2.2质检部门负责采用抽检和全检的方法进行检验和试验,检查成品的合格率,成品的一等品率,成品装配一次交验合格率,主要零件、主要项目抽查合格率、提高产品质量,降低不合格品率和不良品、废品损失。2.3仓库每月按时上报原材料的利用率,(尤其是主要原材料的利用率,以及准确提供各项原辅材料与能源的耗用。2.4生产设备科每月上报电力耗用以及主要生产设备的完好率及其利用率。2.5生产设备科每月按时上报产值,把本月的计划任务与实际生产挂钩。2.6所有规定使用统计技术的部门,须统计准确,表达正确且及时。质量信息反馈制度QNJ/TB02.002.005-20061、目的与适用范围认真开展工厂内外质量信息反馈,是推行全面质量管理的一项主要工作,是质量保证体系的一个重要组成部分。为了使工厂的质量信息反馈工作正常进行,特制订本制度。2、工作内容2.1 质量信息反馈组织全质办负责协调处理公司内外质量信息反馈，其中内部质量信息反馈是车间之间、科室之间以及科室与车间之间的质量反馈；外部质量信息反馈是用户访问、来函来电、市场调研、外出调研和维修的质量反馈。2.2 质量信息反馈内容2.2.1 在生产过程中发生本部门不能解决的（涉及到其它部门）产品质量和工作质量问题，应通过信息事务处理单逐级进行质量信息反馈（班组向主管车间、科室反馈，车间、科室向全质办反馈）；杜绝口头、电话通知（简单的查询除外）。属于本部门的产品质量和工作质量问题由本部门召集有关人员研究、分析，并采取措施或组织攻关解决。2.2.2 在生产过程中发生成批返工、报废的质量事故、重大的工艺差错或成批错捡、漏检事故，应及时向有关部门和全质办反馈，由全质办协同公司质量管理委员会召集有关人员评审，进行分析、研究，并提出解决问题的措施。2.3 质量信息反馈的传递2.3.1 有关部门对顾客来信来访反映的产品质量问题和为顾客服务的情况，每月作一次统计，把资料反馈给全质办。外出维修和调试人员在外出维修调试后，应出具详细的维修或调试报告送全质办备案，作为报销的必备条件。2.3.2 反馈部门填好信息事务处理单，并予以编号，反馈部门留存一份，其余由有关部门传递给被反馈部门。2.3.3 被反馈部门接到信息事务处理单后，要认真研究，并及时进行处理，并作详细的记录。2.4 对质量信息反馈单的管理要求2.4.1 被反馈部门收到信息事务处理单后应迅速研究，针对问题采取措施，及时解决，并将处理情况反馈给反馈部门，时间一般不超过两天，较难的问题不超过一星期。2.4.2 凡是反馈的问题影响到生产进度的，应随到随处理，不得拖延，以保证生产顺利进行。2.4.3 全质办对所有反馈的质量问题，有权督查问题的处理进度情况。2.4.4 反馈的质量问题，经协调得不到解决的，提请管代组织公司质量管理委员会召开专题会议研究处理。2.4.5全质办负责对各部门/车间执行信息传递情况进行考核。质量例会制度QNJ/TB02.002.006-20061、主题及适用范围为贯彻国家质量政策,进一步提高产品质量,深化全面质量管理工作,使质量信息反馈渠道畅通,处理及时,特制订本制度。2、职责2.1会议主持:总经理或指定人员。2.2召集单位:技术部2.3开会议日期:每月1次,具体由技术部负责通知。2.4参加人员:金工车间、配件车间、总装车间、的车间主任、技术科、生产、销售、供应部门负责人及有关人员;有关领导及质检部门有关人员。3、会议内容3.1传达国家质量政策和上级对质量工作要求。3.2通报工厂产品质量状况和质量管理实施情况,总结前阶段工作,布置下一步质量工作。3.3部署检查协调工厂质量纠正措施计划的实施。3.4对车间、科窒提出的重点质量问题进行讨论,