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文档简介

*公司 大宗商品和服务采购暂行管理办法 第一条 为加强我司大宗商品和服务采购管理，增强采购工作透明度，规范采购工作流程，提高经费使用效益，特制定本办法。 第二条 本办法适用于采购单价超过1万元人民币的商品和服务，商品包括办公家具、汽车、办公设备等，服务包括办公室装修,雇请法律顾问、审计及其他中介服务等。 第三条 采购活动必须遵守国家有关法律法规和公司财经纪律，通过正常的渠道和正当的方式，遵循“符合需求、价格合理、保证质量、程序规范”的要求进行。 第四条 各部门根据业务需要提出采购需求，由综合管理部负责集中办理，包括询价、报批、购买、验货、结算等。 第五条 各部门根据采购需求填写订购表格，经公司总经理批准后交综合管理部。由综合管理部及时安排相关人员进行市场询价，其中IT人员负责电脑及其相关设备的询价，行政人员负责家具、汽车、办公设备、装修及其他服务的询价。 第六条 询价由两人以上同时参加，在进行市场调查、掌握行情、货比三家的基础上，按照总部财务守则的报价要求，1万元至10万元以下的商品至少提供2家报价，10万元以上的商品至少提供3家报价。 第七条 综合管理部主管对询价结果进行初步复核后，报请公司管理层组织召开采购审议会。审议会由公司总经理主持，管理层人员参加，先听取采购询价情况汇报，然后由参会人员对价格、质量等提出质询，最后进行集体表决，并形成会议纪要。如对询价结果有异议，审议会可责成综合管理部另行委派人员重新进行市场询价。 第八条 经审议会通过的采购事项，按规定向总部上报订购表格。总部领导批核后，请合规部审查采购合同，待完成所有批核程序后，方可与供应商签订供货合同。供应商提供的优惠、折扣、赠送等，必须归公司所有，并在合同中注明。 第九条 商品到货后，由综合管理部相关人员对照合同和单据逐一核对验收，发现质量不符合要求的，应当立即要求供应商调换合格商品再进行验收。 第十条 验收合格后，按照财务管理规定，分别进行物资入库或固定资产登记。 第十一条 采购人员必须按照上述管理办法，自觉遵守以下采购纪律： 1、 不得违反规定程序操作； 2、 不得擅自改变采购标准； 3、 不得与供应商串通以虚高的价格套取回扣、折扣或报销任何应由个人支付的费用； 4、 不得私自接受对方的礼金、物品
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