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【精品】ktv计划案 广州MTV量贩投资计划案 一、概要 1、项目名称广州MTV量贩（暂定） 2、项目地点广州市市区（待定） 3、项目规模35004000平方米 4、项目投资方亚太创合 5、主要经济指标总投资2396.87万元年利润818.34万元投资回收期2.9年年投资报酬率35% 6、结论和建议 二、项目背景目前国内随着人们物质生活需求不断得到满足，吃穿不愁，有车有楼，再加上现代生活中日益加重的各种压力，这些因素都会使人们对娱乐的需求迅速膨胀。 精明的商家利用人们日益增长的娱乐需求，将娱乐因素与其它产业联姻，提高赚钱的效率，娱乐经济就这样孕育而生了，联姻双方从而也形成了双赢的互利格局，国内“娱乐经济”不仅正在形成，它还有望成为下一个经济热点。 据老牌娱乐集团华特迪士尼公司粗略估算，中国的娱乐业市场可以创造出每年约亿美元的巨额利润。 由此可见，将娱乐因素融入经济必然会带来巨大的收益。 在全国各大城市中，广州人的生活指数较高。 广州市目前常住人口（包括非户籍人口）约为1000万人，其中广州市区人口为852.58万人，今年上半年广州市居民人均可支配收入8839.38元，人均消费性支出6392.76元，当中广州居民支出增长最快的是娱乐消费，上半年广州市居民人均娱乐服务支出928.47元，娱乐消费居国内榜首。 三、市场分析 1、项目所属行业的总体走势“量贩式KTV”已经在台湾和日本风行了10多年，“量贩式”的KTV现已经在全国风靡。 这种源于台湾的新型KTV以其高质量的音响设备、快捷方便的点歌系统以及规模化、大众化和自助式的时尚概念，已经在北京、上海、杭州、泉州等地异常火热，成为家庭、朋友聚会的极佳场所。 在广州，“量贩式”概念悄悄窜进广州人的生活。 据统计，拥有约50万人口的地域，能保证一家有100间左右包厢的量贩式KTV赢利，那么以目前广州的人口来计算，广州可允许有10来家大型量贩式KTV。 由此看来，广州的量贩式KTV目前是供不应求。 2、项目所属行业市场分析消费群体年龄以20岁35岁为主，追求时尚，喜欢休闲娱乐生活。 其中以年轻的白领、大学生居多。 同事朋友同学相聚，边娱乐边公事的约会，情侣相约，也有一家老少齐参与的家庭聚会。 市场特点循环不停营业甚至小时营业“安全、健康”的经营方式薄利多销、物超所值的价位契合了现代人的娱乐观念的成熟商业模式透明、自助和平价的消费方式，使得消费大众化、人均化捆绑式消费，消费满一定金额可以进行自助式的其他消费。 人员素质偏低、内部管理欠科学、促销手段不够丰富等。 市场情况平常都能保持7080的包厢使用率周末及黄金时段100的包厢使用率。 市场收益包厢费100200元/小时，加酒水及其他消费，平均1000元/包厢/日，另有餐饮收入约200万/月 四、竞争者分析 1、竞争者状况至IN点睛服务内容KTV、餐饮价位走平民化路线。 音响效果除了一流的音响效果，还有一级棒的调音师，房间隔音效果非常好。 歌曲数量有二万八千多首，每周六都有新歌推出。 即将举办群星新歌试唱，邀请的歌星中有张敬轩等当红歌手。 饮食条件 二、三楼各设自助餐区，每天提供不同的中西美食自助餐，包括粤菜、川菜、现煎牛扒、日本寿司、台湾特色菜肴以及各种饮料酒水等；点菜单上的菜式45元任点3种。 停车地下停车场有五十多个车位。 钱柜场地装修店堂华丽的装修，临门千余平方米的空场充当大厅，1-4楼滚梯右壁变成水幕营造气派，在大厅右翼布下大面积的豪华休闲区，供等候包房的消费者休息的地方。 服务内容KTV、餐饮、录制歌带音响效果钱柜的4档伴音里有一档叫做“魔音”的效果，可以修饰声音。 歌曲数量每隔一周，钱柜都将最新的打榜歌填进来，不过有些经典老歌可能找不到。 饮食条件除刈包、赤肉羹等台湾小吃，还有北京烤鸭、烤羊腿、法国面包、日本寿司等各地食物。 价位高档KTV的消费价格。 停车门口有车位，也可在汇华大厦的地下停车场停车。 活力KTV场地装修更新装修服务内容KTV、餐饮、平价超市价位平民化路线餐饮21时后供应的自助餐可以 2、竞争者趋势钱柜是台湾品牌中较早进入内地市场的，但是从年以来，其在内地的发展速度却难以令人满意，年间仅在上海、北京、广州和杭州地开设了家连锁店。 目前当初定位于“酒店式”服务的钱柜现在也宣称要推广“大众化的消费”，即根据不同时段、不同价格、满足不同消费水平人群的需要。 作为KTV的另一类型夜总会式的KTV，由于量贩式的KTV的出现分流了他们的大部分客源，这就使得原来的夜总会式KTV也准备“改衣换装”，以“量贩式KTV”的时尚新脸孔再出现。 而经营状况良好的量贩式KTV，正在积极寻找场地，准备推行连锁经营。 3、竞争策略定位于中高档工薪消费阶层，真正做到价格透明、环境宽松以及消费低廉，以专业的管理及服务，迅速占领一定的市场份额。 五、项目方案 1、项目地点广州市区被珠江分成河北、河南和芳村三部分，市中心主要在珠江北岸。 北京路、中山路、上下九路、环市东路至淘金路、靖海路至六二三路、火车站一带等为繁华商业街区。 中山纪念堂附近为省、市行政机关所在地。 解放北路一带是金融外贸集中区。 本项目地点选择在 2、项目内容及规模设有大厅、KTV包厢、休闲区、餐饮区，其中包厢100110间，总面积约35004000平方米。 3、项目风格高档、豪华，引入流行元素及区域主题 六、管理机构及项目进度 1、管理机构由投资双方组建管理公司，实施专业管理。 2、项目进度本项目经确定，经过选址、设计、设备采购安装及室内装修即可进入营业，计划于xx年月开动，年月竣工，施工期为月。 七、投资估算和资金筹集 1、项目投资估算详见项目投资估算表。 2、项目投资费用主要包括场地租赁费用、设备和安装工程、室内装修工程、前期费用、开办费用、预留费用。 3、投资资金总额2396.87万元人民币，由投资双方提供，各占50，为1198.435万元人民币。 4、投资资金由投资双方在年月投入%，为人民币整，在年月投入，为人民币整。 八、财务评价 1、经营收入的估算本项目经营收入主要KTV包厢（含酒水）和餐饮收入。 KTV包厢有110间，平均维持75%的包厢使用率，平均每间包厢每天收入1000元；餐饮收入按每月200万元计算。 详见年度总收入预测表。 2、总成本费用的估算总成本费用按经营收入的一定比例计算KTV包厢经营成本按包厢收入的10，餐饮成本按餐饮收入的35，管理费用按经营收入的10，市场费用按经营收入的5，不可预见费用按经营收入的5，财务费用未计。 其余员工工资按300名员工，平均工资1500元计算；场地租赁费用按4000平方米，每平方米每月75元计算；歌曲费用按2万元/月，维修费用按0.8万元/月，水电费用按2万元/月计算；设备及装修折旧按设备及装修全额分5年平均分摊，第5年残值20。 详见年度总成本预测表。 3、损益估算项目投入正常经营，每年可获利818.34万元人民币。 详见损益表 4、财务盈利能力分析投资回收期项目投资金额/年度利润（2396.8730）/818.342.9年年投资报酬率年度利润/投资金额818.34/（2396.8730）35 九、附表 1、投资估算表 2、年度收入预测表 3、年度成本预测表 4、损益表投资估算表项目名称建筑安装工程费用数量单价单位合价（万元）11.1设备及安装费用包厢设备及安装费用1.1.1按110间计算30000元/间330.001.1.2餐饮设备及安装费用装修工程费用200.001.2按4000平方米计算2000元/平方米800.00小计1330.002前期费用建安费x8106.403场地租赁押金费用开办费用按4000平方米计算3个月的经营费用75元/月/平方米30.004858.655预留费用（12）x571.82合计2396.87前期费用含设计费、建设监理费、质量监督费、工程保险费、承包管理费年度总收入预测表1项目名称包厢收入餐饮收入合计数量110间收入比例1000元/日/间200万元/月单位万元万元万元合价2970.0022400.005370.00年度按360天计算包厢收入按1000元日间，75的包厢率计算年度总成本预测表数量110间项目名称包厢成本餐饮成本员工工资租赁费用管理费用市场费用歌曲费用维修费用水电费用设备及装修折旧不可预见费用合计设备及装修折旧按5年平均折旧，残值20成本比例包厢收入的10餐饮收入的3575元/月/平方米销售收入的10销售收入的52万元/月0.8万元/月2万元/月销售收入的5单位万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元合价297.0012840.003540.00454000平米360.00537.006268.507824.009.60924.0010266.0011268.503434.60员工按300名，平均工资1500元/人计算损益表项目名称收入包厢收入餐饮收入营业税成本费用包厢成本餐饮成本员工工资租赁费用管理费用市场费用歌曲费用维修费用水电费用设备及装修折旧不可预见费用利润总额所得税税后利润数额（万元）5370.0011.1