整改措施表单doc.doc

项目整改措施责任人进度增加DFMEA的分析杨刚07.09.23完成对FMEA风险分析中，制订严重度/频度/可探测度的分级细则。根据本公司的过程能力/检测手段/售后反馈的故障率等来确定产品的频度和可探测度，对风险值较高的潜在故障，采取措施预防或控制；根据定期收集的数据进行更新杨道章07.09.30完成关键特性用“”在检验工艺卡/图纸上进行了明确；应保持与控制计划的一致性，便于根据重要程度针对性进行监控杨刚07.09.30完成有机械加工工序卡/检验工艺卡，生产现场的作业指导书只有部分工序，多数使用的产品图；缺少对主要过程的作业指导书和相应记录杨道章07.09.28完成对文件资料的发放和审核管理应加强，保持作业现场可获得。生产部已完成提供了07年合格供应商名单，没有对供应商进行分级管理，使用计算机管理，对供应商供货明细中注明产品零件号唐宇07.10.15完成编制供应商现场审核计划，根据产品的技术要求和顾客的要求，对供应商的分供应商管理/工艺技术文件/过程控制/出厂质量控制等方面进行评价，要求过程能力要大于1.33，对发现的问题要求供应商进行整改唐宇、杨道章07.10.20完成供应商的件合格率/质量体系/供货和服务及时/顾客反馈等方面进行了业绩汇总，将各评价项目的数据收集进行完善；唐宇07.10.18完成对供应商的PPM等主要业绩指标进行定期统计,用趋势图管理唐宇、杨道章已开努做要求分供应商提供PPAP计划，按产品技术图纸标准，对所有的技术参数/特性/过程能力分析等进行批准唐宇已开努做产品存放有标识，库存管理没有按产品图号进行管理，质量可追溯性较差生产部各车间主任已开努做对产品的分类存放（分供应商/分产品/分批次）需要完善，建立物料区位编码，使用计算机完善对库房产品的管理生产部、库房07.11.05部分产品生锈/灰尘，对产品的防护和有效期管理应加强，对暂时不用的产品进行隔离生产部、库房07.10.15库房管理应记录零部件/供应商的相关信息，保持与入厂检验信息的联系和沟通生产部、库房07.11.10零部件产品没有按先进先出进行管理生产部逐步完成成品应根据产品的防护要求采用适宜的包装；明确堆码层数要求，产品的基本信息和生产批次信息等，做到分类/分批号/分区域进行存放，确保产品的先进先出库房07.10.25对所检验的产品建立了不同供应商的检验台账，应保持与物资管理的信息联系，实施计算机管理，记录供货产品的检验编号/批次号/到货日期/检验日期等内容，做到到货/送检/检验/入库流程的规范管理外检、库房07.11.18对所有的外协产品进行检验并记录外检郑波已开努做针对不同产品编制产品的入厂检验规范，其检验项目/抽样方案/检验频次及规范应给予明确，将供应商的每个批次自检报告作为验收准则之一，与实物进行核实技术中心07.10.10检验卡没有对弹簧的拉压力进行明确，对检验规范的关键/重要特性进行标识和控制，对自身不能检测的项目，必须明确外委计划或到供应商现场进行验证品管部采购部技术中心逐步完成对弹簧的压力进行了100%检测，在待检区域，不是在库房，要求供应商做100%检验;各行程的压力要求应形成规范并批准采购部逐步完成现产品的盐雾试验时间为72小时，提高产品防腐能力试验室生产现场没有压铸设备和铝料熔化的作业指导书技术中心已完成重复利用铝料应明确要求,与回收的铝料使用不同的熔化炉,采用不同的标识进行识别生产部已完成对压铸件的清理/去毛刺应按流水线布置,并注明相应的生产状态标识生产部已完成生产现场只有产品图纸,数控车床/加工中心/珩磨没有作业指导书;技术中心07.11.10在钻孔的作业指导书中,明确该工序的所有尺寸,明确质量重要特性;明确刀具的使用寿命;明确自检比例/首检数量/巡检周期和数量/末工检验数量等技术中心07.11.20对珩磨工序的分三次珩磨,应有相应的检测标准环规,明确其加工尺寸技术中心07.10.30对产品的流转应采用产品跟单管理,料具应能清楚标识上下工序的名称,在两工序之间流转生产部技术中心07.11.10加工产品的摆放顺序应与巡检保持一致,便于质量追溯生产部07.11.15加工过程中的关键重要特性/首检/巡检和末工检应记录技检部已开始加工过程中的产品的料具按分层区分报废/返工/合格品，用颜色区分或标识生产部已完成生产现场有操作指导书,没有对溶液的温度/酸碱度/速度进行明确,进行监控和记录生产部技术中心07.10.10生产现场有操作指导书,只有压力/温度监控,应各过程的时间/温度/压力进行监控并记录生产部技术中心07.10.10对浸渗液的固化性能纳入入厂检验控制生产部技术中心已完成在每个工作台,配置相应的气压表和时间间隙控制器生产部技术中心已完成生产现场没有操作指导书，对各区间的温度/溶液的酸碱度和时间进行明确,进行监控和记录生产部技术中心已完成在钝化完成的产品，又返回到真空浸渗的干燥炉进行干燥，不能保证产品的清洁，增加产品的干燥设备生产部07年12月生产现场没有操作指导书，应对喷涂的参数/流量/时间及洪干的温度/时间进行明确，进行监控和记录技术中心品管部已完成增加产品的喷涂前处理生产部对装配各零件增加防错能力生产部07.11.05在线检测，应增加已知缺陷的样件，以验证设备的检测能力技检部已完成完工产品的检测数据进行记录，便于质量可追溯性已开始07.09.20增加车间定置和目视管理已开始有各车间的设备管理台帐和日常维护项目和记录，应对设备的重要程度进行分级管理，有一个汇总的台帐，便于统一管理；已完成07.09.19没有对设备的定期维护保养的内容和周期进行明确，并制定年度和月度计划,并实施和记录已完成07.09.24设备的故障原因和停机时间进行记录，针对所有的设备进行年度统计分析,以指导下一年度的维护保养计划和备件准备已开始07.09.24建立客户抱怨的管理台帐，对处理措施/验证等形成闭环开始07.09.13对顾客抱怨/售后信息进行统计分析，根据结果采用8D报告进行改进；对8D实施的有效性进行完善开始07.09.16员工有培训计划和培训实施记录，并进行了有效性评价，需要完善开始07.09.13建议编制员工的岗位素质矩阵表，并对每个员工的岗位状态和素质评价进行管理任需学习建立了计量器具管理台帐,但应包含压力表/温度表等器具，应实施分级管理，对计量器具的检定周期，针对重要度和使用频次来确定已开始07.09.24制定计