6基层单位运行办法模板.doc

基层单位全面预算内部市场化管理运行办法（模板、仅供参考）一.单位主要工作职责和工作范围（以综采队为例，其他单位根据本单位实际制定）。工作面采煤工艺的一般流程为：采煤机端头进刀 采煤机向机头割煤 移液压支架支护顶板 采煤机返回清煤 推移刮板运输机。综采队工作范围包括：割煤，推溜，移架，掐溜尾，清理浮煤矸，洒水防尘，扶上下出口超前棚，做煤机窝，上下端头维护，运输机、转载机、破碎机、乳化泵站的操作和维护，控制台操作，砸大块煤，捡矸，缩胶带，排水，供电维护，绞车提升，材料搬运，装车升井，工具管理，机电及支架维护，掐胶带、延刮板运输机，胶带刮板输送机清理，两巷100米内巷道维护清理、两道的文明生产，送饭，验收等。 二.基层单位全面预算内部市场化管理运行组织机构。（一）成立全面预算内部市场化管理领导小组。组长：行政主要负责人副组长：基层班子其他成员成员：班组长、材料员、验收员、记录员、团支部书记等工作职责：领导小组：接受矿全面预算内部市场化管理各委员会的领导，在全面预算内部市场化管理中心的指导下，研究制定运行管理制度，解决运行过程中出现的各种问题，仲裁内部纠纷，测算修订二三级市场各类价格，健全价格体系（并报预算中心备案），建立健全价格管理制度，监督价格的合理使用，确保本单位预算分解、市场结算等各项工作稳定有序进行，确保运行结果的公平、公正、公开。 组长：是本单位全面预算内部市场化管理的第一责任人，全面负责本单位全面预算内部市场化管理各项工作，确保全面预算内部市场化管理的顺利开展。副组长：抓好分管范围内的全面预算内部市场化管理工作，协助组长抓好各项管理制度的落实，并对执行情况进行监督检查，及时提出合理化建议和意见。材料员：负责本单位各类材料管理工作。验收员：负责各班组工作数量和质量的验收工作。记录员：为本单位全面预算内部市场化管理工作的专职结算核算员。负责内部市场运行结算具体操作，制定本单位市场结算价格，负责本单位市场的运行管理、日常结算、月度结算与兑现。按月编制本单位内部市场运行分析资料，并定期向领导小组汇报。 （二）班组组织机构 班组长为本班组的兼职结算核算员。负责本班组内部市场运行结算具体操作，实行货币化结算，做到班清班结；参与本区队市场运行管理、市场结算价格制定。全面预算内部市场化管理领导小组接受矿全面预算内部市场化管理各委员会的领导，在全面预算内部市场化管理中心的指导下，研究制定运行管理制度，解决运行过程中出现的各种问题，仲裁内部纠纷，测算修订二三级市场各类价格，健全价格体系（并报预算中心备案），建立健全价格管理制度，监督价格的合理使用，确保本单位预算分解、市场结算等各项工作稳定有序进行，确保运行结果的公平、公正、公开。 组长：本单位全面预算内部市场化管理的第一责任人，全面负责本单位全面预算内部市场化管理各项工作，确保全面预算内部市场化管理的顺利开展。 副组长:抓好分管范围内的全面预算内部市场化管理工作，协助组长抓好各项管理制度的落实，并对执行情况进行监督检查，及时提出合理化建议和意见。 验收员：负责各班组工作数量和质量的验收工作。记录员：负责内部市场运行结算具体操作，制定本单位市场结算价格，负责本单位市场的运行管理、日常结算、月度结算与兑现。按月编制本单位内部市场运行分析资料，并定期向领导小组汇报。材料员：负责本单位各类材料管理工作。生产班组长：为本班组兼职核算员。负责本班组内部市场运行结算具体操作，实行货币化结算，做到班清班结；参与本区队市场运行管理、市场结算价格制定。生产班组长：为本班组兼职核算员。负责本班组内部市场运行结算具体操作，实行货币化结算，做到班清班结；参与本区队市场运行管理、市场结算价格制定。生产班组长：为本班组兼职核算员。负责本班组内部市场运行结算具体操作，实行货币化结算，做到班清班结；参与本区队市场运行管理、市场结算价格制定。维修班组长：为本班组兼职核算员。负责本班组内部市场运行结算具体操作，实行货币化结算，做到班清班结；参与本区队市场运行管理、市场结算价格制定。4.内部市场化预算管理基层单位全面预算内部市场化组织结构图三、预算分解（1）生产任务预算分解区队内部市场管理领导小组，根据全面预算管中心下达的月度生产作业预算，月初将全月产量分解到三个生产班，以三班割煤节数作为计算产量的依据。产量计算公式如下：割煤产量=面长割煤采高循环进度比重回收率放煤产量产量=放煤长度放煤采高循环进度比重回收率循环产量=割煤产量+放煤产量（2）区队人工费预算分解区队内部市场化管理小组根据矿下达的一级市场价格，月初预留一级人工费单价的*%支付管理人员、辅助工及各类假期工资以及用于区队保勤和现场不可预见的因素，价格剩余部分分解到各生产班，形成二级市场价格，由各班组负责落实和实施。区队月度工资总额=月度产量吨煤综合单价+安全风险工资+安全出勤奖励+下井费+各类假工资+计时工资+超产影响加价+矿其它奖励-材料支出-设备租赁费-机组租赁费-支护租赁费-电费-横向服务费-其他罚款 （3）区队材料费预算分解区队将一级材料单价的*%预算分解到班组，其余的*%预留区队用于综采支架、采煤机、溜子等大型配件的支出。材料费预算分配定额标准： 生产班组材料标准：机组维修组标准：电维修组标准：泵工维修组标准：（4）区队电费预算分解区队将一级电费单价的*%预算分解到班组，其余*%作为区队预留，用于月底调整运输、及其它用电项目的电费支出。四、内部市场化结算管理区队依据每个班工作量确定当班收入、扣除各种消耗及各类奖罚后，每天按照“班组实际工作量相应二级市场价格各类消耗量奖罚=工资收入”支付班组当班工资额，实行日清日结，货币化结算。当现场地质条件、施工工艺、支护方式等发生变化或增加额外工程量时，由技术员及时向全面预算管理中心及相关科室提供影响数据报告，提出预算调整申请，区队根据矿下达的预算调整额，对班组预算再给予适当调整。 各班组每天根据工作质量和验收标准，由当班带班长记录当班有效工作量、总收入、各类消耗（材料、电费、租赁费等）、各类奖罚，当班总收入扣除各类消耗和奖罚后，形成当班收入。班组结算的当班收入不得突破区队支付的班工资额。当班组出现超支时，由核算员通知带班长对当班结算进行分析找出超支原因，并进行调整，否则，超支部分由带班长自己承担。特殊情况下超支，必须由队长核实签字。班组结算出现结余额时，区队可以给予记账，以丰补歉或月底由班组制定二次分配办法报区队批准后进行分配。带班长要严格按照本办法规定结算员工当班工资收入，如实记录员工所干工作量的工资，并在班后会上宣布每名员工的实得工资及奖罚情况，严禁带班长超工作量单价、工序单价、零活用工单价支付工资。月底区队总结算时，综合考虑各项支出后，区队结算工资和矿支付工资出现的差额，按照预算、结算差额调整表规定差额调整公式计算差额调整系数，调整员工个人收入，做到收支平衡，结算发放当月工资收入。（1）工资结算班组日工资结算 班组日工资=日工作量班组综合单价+安排临时工作单价-班组安全质量验收问题交接罚款（日产量各类消耗单价之和-实际消耗总额）-其他各类罚款区队奖罚员工日工资结算直接工日工资=个人日工作量工序单价+个人零活工作量单价班组奖罚辅助工日工资=三个生产班日平均工资岗位系数+个人零活工作量单价班组奖罚员工记资标准系数区队对三班实行按班工作量记资，计资标准如下： 直接工实行按个人工作量单价记资的办法。 带班长完成当班任务，记当班员工平均工资的130%；完不成任务记当班员工平均工资的50%。 验收员记当班职工平均工资的120%。 副队长记三个生产班职工平均工资的150% 技术员记三个生产班职工平均工资的140%，工会主席记二个生产班职工平均工资的110%，材料员、配件员、核算员记记三个生产班职工平均工资的90%。 大溜子司机、放炮员、电工记当班员工平均工资的90。 转载机司机、小溜子司机、电缆工、点柱工、泵工记当班员工平均工资的80。 收料工记当班员工平均工资的75。 机组司机记当班员工平均工资的120。 大班电工、机组维修组组长记三班员工当天平均工资的110。大班泵工组长、维修组副组长、电焊工、修架组组长记三班员工当天平均工资的100。 点柱组、料工组组长、大班维修工、机组维修工、超前工记三班员工当天平均工资的90； 修架工、运输工记三班平均工资的85。 泵工记三班平均工资的80。其他工资结算安全工资结算按新柳煤业公司规定执行。岗位工资结算按照新柳煤业公司规定执行。各类假工资严格审批手续，工伤严格按照上级有关规定支付工资；病假按照标准执行。 严格控制非劳动性因素参与工资分配的比例，区队内部奖罚要适度，确保奖不超过15，罚不超20。（2）电费结算 电表表码每天由维修工交接，并在记录单上填写上班表码数、本班表码数和双方交接维修工的名字。填写数据不准确或弄虚作假的，所有消耗电费由当班维修工自己承担。辅助单位使用绞车运送物料时，由当班电工记下使用绞车的功率、使用时间让其签字，上井后交区队，月底由区队计算电费后交预算中心在区队电费消耗总额中减出。 溜子、皮带不准空转，发现一次考核责任人100元。 班组电费日节超额=二级电费价格当班实际产量-当班实际用电度数矿电价个人电费奖罚额按矿规定执行。（3）材料结算 材料费用实行节一奖一，超一罚一的原则，由全班员工平摊奖罚，带班长、各大班组长材料奖罚为员工系数的1.2倍。 生产班组使用的支柱、柱鞋等物料每天由当班料工交接，在记录单上填写交接数、使用数和交接人姓名，交接不准确或弄虚作假的，所有使用物料费由当班料工自己承担。 运搬队运送的支护材料等要严格清点，并在托运单上签字，比区队运料计划缺少的，要在托运单上注出缺少数量，上井后交预算中心月底在区队物料消耗中减出。 材料费结算公式： 班组日材料费节超额=二级材料费价格当班产量-实际消耗员工材料日奖罚额=班组日材料节超额当班实际出勤人数-个人罚款 材料考核表准：a.坏25管罚班组50元/根，16管子罚班组30元/根，10个管子罚班组20元/根，32管子罚班组100元/根、13管子罚班组25元/根，38管子罚班组100元/根，19管子罚班组30元/根，b.丢失单体支柱600元/棵，丢失顶梁100元架，丢失铁鞋60元个，损坏顶梁20元架，损坏钢梁200元架。丢失链子40元/米，丢失刮板20元/块，丢失象鼻40元/个，联结螺丝40元/个，联结肖子20元/个，简易挡板80元/块，条鞋/块考核班10元，个人20元；道木/块考核班15元，个人30元；钢带/根考核班50元，对子200元；锚盘/个考核班5元，个人20元；丢工字钢/根考核班500元，对子200元。（4）设备租赁费结算租赁费实行节一奖一，超一罚一的原则，由全班员工平摊奖罚，区队管理人员按班组成员系数的1.2倍奖罚。井下现场所有设备由维修工负责维修。回撤或更换出的设备要及时向值班干部汇报升井，因不通知拖延升井，造成的租赁费有电工全额承担。机组维修人员每天认真检查机组完好情况，检修不当造成机组部件损坏回撤升井，多支的租赁费由机组维修人员承担 %。采煤机司机缺截齿、遇断层等变化不采取措施处理，造成机组部件损坏，多支的租赁费由机组司机和班组共同承担。 租赁费结算公式： 班组日租赁费节超额=二级租赁费价格当班产量-实际发生额员工租赁费日奖罚额=班组日租赁费节超额当班实际出勤人数-个人罚款五、二三级市场价格（按照附件2规定制定） 三级市场基准工序结算价格表 单位：元序号名称数量单价序号名称数量单价工 序 工 程 质 量 考 核 标 准序号名称单位班组(元）个人（元）序号名称单位班组（元）个人（元） 六、内部市场调控措施（1）区队生产经营分析会区队每月召开一次生产经营分析会，总结上月各项预算分解指标完成情况，对没有完成的预算指标，查找原因进行分析，制定整改措施。对矿全面预算管理中心下达的下月各项指标进行预算分解，并制定出具体完成各项分解指标的措施，每项工作落实到人，确保全月预算指标的超额完成。（2）价格修订对于更换工作面或现场条件变化较大时，及时召开会议，根据现场条件、工作量、劳动强度等因素研究修订完善各项工序单价，并召开车间员工代表会议讨论通过后方可执行。（3）仲裁管理区队全面预算内部市场化管理领导小组负责内部仲裁管理。对区队与班组之间、班组之间、班组与员工之间、员工之间在市场化运作中发生的各类纠纷及时进行调解、解释和仲裁。 七、区队全面预算内部市场化运行考核标准（见考核标准表）八、综合管理制度。主要包括安全管理、安全教育、任务完成、工程质量和文明生产、设备管理、机电管理、工长管理、精神文明等各项管理制度。- 1 -区队全面预算内部市场化管理运行考核标准序号责任分工负责人具体事项工作标准考核标准备注1 二级市场结算专职核算员1、 贯彻执行上级要求，规范本单位部市场化运行的各个环节。 2、协调各班组抓好新增工序价格、工序材料定额测算和调整。 3、负责月度预算分解、生产经营分析会记录、仲裁记录等各类资料的准备、整理、上报。 4、负责本单位内部市场二级结算。 5、负责本部门内部市场化运行管理办法及材料、电费结算办法的制定。 6、负责本部门材料的提报、建立单位材料台账和材料管理表格的制定，并督促考核班组运行。 7、负责本部门三级结算单的完善。 8、负责检查考核三级结算执行情况，按责任落实考核.1、严格按上级要求，落实好每一项具体工作，走在可比单位前列。 2、工序价格、定额的测定确保客观公正。 3、内部市场化运行日常工作记录及时，上级检查无问题。 4、内部市场二级结算按单位结算办法落实。 5、结算办法客观公正，符合单位实际和上级要求。 6、材料台账管理规范，符合上级要求。 7、三级结算单符合上级检查要求。 8、三级结算考核事实清楚，严格按标准考核。1、上级检查一条问题考核*元；2、被矿领导通报批评每次考核*元；3、对全面预算内部市场化运行管理不到位，月度内被上级通报批评两次以上，考核*元。为提高有关人员推进内部市场化运行的积极性，每天对二级核算员奖励*元；对三级核算员、基础数据整理审核人员每天奖励*元；抄表人员每天奖励*元；考核罚款从奖励基础上扣除，下不封底。 2三级市场结算班组长1、负责本班组三级结算； 2、负责制定本班组三级结算办法，并按照办法标准执行； 3、三班三级结算员负责督促抄表人员及时、准确抄表； 4、专业班组三级核算员负责工序材料定额的测算、工序材料日报、班组材料交接登记、当天工序填写、工序价格调整申请等。 5、负责分析、处理涉及本班组的仲裁事项。 1、三级结算客观公正、公开透明，职工无意见。2、三级结算办法符合班组实际，职工群众认可