Q-03产品监视和测量控制程序2011_生产经营管理_经管营销_专业资料.doc

程序文件贵州久联建筑工程有限公司编号JLJZ/Q-03产品监视和测量控制程序版本B0页次第5页 共5页贵州久联建筑工程有限公司企业标准编号：JLJZ/Q-03产品监视和测量控制程序编 制： 审 核： 批 准： 发行版本： B/0 受控状态： 受控编号： 持 有 人： 2011年5月26日发布 2011年6月1日实施贵州久联建筑工程有限公司1 范围本标准适用于建筑工程土建、安装施工所需的外购材料、设备、加工等物资/产品、以及工程施工过程中和自身产出品的特性进行监视和测量。2 引用标准和文件JLJZ/QEM/SC-2011管理手册JLJZ/QEO-07采购控制程序JLJZ/QEO-08工程供方评定控制程序JLJZ/QEO-11（土建、安装）工程施工过程控制程序JLJZ/Q-04不合格品控制程序JLJZ/QEO-15纠正和预防措施控制程序JLJZ/QEO-02记录控制程序3 职责3.1 工程管理部负责建立并保持和实施形成文件的程序，并进行归口管理控制。3.2工程项目部等部门进行配合。3.3 各级专职质检人员必须认真履行自己的检查验收职能，严格按图、按工艺要求以及有关的规定、规程、标准要求进行质量检验工程，不得任意更改或降低检验标准。4 内容和方法4.1 进货检验和试验 注1：进货检验和试验是指已采购的来自供应商的产品，已到订货部门仓库/站时，对产品进行的检验和试验。一般分为两种：a）由工程项目部对所采购的物资已达到仓库时，对其所购物资进行的检验和试验。b）由工程项目部对送货或自行加工采购到现场材料仓库的到货检验和送检试验。工程所使用的材料、设备、加工件在已到达合同要求交验的地点时，必须按本标准的规定进行检验和试验，做出记录（详见“Q-03表01物资验证记录”），并对产品进行检验状态标识（详见附录G），对不合格产品采取隔离存放措施，以防止误用或安装不合格的产品。4.1.1 在特定情况下，需进一步确认进行检验和试验时，由采购/管理部门提出申请报告，经分管领导批准，方可组织实施检验和试验。验证部门出具检验报告，采购/管理部门可进行管理/使用。4.1.2 本标准规定的进货、检验和试验的范围、数量、检验方法和要求、检验和试验标准、依据内容和操作程序，按国家颁布的现行有效的施工验收规范和质量验评标准范围及公司现行有效的支持性文件执行。4.1.3 当进货产品无合格证或在合格供方名册之外采购的产品，验证部门不组织检验和试验，即认为是不合格产品，并做好标识。4.1.4 设备开箱检查，由采购部门组织有关人员参加，尤其是通知业主代表、厂家代表；必要时，通知商检部门参加。4.1.5 工程所使用的材料、设备、加工件在进货时，应确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用或加工（4.1.8中规定的情况除外）。4.1.6进口物资的检验和试验本标准只对公司直接订货的进口材料和设备等的检验和试验作程序规定。进口材料和设备的检验程序:a） 由订货部门先熟悉所订货的技术文件、检验标准、依据，以及检验内容及方法等。b） 货到合同规定的港口后，由订货部门组织有关部门及人员行初检，主要是按到货清册清点数量和外观检查。拆包、开箱检验必须会同代理商和商检部门共同进行，如有不符合合同规定，立即向商检部门申请，以便交涉；c） 检验活动，应形成文字记录，以便追溯；d） 在投入使用和运行保修期内，注意收集安装和调试及运行状态，对出现的问题作好各项记录和证实依据，便于涉外处理。4.2 过程检验和试验4.2.1 工程施工质量的检查验收分为三个程序，即：隐蔽工程检查验收、中间过程检查验收和竣工时的检查验收。4.2.1.1 隐蔽工程的检查验收隐蔽工程按规范的划分项目，须经施工班组自检合格，填好施工记录，报项目部复查，有建设单位、设计、监理单位代表驻施工现场时，工程项目部（施工班组）应征得代表检查验收和签证，未经签证不得隐蔽；如代表未在现场或在期限内因故未能检查验收，工程项目部本着对工程质量负责精神，上报验收申请于工程管理部，由公司工程管理部协调并组织对隐蔽工程的检查验收。4.2.1.2 隐蔽工程转入下一道施工，不执行本程序4.2.2.6条“例外放行”的规定。4.2.1.3 工程管理部对隐蔽工程施工过程质量进行监控。4.2.2 中间过程的三级检验。4.2.2.1施工班组自检由施工班长组织本组施工人员对已完成的工序或安装项目进行全面检查，确定符合标准后，上报工程项目部组织复查，未经工程项目部复查或同意不得进行下一道工序的施工。4.2.2.2 工程项目部复查由项目部负责人组织质检人员和技术人员对施工班组报请复查的工序或安装项目进行复查，对检查中存在的问题或缺陷应填写返工处理单，符合Q-04不合格品控制程序规定要求，并督促施工班组处理完成。4.2.2.3施工班组自检验收合格，须如实填写施工技术记录，并附表格“国家现行验收检查表”上报工程项目部，经工程项目部组织对该项目进行复检合格后，必须要有齐全的施工技术记录，试验报告，质量验评报告，每月24前向公司工程管理部申报下一个月验收计划，并应填写“Q-03表04项目部申请验收检查表”或自 检表，同时附工程情况说明上报公司工程管理部。公司工程管理部对上报资料审核合格后组织验收检查，并执行Q-04不合格品控制程序规定。4.2.2.4中间验收检查，在履行下列手续后，可按规定进行下一工序施工。4.3 最终检验和试验。4.3.1 工程项目施工已按程序4.1和4.2条款规定已完成进货及过程检验和试验，并且其结果合格后，方可按4.3条的规定进行最终检验和试验。注4：最终检验和试验，结合专业实际情况是指工程施工完毕，由公司工程管理部进行的最后一次检验和试验，即工程竣工验收检查。4.3.2 最终检验和试验仍要实施三级验收检查制。4.3.2.1施工班组自检：对本组承担施工的全部项目作全面的检查验收，自检后确认工程缺陷处理完毕，符合设计或规定要求，具备投产条件，上交全部施工记录和质量记录，随验收申请表上交项目部。工程项目部复查：工程项目部组织各施工专职质检人员开展复查，按照质量检验评定标准进行项目的检查，做出检验记录，并对复查后返修返工情况进行检查，符合Q-03不合格品控制程序规定，整理好全部施工记录及质量记录，向公司提出验收申请。（申请程序与本标准4.2.2条相同）4.3.2.2 公司检查验收：公司检查验收工作由公司工程管理部组织有关单位进行。4.3.2.3业主检查验收：在公司工程管理部配合协助下，由业主或业主代表组织监理、质监、设计和施工等单位共同进行。4.3.2.4 a）经公司检查验收合格后，由公司工程项目部向业主或业主代表提出竣工验收申请及相关资料。b）对业主或业主代表检查验收和复查提出的质量问题，由公司工程项目部将所提的质量问题分类落实到各责任部门；并限时处理达到要求。c）各责任部门按业主或业主代表提出的质量问题逐条落实到有关责任人并进行及时处理，并签字确认，对在限定时间内不能处理的要说明原因，然后由各责任部门主要负责人签字确认后报公司工程管理部，以便其及时反馈给业主，并由其组织复验确认。4.3.2.5 移交：经业主或业主代表组织有关单位对工程复验满足顾客要求后，公司工程管理部方可向业主或业主代表提交工程移交申请。在达到业主要求及相关标准后同竣工档案移交及签证办理。4.3.2.6 竣工档案移交及签证办理a）竣工档案案卷移交目录分别编制三份（包含工程相片和光盘）：一份是按建设单位要求，一份是按监理单位要求，一份是公司档案部门要求。对于只有一份原件的档案资料，要保证移交给建设单位。一般文件资料要一式三份，分别归档、编目、组卷。工程移交竣工档案目录交接双方必须办理签字盖公章手续。b）工程竣工报告、工程竣工资料移交手续由工程项目部负责办理。时间限制是工程竣工后1个月内办理完成。或业主要求。c）工程竣工资料要求按2002年备案表及贵州省、贵阳市档案管理部门的有关要求。4.4.1检验和试验记录a）工程实物质量的施工技术及质量验评记录、过程例外放行申请记录、施工班组（工地）申请验收检查表、项目部申请验收检查表、检验记录、竣工报告等由工程项目部负责提供。b）物资验证记录、物资紧急放行申请记录，由工程项目部提供。4.4.2 所有检验和试验记录须符合QEO-02记录控制程序规定，由工程管理部统一收集归档保存。4.5 检验和试验状态标识4.5.1 对材料、设备、加工件等物资进行进货检验的标识，由工程项目部负责或由工地现场材料员负责标识。其标识的方式：4.5.1.1 实物堆放处醒目位置挂立标志牌。（合格证标签）4.5.1.2 物资进货检验和试验状态标识，同时须有对应的文字记录标识在物资验证记录的有关栏目上，详见“Q-03表01物资验证记录”。此项工作由验证负责人签名确认。4.5.2 工程施工过程和最终检验和试验状态标识4.5.2.1 工程施工过程和最终检验和试验状态标识，需按施工班组、工程项目部、公司三级验收，采用现行相关表格。4.5.2.1.1 施工班组负责分项工程和分部工程检验。4.5.2.1.2 工程项目部负责分部工程和单位工程检验。并在申请验收时将该记录附同验收申请表一起递送工程管理部。4.5.2.1.3 公司负责分部工程和单位工程竣工检验，实施过程最终由公司工程管理部负责。4.5.2.2 在进行施工质量检验和试验状态标识时，分为三种状态标识记录；a）已检验且合格；b）已检验但不合格；c）未经检验。4.5.2.2.1 这三种状态标识记录，由各级质量验评人员在检验后及时负责填写在相应的质量验评状态标识记录上，其格式详见附录H，并要提出质量验评报告。4.5.2.2.2状态标识的结果以质量检验及评定标准为依据进行。4.5.2.2.3作文字记录标识人员必须签名和签署标识日期，参与检验及验评的人员必须签名确认，且部门公章有效。4.5.2.2.4物资检验和试验状态标识的标志牌应有专人管理，以防止损坏丢失；对应状态标识文字记录，须符合规定要求。4.5.3对已检验和试验且合格的物资或过程，才能发出使用或移交；对已检验和试验但待确定及未检验和试验的物资或过程，均按待检验状态处置，不能立即投入使用和移交。5 质量记录5.1本标准的记录如下：编 号名 称收集处保存时间Q-03表01物资验证记录工程项目部工程管理部3年Q-03表02施工班组(工地)申请验收检查表工程项目部3年Q-03表03项目部申请验收检查表工程管理部3年6 修改记录序号修改日期主要修改内容描述修改审核批准物 资 验 证 记 录Q-03表01品 名进货时验证末用完料退货时验证规 格验证核对内容外观结构出厂标识质量证明文件型号、规格符合设计数量出产地（制造厂）验证人员意见： 年 月 日采购人员： 年 月 日采购部门负责人：验证部门负责人：备注：物资保管人员：施工班组（工地）申请验收检查表Q-03表02工 程 名 称施工项目完成时间项 目 名 称分项/部工程数量：施工班组自检情况（含竣工资料情况）： 检查人员签名： 年 月 日申请单位技术负责人意见： 签名： 年 月 日申请单位负责人意见（明确申请验收时间安排）： 签名： 年 月 日项目部质量监督部门意见及验收时间安排 签名： 年 月 日注：由申请单位的技术